| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 16:52:32 |
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監(jiān)督索引號53052200128100000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門
預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。
4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)的合作與交流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校是中共騰沖市委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為正科級。加掛騰沖市行政學(xué)校牌子，實行“一個學(xué)校、兩塊牌子”的管理體制。我校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處，后勤處。單位編制人數(shù)23人。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、抓好主體班次培訓(xùn)。按照干部管理權(quán)限分級分類辦好主體班，堅持按需施教原則，加強培訓(xùn)需求調(diào)研。積極創(chuàng)新教學(xué)方式方法，增強培訓(xùn)針對性實效性。今后五年，認真貫徹落實中央組織部、省委組織部干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，重點抓好各級“一把手”、中青年干部和重點部門、重要崗位干部的習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。有針對性的組織舉辦好科級干部進修班、中青年干部培訓(xùn)班、村黨組織書記培訓(xùn)班、大學(xué)生村官專題培訓(xùn)班等一系列重點班次。重點抓好全市脫貧攻堅干部教育培訓(xùn)、干部專業(yè)化能力教育培訓(xùn)。
2、抓好軟件建設(shè)。一是加強教材建設(shè)。開發(fā)一批適應(yīng)干部履職需要和學(xué)習(xí)特點的培訓(xùn)教材和基礎(chǔ)性知識讀本，分批向黨員干部推薦學(xué)習(xí)書目。結(jié)合學(xué)院實際，開發(fā)各具特色、務(wù)實管用的培訓(xùn)課程和教材。根據(jù)形勢任務(wù)發(fā)展變化，及時更新課程教材內(nèi)容。爭取5年內(nèi)推出一批省、市級干部教育培訓(xùn)好教材。二是對現(xiàn)有教學(xué)點再開發(fā)再挖掘再包裝。對清水中寨、五合帕連、江東銀杏村、高黎貢山文化創(chuàng)意園、等再提煉，對艾思奇故居、滇西抗戰(zhàn)紀念館再深化，對騰沖文廟、英國騰沖領(lǐng)事館再策劃，注重開發(fā)《總書記到騰沖》、《司莫拉變遷》等學(xué)習(xí)材料，不斷增強干部教育的吸引力和感染力。三是不斷創(chuàng)新培訓(xùn)方式方法。根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容要求和干部特點，改進方式方法，探索開展研討式、辯論式、案例式、模擬式、體驗式等方法運用的示范培訓(xùn)。
3、實行培訓(xùn)流程化、項目化管理服務(wù)。把每一次培訓(xùn)當(dāng)作項目開展，即從培訓(xùn)接單、確定老師、教學(xué)安排、接班學(xué)員食宿、制作手冊，到組織實施、溝通協(xié)調(diào)、經(jīng)費結(jié)算、培訓(xùn)小結(jié)、信息（文字、圖片等）收集、應(yīng)急處理等整個流程，都實行組織員全權(quán)負責(zé)制。
4、配合審計單位做好黨校建設(shè)項目的審計工作。審計結(jié)束盡快將“在建工程”轉(zhuǎn)化為“固定資產(chǎn)”。
二、預(yù)算單位基本情況
我校編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人（2021年6月去世1人）。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入3633006.02元，其中：一般公共預(yù)算3488750.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入144255.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1942696.4元，下降34.84%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。其中：一般公共預(yù)算減少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加144255.79元，純增144255.79元，主要原因是其他收入為黨校的部門往來資金，2021年部門往來資金不納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上持平，主要原因是黨校近兩年都沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3488750.23元，其中:本年收入3488750.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3488750.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 3633006.02元，與上年對比減少1942696.4元，下降34.84%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。財政撥款安排支出 3488750.23元，與上年對比減少2086952.19元，下降37.43%，主要原因是：一是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元；二是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人，相應(yīng)的工資及保險等也隨著減少。其中：基本支出2968750.23元，與上年對比減少406952.19元，下降12.06%，主要原因是黨校2022年預(yù)算編制在職人員比2021年減少1人；項目支出520000元，與上年對比減少1680000元，下降76.36%，主要原因是2022年黨校的異地新建項目資金比2021年減少預(yù)算1680000元。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是黨校近年來無項目預(yù)算支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050802干部教育2833711.8元，主要用于單位在職人員工資福利支出及基本公用支出。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出313343.84元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59824.1元，主要用于調(diào)離本單位職工職業(yè)年金繳費支出。
7.2101101行政單位醫(yī)療67201.55元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療90360.76元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助124308.18元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2968750.23元。
（1）工資和福利支出2752915.63元，其中：30101基本工資840228元、30102津貼補貼748632元、30103獎金30831元、30107績效工資469508元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費313343.84元、30109職業(yè)年金繳費59824.1元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費157562.31元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費124308.18元、30112其他社會保障繳費8678.2元。
（2）商品和服務(wù)支出209834.6元，其中：30201辦公費20000元、30217公務(wù)接待費6600元、30226勞務(wù)費36575元、30228工會經(jīng)費34959.6元、30231公務(wù)用車運行維護費28500元、30239其他交通費用75600元、30299其他商品和服務(wù)支出7600元。
（3）對個人和家庭補助支出6000元，其中：30305生活補助6000元。
2.項目支出520000元。
（1）商品和服務(wù)支出157700元，其中：30201辦公費17700元、30202印刷費20000元、30207郵電費20000元、30211差旅費50000元、30226勞務(wù)費50000元。
（2）資本性支出362300元，其中：30901房屋建筑物購建320000元、31002辦公設(shè)備購置42300元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額90800元，其中：政府采購貨物預(yù)算52300元、政府采購服務(wù)預(yù)算38500元、政府采購工程預(yù)算0元
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市委黨校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計35100元，較上年減少9400元，下降21%，減少主要原因一是受當(dāng)前疫情影響，公務(wù)接待費較去年有所減少；二是認真貫徹中央八項規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，簡化迎接送往程序。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市委黨校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平的原因是本單位近年來無因公出國（境）的費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市委黨校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6600元，與上年15000元對比減少9400元，下降62.67%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因一是受當(dāng)前疫情影響，公務(wù)接待費有所減少；二是認真貫徹中央八項規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，簡化迎接送往程序。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市委黨校2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28500元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車費用近年來變化不大。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是黨校近年來無新購置的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是黨校近年來公務(wù)用車費用變化不大。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
2022年黨校共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排520000元，編制績效指標5個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排320000元，編制績效指標1個。為黨校整體搬遷項目基建款，建設(shè)項目已經(jīng)完成，黨校于2019年8月從黨校老校址搬遷到西山壩新校址上班，但仍欠工程5000000元。2022年黨校單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了，部門預(yù)算同步公開。
我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市委黨校2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排209834.6元，主要用于日常辦公及公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少5738.68元，減少2.66%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少46500；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算與上年持平無變化，維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算較上年增加6600（上年公務(wù)接待費預(yù)算在項目支出里，實際是減少）；勞務(wù)費較上年增加36575元（上年無勞務(wù)費）；工會經(jīng)費預(yù)算較上年減少1273.68元；福利費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出減少1140元，減少原因是退休公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市委黨校資產(chǎn)總額47432194.94元，其中，流動資產(chǎn)903480.79元，固定資產(chǎn)10787713.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程35740999.74元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1163982.61元，其中固定資產(chǎn)減少226105.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值22260元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200128100111
