| 索引號 | 01526030-7-04_A/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 08:53:24 |
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監(jiān)督索引號53052200171700000
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級機(jī)關(guān)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。提出市級機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（一）基層黨建辦。
（二）辦公室。
（三）財務(wù)人事股。
（四）資產(chǎn)（房地產(chǎn)）管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股
（五）公務(wù)用車管理股。
（六）服務(wù)保障股。
（三）重點工作概述
一是強(qiáng)力推進(jìn)公車運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則》，嚴(yán)格落實辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識，扎實推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。四是高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，認(rèn)真落實公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對口接待制度，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委市政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過從國資公司購買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開支。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有33人，其中： 財政全額保障33人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制42輛，實有車輛39輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入7823198.15元，其中：一般公共預(yù)算7480065.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入343132.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2011341.74元，降低20.45%。主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：一般公共預(yù)算減少2354474.30元，下降23.94%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。政府性基金為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加343132.56元，純增343132.56元，主要原因是去年剩余的財政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入7480065.59元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7480065.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2354474.30元，下降23.94%。主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少2354474.30元，下降23.94%。主要原因受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。政府性基金為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出7823198.15元。與上年對比減少2011341.74元，下降20.45%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。財政撥款安排支出7480065.59元，與上年對比減少2354474.30元，下降23.94%，主要原因：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的支出。其中：基本支出5982065.59元，與上年對比減少162474.30元，降低2.64%，主要原因分析；今年基本支出的公用經(jīng)費(fèi)只有按人頭核算的部分，人員工資福利支出因調(diào)資和人員變動比去年略有減少。項目支出1500000.00元，與上年減少2190000.00元。降低59.35%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013103機(jī)關(guān)服務(wù)5066721.58元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦人員工資、保險、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
2.2010303機(jī)關(guān)服務(wù)支出1507500.00元，其中基本支出7500.00元，項目支出1500000.00元，基本支出用于行政、事業(yè)考核優(yōu)秀獎，項目支出用于市委市政府食堂及周轉(zhuǎn)房人員經(jīng)費(fèi)、市委市政府食堂補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作經(jīng)費(fèi)。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出472426.88元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出101000.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
5.2101101行政單位醫(yī)療201134.70元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險費(fèi)支出；
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療25884.72元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費(fèi)支出；
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105397.71元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出5980065.59元。
（1）工資和福利支出4201035.55元，其中：30101基本工資1066992.00元、31012津貼補(bǔ)貼1961304.00元、30103獎金90929.00元、30107績效工資155722.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)472426.88元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)101000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)227019.42元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)105397.71元、30112其他社會保障繳費(fèi)20244.54元。
（2）商品和服務(wù)支出1779030.04元，其中：30201辦公費(fèi)89725.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)74785.04元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1376250.00元、30239其他交通費(fèi)用237510.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助0.00元。
2.項目支出1500000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1250000.00元，其中：30201辦公費(fèi)750000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)500000.00元。
（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出250000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助250000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額1288400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1288400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1376250.00元，較上年增加375750.00元，增長37.56%，增加的主要原因是受疫情影響加之車輛老化比較嚴(yán)重，故三公經(jīng)費(fèi)有所增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近年來受疫情影響，本單位人員無出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少3000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因是：一是受疫情影響無公務(wù)接待計劃；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1376250.00元，較上年增加378750.00元，增長37.97%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1376250.00元，較上年增加378750.00元，增長37.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為39輛，較上年減少3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是受疫情影響加之車輛老化比較嚴(yán)重，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年與上年持平的原因是本年無購置公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是受疫情影響加之車輛老化比較嚴(yán)重，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1779030.04元，主要用于日常辦公及水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少3310748.88元，下降65.05%。減少的原因是：對個人和家庭的補(bǔ)助減少400000.00元，降低61.54%，降低原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。周轉(zhuǎn)房租金減少220000.00元，降低100%，降低原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。政府大院后勤保障經(jīng)費(fèi)減少106萬元，降低100%，降低原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。市委、市政府食堂人員經(jīng)費(fèi)減少350000.00元，降低41.18%，降低原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工程款減少310000.00元，降低100%。降低原因是工程款已全部結(jié)算，無此項開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額16117145.35元，其中，流動資產(chǎn)343132.56元，固定資產(chǎn)15774012.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5461234.49元，其中固定資產(chǎn)增加5461234.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值798562.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171700111
