| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 10:25:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200110100000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6、依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。
7、撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8、撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10、根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
16、完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。
所屬單位1個(gè)，分別是：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1、專題視察。8月開展全市綜合行政執(zhí)法工作情況視察；9月開展建議辦理情況進(jìn)行視察。
2、執(zhí)法檢查。5月開展《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》執(zhí)法檢查；6月開展《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》執(zhí)法檢查；7月開展《云南省水文條例》執(zhí)法檢查。
3、工作調(diào)研。4月開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)情況、全市教育系統(tǒng)后勤管理工作調(diào)研；5月開展一縣一業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；6月開展2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、騰沖外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；8月開展騰沖少數(shù)民族教育情況調(diào)研；9月開展境內(nèi)外籍人員管理工作調(diào)研；10月開展全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)情況調(diào)研。
4、工作評(píng)議。5月開展市市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作評(píng)議。
5、聽取專項(xiàng)報(bào)告。3月聽取市人民政府2021年全市環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告、全市政法隊(duì)伍教育整頓工作情況報(bào)告；5月聽取市監(jiān)察委員會(huì)工作報(bào)告、市人民政府中醫(yī)藥發(fā)展情況報(bào)告；7月聽取市人民政府關(guān)于全市疫情防控工作情況報(bào)告、市人民檢察院關(guān)于刑事執(zhí)行檢察工作情況報(bào)告；9月聽取市人民政府關(guān)于全市棚改工作情況報(bào)告；11月聽取市人民政府抗疫資金使用情況報(bào)告、醫(yī)保基金監(jiān)管專題報(bào)告。
6、強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督。對(duì)安全生產(chǎn)法執(zhí)法檢查反饋情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；加強(qiáng)與政府辦和承辦單位的溝通聯(lián)系，督促好人代會(huì)議案、建議的辦理工作，確保辦理質(zhì)量和效果；
7、積極推進(jìn)地方法治工作。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審查工作，配合做好省、保山市人大立法調(diào)研、執(zhí)法檢查等工作。
8、認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對(duì)新一屆政府組成部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開展政府部門“一把手”公開承諾，強(qiáng)化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識(shí)、法律意識(shí)、人大意識(shí)、公仆意識(shí)、勤政廉政意識(shí)。
9、認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強(qiáng)代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10、強(qiáng)化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 52人，其中： 離休 1人，退休 51人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入12689338.89元，其中：一般公共預(yù)算12289241.27元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入400097.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入400097.62元；人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元。其中：一般公共預(yù)算減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加400097.62元，純?cè)?00097.62元，主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的確認(rèn)為收入的單位往來(lái)資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 12289241.27元，其中:本年收入12289241.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12289241.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 12689338.89元，與上年對(duì)比減少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入支出400097.62元；人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元。財(cái)政撥款安排支出 12289241.27元，與上年對(duì)比減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了政府績(jī)效部分；財(cái)政緊張，削減了項(xiàng)目資金500000.00元。其中：基本支出10289241.27元，與上年對(duì)比減少153981.03元，下降1.47%，主要原因是工資微調(diào)預(yù)算增加，今年獎(jiǎng)金部分只有公務(wù)員考核優(yōu)秀和年終一次性獎(jiǎng)，減少了政府績(jī)效獎(jiǎng)，這是導(dǎo)致基本支出減少的主要原因。人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，且今年還增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出156433.59元。公用經(jīng)費(fèi)按人頭核算今年58人比去年增加3人，所以公用經(jīng)費(fèi)比去年增加了44412.44元。項(xiàng)目支出2000000.00元，與上年對(duì)比減少500000.00元，下降20%，主要原因是財(cái)政資金緊張，削減了項(xiàng)目資金。其中：委員履職費(fèi)20000.00年，比去年減少170000.00元；代表活動(dòng)費(fèi)940000.00元，比去年減少220000.00元；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)1040000.00元，比去年減少60000.00元；今年沒(méi)有環(huán)保世紀(jì)行的50000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2010101行政運(yùn)行：基本支出8097427.23元，主要用于人員類支出7132510.67元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出964916.56元。項(xiàng)目支出1060000.00元，用于機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)。合計(jì)9157427.23元。
2、2010108代表工作：項(xiàng)目支出940000.00元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等方面的支出。
3、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出145457.00元，主要用于離休人員的工資。
4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出1007079.84元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
5、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：基本支出156433.59元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金配繳部分。
6、2101101行政單位醫(yī)療：基本支出504066.26元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出378777.35元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出10289241.27元。
（1）工資和福利支出9178867.71元，其中：30101基本工資2567052.00元、31012津貼補(bǔ)貼4237476.00元、30103獎(jiǎng)金227421.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1007079.84元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)156433.59元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)503870.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)373099.43元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)100757.67元、30114 醫(yī)療費(fèi) 5,677.92元。
（2）商品和服務(wù)支出964916.56元，其中：30201辦公費(fèi)27850.00元、30205水費(fèi)3000.00元、30206電費(fèi)22000.00元、30207 郵電費(fèi)30000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)121126.56元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99750.00元、30239其他交通費(fèi)用641810.00元、30299其他商品和服務(wù)支出19380.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出145457.00元，其中：30301 離休費(fèi) 145457.00元。
2.項(xiàng)目支出2000000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1790000.00元，其中：30201辦公費(fèi)50000.00元、30202 印刷費(fèi)40000.00元、30203 咨詢費(fèi)10000.00元、30207 郵電費(fèi)655200.00元、30211差旅費(fèi)20000.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)30000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)11800.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)90000.00元、30226 勞務(wù)費(fèi)673000.00元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)120000.00元、30239其他交通費(fèi)20000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出70000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出110000.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助110000.00元。
（3）資本性支出100000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置100000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額193000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算107000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算86000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)189750.00元，較上年減少160000.00元，下降45.75%，減少的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，全年公用經(jīng)費(fèi)減少，大大降低了行政成本；嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺(jué)性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。因公出國(guó)（境）費(fèi)上年減少20000.00元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)較上年減少140000.00元，下降60.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
減少的原因是疫情影響，此項(xiàng)工作任務(wù)將無(wú)法進(jìn)行。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90000.00元，較上年減少140000.00元，下降60.87%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待2000人次。
減少的原因是受國(guó)家政策的影響，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少；堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；在總體預(yù)算降低的情況下，公務(wù)接待費(fèi)也隨之減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是去年和今年都沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2754916.56元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少215587.56元，下降7.26%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少2150.00元，原因是財(cái)政吃緊，精簡(jiǎn)支出；印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少20000.00元，原因是精簡(jiǎn)支出，盡量單位內(nèi)部排版設(shè)計(jì)；咨詢費(fèi) 預(yù)算較上年增加10000.00元，原因是根據(jù)要求單位需增加法律咨詢；水費(fèi)預(yù)算較上年增加1000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；電費(fèi)預(yù)算較上年增加4000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加15200.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；差旅費(fèi)預(yù)算減少332800.00元，原因是財(cái)政緊張，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，分配到此項(xiàng)支出時(shí)也相應(yīng)減少。在今年的工作中也將嚴(yán)把出差申請(qǐng)關(guān)，不必要去的盡量不去;因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算較上年減少20000.00元，原因是疫情影響，此項(xiàng)工作任務(wù)將無(wú)法進(jìn)行；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年增加10000.00元，原因是根據(jù)去年支出情況，作出了相應(yīng)的調(diào)整，辦公樓及有些設(shè)備年代久了，發(fā)生的維修維護(hù)費(fèi)都在增加；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少10000.00元，原因是精簡(jiǎn)會(huì)議支出，精簡(jiǎn)會(huì)議議程；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少8200.00元，原因是精簡(jiǎn)培訓(xùn)支出，精簡(jiǎn)培訓(xùn)議程；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少140000.00元，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政緊張，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，在總體預(yù)算降低的情況下，公務(wù)接待費(fèi)也隨之減少；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加210000.00元，原因是去年的2名公益性崗位今年轉(zhuǎn)為了勞務(wù)派遣，因此工資和五險(xiǎn)一金將從此款項(xiàng)開支;工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加30537.44元，原因是今年工會(huì)成員增加，費(fèi)用相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車；其他交通費(fèi)用增加77250.00元，原因是今年人員增加公車補(bǔ)貼增加，租車費(fèi)相應(yīng)去年開支情況，有所增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少80425.00元，原因是財(cái)政緊張，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，此項(xiàng)預(yù)算也相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額6490522.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216497.62元，固定資產(chǎn)5731218.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)542806.43元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年7164628.05元減少674105.10 元，降低9.41%。其中固定資產(chǎn)降低386695.58元,降低6.32%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值147084.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200110100111
