| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:19:26 |
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監(jiān)督索引號53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室
2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市搬遷安置辦公室主要負責檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫移民后期扶持工作，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務(wù)股。
無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.按期完成移民搬遷安置任務(wù)。
2022年要積極協(xié)調(diào)電站業(yè)主和相關(guān)部門，一是啟動松山河口電站竣工階段移民安置驗收工作、騰龍橋一級電站移民安置驗收工作；二是完成大平田電站單項工程驗收工作。
2.認真開展后期扶持各項工作。一是啟動2022年后期扶持項目14個，計劃總投資4989.97萬元（其中：移民專項資金2931.61萬元，整合資金2058.36萬元）。二是按時完成2023年申報項目前期工作，項目年度計劃及已完工項目驗收工作。三是繼續(xù)完成大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持4378人資金兌付工作，按規(guī)定開展大中型水庫后期扶持人口年度復(fù)核和動態(tài)管理工作。四是完成芒棒鎮(zhèn)張家村、老橋頭“美麗家園·移民新村”建設(shè)項目的縣級初驗工作。五是完成猴橋鎮(zhèn)膽扎社區(qū)孫家壩“美麗家園·移民新村”建設(shè)項目工程建設(shè)。六是積極向省級爭取“美麗家園·移民新村”競爭性立項項目1個，即五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)移民新村建設(shè)項目，項目計劃總投資3058.36萬元。
3.強化移民資金的監(jiān)督管理。嚴格執(zhí)行移民資金使用管理規(guī)定，迎接省、市對電站移民搬遷安置和后期扶持資金管理使用開展稽查和財務(wù)審計，加大移民工程、項目監(jiān)督管理力度，嚴防違規(guī)違紀問題發(fā)生。
4.切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。一是落實信訪工作“屬地管理、分級負責”職責，依法及時妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作機制，做好重要時段信訪值班和“零報告”工作。二是落實移民維穩(wěn)工作主體責任，深化“平安庫區(qū)”創(chuàng)建，積極開展移民矛盾糾紛排查、化解工作，加強分析研判及預(yù)警工作，切實維護移民合法權(quán)益，切實維護庫區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。三是落實信息報送制度，按照及時、準確、高效的原則，每季度最后一周報送本季度社會維穩(wěn)工作形勢分析。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛3輛（其中：編制內(nèi)車輛1輛；非編制內(nèi)車輛2輛，屬原“三岔河水電站移民安置工作現(xiàn)場指揮部”的車輛，因兩江流域在建電站移民安置工作還有外業(yè)工作需要完成，經(jīng)報請市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意，繼續(xù)由我部門暫管理留用。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入31,570,797.54元，其中：一般公共預(yù)算803,082.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,767,715.42元。
與上年部門財務(wù)總收入36,116,878.91元對比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：一般公共預(yù)算增加41,642.78元，增長5.47%，主要原因是2021年度預(yù)算時當年新招考錄用的2人工資未納入當年預(yù)算,而2022年預(yù)算時此2人工資納入了預(yù)算；政府性基金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,767,715.42元，比2021年減少4,587,724.14元,下降了12.97%，主要原因是2021年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入31,570,797.54元，其中:本年收入803,082.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30,767,715.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款803,082.1元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年預(yù)算的36,116,878.91元對比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加41,642.78元，增長5.47%，主要原因是2021年度預(yù)算時當年新招考錄用的2人工資未納入當年預(yù)算,而2022年預(yù)算時此2人工資納入了預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出31,570,797.54元，與上年部門預(yù)算支出36,116,878.91對比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。財政撥款安排支出31,570,797.54元，與上年部門預(yù)算支出36,116,878.91對比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%，其中：基本支出753,082.12元，與上年的611,439.35元對比增加141,642.77元，增長23.16%，主要原因是人員增加了2人和調(diào)資增資,增加了支出；項目支出50,000.00元，與上年的150,000.00元對比減少100,000.00元，下降66.67%，主要原因是財政困難，無法按上年的標準預(yù)算給檳榔江、龍川江流域在建電站移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工作經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行613,383.07元，主要用于在職在編人員工資支出和公用經(jīng)費支出。
2.2010350事業(yè)運行51,500.00元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資支出。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80,336.64元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療14,337.83元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療24,296.62元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補助費。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助19,227.96元。主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出753,082.12元。
（1）工資和福利支出679,175.48元，其中：30101基本工資180,864.00元、30102津貼補貼196,872.00元、30103獎金7,490.00元、30107績效工資152,324.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80,336.64元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費38,634.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19,227.96元、30112其他社會保障繳費3,426.43元。
（2）商品和服務(wù)支出73,906.64元，其中：30201辦公費6,650.00元、30205水費500.00元、30206電費3,000.00元、30211差旅費9,800.00元、30228工會經(jīng)費8,696.64元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用16,380.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
2.項目支出50,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出50,000元，其中：30201辦公費30,000.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護費10,000.00元。
（2）資本性支出0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額29,400.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》合計），其中：政府采購貨物預(yù)算29,400.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48,500.00元，較上年的83,370.00元減少34,870.00元，下降41.83%，減少的主要原因是因今年財政困難，預(yù)算用于檳榔江、龍川江流域在建電站和大中型水庫移民后期扶持工作的項目支出經(jīng)費比上年減少了100,000.00元,下降66.67%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位沒有因公出國（境）計劃安排。
（二）公務(wù)接待費
本部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年的13,300.00元減少3,300.00元，下降24.81%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待156人次。
減少的原因：本年將認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，切實減少公務(wù)接待費，隨著電站移民安置工作和后期扶持工作外業(yè)工作減少，轉(zhuǎn)入在單位內(nèi)開展內(nèi)業(yè)工作，接待省、市領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)到搬遷辦對接業(yè)務(wù)工作的時間、次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
本部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為38,500.00元，較上年的70,070.00元，減少31,570.00元，下降45.05%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%與上年持平；公務(wù)用車運行維護費38,500.00元，較上年減少31,570.00元，下降45.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是因為今年財政困難，預(yù)算用于檳榔江、龍川江流域在建電站和大中型水庫移民后期扶持工作的項目支出經(jīng)費比上年減少了100,000.00元,下降66.67%，涉及公務(wù)用車的運行維護費也同樣減少了。
其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本年未預(yù)算購買公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費比上年減少的原因是今年財政困難，可用于預(yù)算的資金量大幅減少，實際工作中由于預(yù)算支出不足的部分，使用“電站建設(shè)征地和移民安置工作三方工作協(xié)議”中計列的實施管理費支付。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排73,906.64元，主要用于日常辦公費6,650.00元、水費500.00元、電費3,000.00元、差旅費9,800.00元、工會經(jīng)費8,696.64元、公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用16,380.00元、其他商品和服務(wù)支出380.00元等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年的49,171.68元增加24,734.96元，增長50.0%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加6,650.00元；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算增加9,800.00元；；維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少13,300.00元；工會經(jīng)費預(yù)算比上年增加2,484.96元；福利費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額36,185,133.45元，其中，流動資產(chǎn)30,767,715.42元，固定資產(chǎn)4,687,975.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)729,442.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,256,474.49元，其中固定資產(chǎn)減少142,811.25元（累計折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200746800111
