| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 17:27:35 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項(xiàng)目。上報和協(xié)助管理國外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。
8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。
11.負(fù)責(zé)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負(fù)責(zé)組織起草價格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
16.負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運(yùn)行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項(xiàng)價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價格認(rèn)定工作。
17.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。
21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財(cái)務(wù)股，國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動員辦公室），財(cái)政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費(fèi)管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認(rèn)證中心），儲備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，我局將以“黨建引領(lǐng)，服務(wù)發(fā)展”為主線，圍繞力爭實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值增10%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增10%的目標(biāo)抓好以下重點(diǎn)工作：
1.抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，全力以赴補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)監(jiān)測分析，確保年均生產(chǎn)總值增10%以上、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增10%以上。
2.抓實(shí)固定資產(chǎn)投資。堅(jiān)持盯著項(xiàng)目看、圍著項(xiàng)目轉(zhuǎn)、扭住項(xiàng)目干，全力以赴抓項(xiàng)目穩(wěn)投資增動能，切實(shí)做好項(xiàng)目入庫、分析研判和監(jiān)測工作，以月保季、以季保年，確保年度目標(biāo)完成。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興、機(jī)場跑道延長、華僑城、幼兒園一期、傳染病醫(yī)院等70個在建在庫項(xiàng)目進(jìn)度，統(tǒng)籌做好投資報數(shù)協(xié)調(diào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)總收入12,142,184.16元，其中：一般公共預(yù)算11,867,167.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入275,017.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少5,010,176.07元，下降29.21%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加275,017.12元，純增長275,017.12元，主要原因是2022年將往來款收入納入財(cái)政預(yù)算資金收入，故其他收入有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少740,566.00元，下降100.00%，主要原因是2021年末財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度，故年末沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)政撥款收入11,867,167.04元，其中：本年收入11,867,167.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,867,167.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理：二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局預(yù)算總支出12,142,184.16元，與上年對比減少5,010,176.07元，下降29.21%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款安排支出11,867,167.04元，與上年對比減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。其中：基本支出9,517,167.04元，與上年對比減少1,574,627.19元，下降14.19%，主要原因是人員退休3人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2,350,000.00元，與上年對比減少2,970,000.00元，下降55.83%，主要原因是：一是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)減少3,370,000.00元；二是增加項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2,010,000.00元；三是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；故財(cái)政撥款收入比上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。主要用于：
1. 2010401行政運(yùn)行6,519,416.27元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助的支出、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
2. 2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施120,000.00元，主要用于項(xiàng)目前期的規(guī)劃與實(shí)施支出。
3. 2010450事業(yè)運(yùn)行953,014.19元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出。
4. 2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2,230,000.00元，主要用于項(xiàng)目前期的工作經(jīng)費(fèi)的支出。
5. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出933,953.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的支出。
6. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出296,153.43元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
7. 2101101行政單位醫(yī)療814,629.23元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
8. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療67,026.34元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
9. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助349,880.49元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。主要用于：
1.基本支出9,517,167.04元。
（1）工資和福利支出8,484,866.44元，其中：30101基本工資2,308,800.00元、31012津貼補(bǔ)貼3,557,076.00元、30103獎金165,615.00元、30107績效工資397,189.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)933,953.92元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)296,153.43元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)464,748.74元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)349,880.49元、30112其他社會保障繳費(fèi)11,449.86元。
（2）商品和服務(wù)支出884,328.6元，其中：30201辦公費(fèi)45,000.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)10,000.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30215會議費(fèi)3,250.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)169,053.6元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,000.00元、30239其他交通費(fèi)用466,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出57,325.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出147,972.00元，其中：30305生活補(bǔ)助147,972.00元。
2.項(xiàng)目支出2,350,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出2,250,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)350,000.00元、30211差旅費(fèi)500,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)400,000.00元、30277委托業(yè)務(wù)費(fèi)770,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出190,000.00元。
（2）資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個，政府采購預(yù)算總額454,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算229,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算225,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)142,000.00元，較上年減少110,000.00元，下降43.65%，減少的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年減少100,000.00元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為350次，共計(jì)接待1,000人次。
減少的主要原因是：一是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出；二是近年來，受疫情的影響，主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查等發(fā)生接待有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為92,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.8%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.8%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是：專家及督查組到我單位進(jìn)行項(xiàng)目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是2022年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是：專家及督查組到我單位進(jìn)行項(xiàng)目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）。
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排884,328.6元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少50,773.28元，下降5.43%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加10,000.00元，增加原因是征訂報刊雜志的數(shù)量增加；印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；水費(fèi)預(yù)算較上年增加500.00元，增加原因是人員有所增加;電費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加原因是人員有所增加;郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算增加2,250.00元，增加原因是我單位項(xiàng)目檢查比較多，人員出差次數(shù)有所增加；會議費(fèi)預(yù)算較上年增加3,250.00元，增加原因是我單位預(yù)算在2022年度將召開信用體系會議一次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少30,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少28,673.28元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增10,000.00元，增加原因是我單位項(xiàng)目檢查比較多，公車下鄉(xiāng)次數(shù)有所增加；其他交通費(fèi)用減少36,540.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加7,940.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3,836,879.59元，其中，流動資產(chǎn)75,017.12元，固定資產(chǎn)3,761,860.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643,303.15元，其中固定資產(chǎn)增加313,743.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入73,650.13元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入73,650.13元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200730300111
