| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 08:52:49 |
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監(jiān)督索引號53052200263000000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個職能股室。辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務(wù)會計審計股、經(jīng)濟發(fā)展合作指導(dǎo)股。
（三）重點工作概述
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2,643,974.76元，其中：一般公共預(yù)算2,643,974.76元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。與上年對比增加95,393.34元，增長3.74%，主要原因一是因財政財力緊張農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元）；二是在職人員調(diào)動本年增加4人，工資福利增加290,245.22元，三是在職人員變動增加4人，公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新增公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元。其中：一般公共預(yù)算增加95,393.34元，增長3.74%，主要原因是一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元），二是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，三是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元；政府性基金增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年持平，我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,643,974.76元，其中:本年收入2,643,974.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,643,974.76元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加95,393.34元，增長3.74%，主要原因一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元），二是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，三是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算增加95,393.34元，增長3.74%，主要原因是一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元），二是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，三是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0.00元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0.00元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,643,974.76元，與上年對比增加95,393.34元，增長3.74%，主要原因一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元），二是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，三是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元。財政撥款安排支出2,643,974.76元，與上年對比增加95,393.34元元，增長3.74%，主要原因一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元），二是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，三是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，四是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元，其中：基本支出2153974.76元，與上年對比增加335393.34元，增長18.44%，主要原因一是人員調(diào)動工資福利增加290,245.22元，二是人員變動公用經(jīng)費增加16,648.12元，三是新購公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運行維護費增加28,500.00元；項目支出490000.00元，與上年對比減少240000.00元，下降32.88%，主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金減少240,000.00元（其中農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少260,000.00元、辦公樓租用專項資金減少30,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加50,000.00元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行1,710,605.47元，主要用于行政人員工資支出1429105.00元，社會保障繳費2164.19元，對個人和家庭的補助52608.00元，公務(wù)用車運行維護費28500.00元，公務(wù)接待費5300.00元，工會經(jīng)費24413.28元，行政人員公務(wù)交通補貼114600.00元，其他公用經(jīng)費支出53915.00元。
2.2010350事業(yè)運行0.00元。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出0.00元，
4.2080501行政單位離退休0.00元。
5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204,800.80元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險繳納。
6.2089999其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元，主要用于“兩案”人員的生活補助。
7.2101101行政單位醫(yī)療104,610.54元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳納。
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.00元。
9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助119,557.95元，主要用于行政人員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,153,974.76元。
（1）工資和福利支出1,860,238.48元，其中：30101基本工資488,892.00元、31012津貼補貼899,472.00元、30103獎金40,741.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費204,800.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費104,610.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費119,557.95元、30112其他社會保障繳費2,164.19元。
（2）商品和服務(wù)支出226,728.28元，其中：30201辦公費13,525.00元、30207郵電費8,400.00元、30211差旅費14,000.00元、30215會議費2,000.00元、30217公務(wù)接待費5,300.00元、30228工會經(jīng)費24,413.28元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用120,330.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,260.00元。
（3）對個人和家庭補助支出67,008.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補助67,008.00元。
2.項目支出490,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出490,000.00元，其中：30201辦公費400,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30214租賃費30,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓(xùn)費20,000.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元。
（2）資本性支出0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額28,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計43,800.00元，較上年增加40,400.00元，增長1188.24%，增加主要原因一是新增公務(wù)用車一輛，運行維護費增加；二是騰沖供銷綜合改革任務(wù)重，上級相關(guān)部門到騰檢查指導(dǎo)得多，公務(wù)接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
與上年持平的原因是2022年無因公出國（境）事項安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)接待費預(yù)算為15,300.00元，較上年增加11,900.00元，增長350.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待200人次。
增加的原因是騰沖供銷綜合改革任務(wù)重，上級相關(guān)部門到騰檢查指導(dǎo)得多，接待有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為28,500.00元，較上年純增28,500.00元。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增加0.00%；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，較上年純增28,500.00元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是我單位原公務(wù)用車于2020年報廢，2021年未預(yù)算公務(wù)用車運行維護費，經(jīng)報批2021年11月新購置公務(wù)用車一輛，因此公務(wù)用車運行維護費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排226,728.28元，主要用于日常辦公及郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、租車費、其他交通費用、退休人員經(jīng)費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加72,148.12元，增長46.67%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加3,675.00元，增加原因是在職人員及工資增加，辦公費增加；郵電費預(yù)算較上年增加400.00元，增加原因是在職人員及工資增加，公用經(jīng)費增加；差旅費預(yù)算較上年增加4,000.00元，增加原因是在職人員及工資增加，差旅費增加；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算較上年增加1,900.00元，增加原因是人員增加，公用經(jīng)費增加；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加5,703.12元，增加原因是在職人員及工資增加，工會經(jīng)費增加；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年增加28,500.00元，增加原因是我單位2021年11月新購置公務(wù)用車一輛；其他交通費用增加28,350.00元，增加原因是人員調(diào)動增加，公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少380.00元，減少原因是退休人員死亡1人，退休公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比持平。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200263000111
