| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 17:13:29 |
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監(jiān)督索引號53052200171600000
騰沖市總工會2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市總工會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市總工會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市總工會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會工作。
2．負(fù)責(zé)工運理論政策的調(diào)研，組織對工會工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
3．依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會認(rèn)真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務(wù)工作。
4．負(fù)責(zé)全市工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)本市各級工會加強自身建設(shè)和改革，推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)。
5．發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強服務(wù)職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。
6．協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負(fù)責(zé)勞動模范管理服務(wù)工作；宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神。
7．負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
8．完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動和維權(quán)管理部、基層黨建辦、組宣部。
1. 所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年緊緊圍繞市委市政府的中心工作，為促進(jìn)騰沖市經(jīng)濟社會的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
1.加強思想引領(lǐng)，堅定正確政治方向，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實踐。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，努力打造適應(yīng)騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展需要的新型職工隊伍。
2.完善服務(wù)體系，做實普惠服務(wù)，不斷滿足職工群眾對美好生活的新需要新期盼。
3.加大維權(quán)力度，依法維護(hù)職工權(quán)益，以職工隊伍和諧穩(wěn)定促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
4.著力貫徹黨建要求，自覺擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，積極營造騰沖工會系統(tǒng)良好政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 1人，退休 16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 2,293,596.26元，其中：一般公共預(yù)算 2,293,596.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年2,391,833.96元對比減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無上年貸免扶補工作經(jīng)費結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無上年貸免扶補工作經(jīng)費結(jié)余；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比減少14466元，主要原因是2022年無上年貸免扶補工作經(jīng)費結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2,293,596.26元，其中:本年收入 2,293,596.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 2,293,596.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無貸免扶補工作經(jīng)費上年結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無貸免扶補工作經(jīng)費上年結(jié)余；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,293,596.26元，與上年2,391,833.96元對減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無貸免扶補工作經(jīng)費上年結(jié)余。財政撥款安排支出2,293,596.26元，與上年2,391,833.96對比減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是2022年無上年貸免扶補工作經(jīng)費結(jié)余，其中：基本支出2,293,596.26元與上年2,391,833.96元對比減少98,237.7元，下降4.1%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少157,302.3元，社會保障和就業(yè)支出增加38,255.8元，衛(wèi)生健康支出增加20,808.8元；項目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來無項目預(yù)算支出。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行：基本支出1,428,033.13元，主要用于行政人員工資1,407,121.13元，退休人員公用經(jīng)費6,460元，遺屬補助10,452元，退休人員護(hù)理費4,000元。
2010350事業(yè)運行：基本支出192,223.59元，主要用于事業(yè)人員工資192,223.59元。
2080501行政單位離退休：基本支出157,136元，主要用于離休人員的工資。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出215,273.6元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：基本支出93,332.8元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位配繳部分。
2101101 行政單位醫(yī)療：基本支出92,331.44元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險單位配繳部分。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：基本支出15,439.98元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險單位配繳部分。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：基本支出99,825.72元，主要用于醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出2,293,596.26元。
（1）工資和福利支出2,008,748.26元，其中：30101基本工資51,4320元、31012津貼補貼85,4076元、30103獎金40,972元、30107績效工資80,392元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費215,273.6元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費93,332.8元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費107,575.42元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費93,685.56元、30112其他社會保障繳費2,980.72元、30307醫(yī)療費補助6,140.16元。
（2）商品和服務(wù)支出113,260元，其中：30239其他交通費用（公車補助）106,800元、30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員公用經(jīng)費）6,460元。
（3）對個人和家庭補助支出171,588元，其中：30301離休費157,136元，30305生活補助14,452元（退休人員護(hù)理費4,000元，遺屬補助10,452元）。
2. 項目支出0元。
本單位未安排項目預(yù)算支出，不涉及項目支出預(yù)算。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。本單位2022年未安排部門政府采購項目，不涉及部門政府采購預(yù)算的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市總工會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市總工會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市總工會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次，與上年持平。
與上年持平的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算，2021年和2022年均未預(yù)算公務(wù)接待費，因此持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市總工會2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
與上年持平的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算，2021年和2022年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，因此持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市總工會2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
1．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
2．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4．“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
7．對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
8．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市總工會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年持平。與上年持平的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，無變化。
無變化的原因是：市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預(yù)算。
第二部分騰沖市總工會2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1. 騰沖市總工會2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171600111
