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騰沖市文化館2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市文化館2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市文化館2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市文化館2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導(dǎo)社會、單位群眾文化活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動來指導(dǎo)社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個文明”建設(shè)服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、美影書輔導(dǎo)部、數(shù)字化服務(wù)部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢開展好文化館免費開放工作的同時，扎實推進文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動輔導(dǎo)及脫貧攻堅等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動實踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文藝創(chuàng)作、對外文化交流及免費開放工作等各項工作穩(wěn)步推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2843549.41元，其中：一般公共預(yù)算2599361.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入244188.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加141959.58元，增長5.25%，主要原因是財政代管資金納入財政預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化傳承人補助經(jīng)費減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加244188.2元，純增244188.2元，主要原因是,今年財政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2599361.21元，其中:本年收入2599361.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2599361.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年項目收入減少；其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化傳承人補助經(jīng)費減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2843549.41元，增加141959.58元，增長5.25%，主要原因是財政代管資金納入預(yù)算。財政撥款安排支出2599361.21元，與上年對比比減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化傳承人補助經(jīng)費減少，其中：基本支出2499361.21元，與上年對比減少202228.62元，下降7.49%，主要原因是今年非物質(zhì)文化傳承人補助經(jīng)費減少；項目支出100000元，與上年對比增加100000元，增長100%，主要原因是增加文化館運行經(jīng)費100000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2070109群眾文化2021987.29元，主要用于人員經(jīng)費支出1920842.49元，公用經(jīng)費支出74944.8元。

2.2070111文化創(chuàng)作與保護73800元。主要用于縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出284169.92元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療140429.39元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助78974.61元，主要用于在職人員醫(yī)療補助繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出2499361.21元。

（1）工資和福利支出2350616.41元，其中：30101基本工資771864元、30102津貼補貼298980元、30103獎金4500元、30107績效工資759218元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費284169.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費140429.39元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費78974.61元、30112其他社會保障繳費12480.49元。

（2）商品和服務(wù)支出74944.8元，其中：30201辦公費11750元。30205水費1000元， 30206電費5000元、30211差旅費12000元、30213維修（護）費1000元、30217公務(wù)接待費7000元、30226勞務(wù)費3000元、30228工會經(jīng)費29914.8元、、30299其他商品和服務(wù)支出4280元。

（3）對個人和家庭補助支出73800元，其中：30305生活補助73800元。

2.項目支出100000元。

（1）商品和服務(wù)支出93000元，其中：30201辦公費10000元、30205水費1000元、30206電費5000元、30211差旅費50000元、30213維修（護）費5000元、30226勞務(wù)費12000元、30299其他商品和服務(wù)支出10000元。

（2）資本性支出7000元，其中：31002辦公設(shè)備購置7000元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額17000元。其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算17000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市文化館2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7000元，較上年減少3000元，下降30%，原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。

（一）因公出國（境）費

騰沖市文化館2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

主要原因是近年來我單位無此項支出。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市文化館2022年公務(wù)接待費預(yù)算為7000元，與上年減少3000元，

減少原因一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市文化館2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市文化館2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文化館部門資產(chǎn)總額4611073.25元，其中：流動資產(chǎn)144188.2元，固定資產(chǎn)4466884.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354199.36元，其中固定資產(chǎn)減少294479.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值39350元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市文化館2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市文化館2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200335800200111