| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:37:02 |
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監(jiān)督索引號53052200171500000
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院是經(jīng)中共云南省委組織部批準(zhǔn)，成立的干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。屬于市委直屬正科級事業(yè)單位，與黨校形成H型辦學(xué)模式，學(xué)院內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。學(xué)院院長由市委常委、組織部部長擔(dān)任，設(shè)常務(wù)副院長負(fù)責(zé)主持日常工作。學(xué)院以“堅(jiān)定信念、弘揚(yáng)精神、服務(wù)發(fā)展”為培訓(xùn)理念，以全力把學(xué)院辦成祖國邊陲獨(dú)具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓(xùn)基地為辦學(xué)目標(biāo)。主要承擔(dān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)管理者和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院是經(jīng)中共云南省委組織部批準(zhǔn)，成立的干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。是全額撥款的正科級一級預(yù)算管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。事業(yè)編制人數(shù)20人，現(xiàn)有事業(yè)編職工14人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量、增強(qiáng)學(xué)院實(shí)力。為全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量、增強(qiáng)學(xué)院實(shí)力。學(xué)院不斷創(chuàng)新方式方法，積極搭建馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育平臺，通過聚合力“促”發(fā)展、抓制度“促”落實(shí)、新教學(xué)“重”實(shí)效、建基地“亮”名片、重師資“強(qiáng)”隊(duì)伍，多措并舉推動干部教育“接地氣、冒熱氣、添生氣”，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，激發(fā)黨員干部精氣神，助推騰沖干部教育品牌化、特色化。
2、抓制度“促”落實(shí)。騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院把學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好、落實(shí)好習(xí)近平總書記重要講話精神作為首要政治任務(wù)和頭等大事，制定馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育工作方案，建立“個十百千萬”學(xué)習(xí)宣講制度。組織開展“深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)定理想信念，推動騰沖干部教育高質(zhì)量跨越發(fā)展”學(xué)習(xí)討論活動等，確保習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神落地生根、開花結(jié)果。
3、重師資“強(qiáng)”隊(duì)伍。騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院注重教師隊(duì)伍素質(zhì)提升，多渠道提高學(xué)院教師隊(duì)伍素質(zhì)。通過直招、公開選調(diào)、崗位練兵、學(xué)歷提升、外出培訓(xùn)等形式，培養(yǎng)一批政治素質(zhì)過硬、工作責(zé)任心強(qiáng)，會搞教研、能上講臺、善帶班級、可做講解的綜合型教師隊(duì)伍。預(yù)計(jì)從優(yōu)秀選手中選拔3名充實(shí)到教師隊(duì)伍中。與中央黨校、省委黨校、井岡山干部學(xué)院等省內(nèi)外知名院校加強(qiáng)交流合作，提高現(xiàn)有講解員的能力素質(zhì)。聘任50多名教授作為學(xué)院兼職教師，聘任45名現(xiàn)場講解員作為教員。不斷加強(qiáng)現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)講解員隊(duì)伍建設(shè)，通過開展現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)講解員培訓(xùn)、社交禮儀講座、技能大賽等專業(yè)化能力提升活動。
4、鞏固提升干部教育培訓(xùn)5條學(xué)習(xí)體驗(yàn)線路。旗幟鮮明的把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神貫穿于整個學(xué)習(xí)體驗(yàn)教學(xué)中，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，將“不忘初心、牢記使命”主題教育推向深入，走向?qū)嵺`。
5、夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，持續(xù)促進(jìn)基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。以建設(shè)對黨忠誠、勇于創(chuàng)新、清正廉潔的高素質(zhì)黨員隊(duì)伍為目標(biāo)，堅(jiān)持在爭先創(chuàng)優(yōu)中鍛煉培養(yǎng)黨員，積極做好正向激勵，激發(fā)黨員干事創(chuàng)業(yè)精神。
6、積極開展地方合作與服務(wù)。學(xué)院注重師資隊(duì)伍建設(shè)，與中央黨校、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、東北師范大學(xué)、省委黨校、保山學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院建立合作協(xié)議，加強(qiáng)課題研討、合作交流，加大專職教師和現(xiàn)場講解員的聘請，不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)。按照把學(xué)院辦成祖國邊陲獨(dú)具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓(xùn)基地為主要目標(biāo)。在基礎(chǔ)建設(shè)上、軟件建設(shè)、功能配置、綠化、美化、香化上按照一流的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，全力打造清新宜人的培訓(xùn)環(huán)境。
7、不斷深化專題教學(xué)。立足國家發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣時代脈搏，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為干部教育培訓(xùn)的核心內(nèi)容。
8、全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。“三掛三包三同責(zé)”，落實(shí)結(jié)對幫扶。學(xué)院教師每月到幫扶戶、聯(lián)系戶家中開展幫扶工作不少于3天，進(jìn)社區(qū)入戶對住房短板銷號、住房和庭院內(nèi)硬化、家居環(huán)境整治等方面工作進(jìn)行詳細(xì)了解，與社區(qū)干部一道細(xì)化了工作方案。在轉(zhuǎn)走訪過程中，以“六看”結(jié)果為依據(jù)，一一對應(yīng)幫到位。針對家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放存在問題的住戶，幫扶聯(lián)系責(zé)任人直接擼起袖子參與收拾整理，幫助農(nóng)戶搞好家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放；針對個別貧困戶的吃飯穿衣問題，幫扶聯(lián)系責(zé)任人以增補(bǔ)衣物、購糧油、添置新床鋪被褥等方式，幫助農(nóng)戶解決生活基本需求問題；針對未脫貧戶、監(jiān)測戶和邊緣戶，落實(shí)幫扶計(jì)劃，直接參與制定對應(yīng)幫扶措施，以“一戶一方案”確保幫扶精準(zhǔn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入7712914.61元，其中：一般公共預(yù)算7671815.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入41099.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少696134.22元，下降8.28%，主要原因是：由于疫情影響，2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少。其中：一般公共預(yù)算減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加41099.26元，純增41099.26元，主要原因是2021年財(cái)政往來資金結(jié)余11099.26元，2021年12月31日騰沖市直機(jī)關(guān)工委補(bǔ)助黨建經(jīng)費(fèi)3000元，2022年騰沖市人社局預(yù)算補(bǔ)助我單位公益性崗位資金27000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，與上年持平,主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入7671815.35元，其中:本年收入7671815.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7671815.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出7712914.61元，與上年對比減少696134.22元，下降8.28%，主要原因是2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少。財(cái)政撥款安排支出7671815.35元，與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少，其中：基本支出7671815.35元，與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報(bào)“五條學(xué)習(xí)體現(xiàn)線路”建設(shè)項(xiàng)目，2022年沒有申報(bào)，故相關(guān)費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出0元，與上年與上年持平，主要原因是近年來無項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050802干部教育7312891.57元，主要用于事業(yè)人員工資支出1371065.09元，公用經(jīng)費(fèi)5941826.48元。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出210461.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療102566.58元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45895.44元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7671815.35元。
（1）工資和福利支出1729988.87元，其中：30101基本工資552744元、30102津貼補(bǔ)貼229512元、30103獎金4500元、30107績效工資575130元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)210461.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)102566.58元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)45895.44元、30112其他社會保障繳費(fèi)9179.09元。
（2）商品和服務(wù)支出5411826.48元，其中：30201辦公費(fèi)33250元、30202印刷費(fèi)100000元、30205水費(fèi)10000元、30206電費(fèi)10000元、30207郵電費(fèi)70000元、30211差旅費(fèi)500000元、30215會議費(fèi)30000元、30215培訓(xùn)費(fèi)4045000元、30217公務(wù)接待費(fèi)25000元、30226勞務(wù)費(fèi)282800元、30228工會經(jīng)費(fèi)92026.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73750元、30239其他交通費(fèi)用50000元、30299其他商品和服務(wù)支出90000元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（4）資本性支出530000元，其中：31002辦公設(shè)備購置530000元
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個，政府采購預(yù)算總額610750元，其中：政府采購貨物預(yù)算317000元、政府采購服務(wù)預(yù)算293750元、政府采購工程預(yù)算0元。（備注：采購預(yù)算總額應(yīng)等于其中三項(xiàng)合計(jì)，注意核對準(zhǔn)確。此備注正式說明需刪除）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)98750元，較上年增加83750元，增長558.33%，增加的主要原因是2021年7月我單位新購公務(wù)用車一輛，故2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25000元，較上年增加10000元，增長66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待300人次。
增加的原因是2022年我單位為擴(kuò)大宣傳范圍，加強(qiáng)學(xué)院影響力，公務(wù)接待預(yù)計(jì)增加，故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為73750元，較上年增加73750元，純增73750元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73750元，較上年增加73750元，純增73750元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是2021年7月我單位新購公務(wù)用車一輛，故2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是2021年7月我單位新購公務(wù)用車一輛，故2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5411826.48元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加260702.44元，增長5.06%。增加的原因是：印刷費(fèi)預(yù)算較上年增加60000元，增加原因是2022年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量增加，日常辦公印刷費(fèi)用增加；水費(fèi)增加5000元、電費(fèi)增加5000元，增加原因是2022年工作業(yè)務(wù)量增加，另外單位22年計(jì)劃新調(diào)入2人，水費(fèi)、電費(fèi)相應(yīng)增加；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加50000元，增加原因是2022年預(yù)計(jì)工作業(yè)務(wù)量增加，固郵電費(fèi)增加；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加100000元，增加原因是2022年我單位將加強(qiáng)對外宣傳推介，所需差旅費(fèi)增加；會議費(fèi)預(yù)算較上年增加20000元，增加原因是工作要求，2022年會議有所增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年增加1105000元，增加原因是2022年單位培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加，故培訓(xùn)成本費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加10000元，增加原因是2022年我單位為加強(qiáng)宣傳、擴(kuò)大影響，需增加公務(wù)接待；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加132000元，增加原因是公益性崗位人員工資、社會保障費(fèi)用增加；工會經(jīng)費(fèi)71777.44元，增加原因是工會會員增加且工會活動增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加73750元，增加原因是新購一輛公務(wù)用車；其他商品和服務(wù)支出減少110000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院資產(chǎn)總額530287.55元，其中，流動資產(chǎn)34254.59元，固定資產(chǎn)490564.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5468.64元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35455.40元，其中固定資產(chǎn)增加242528.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171500111
