| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0223004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 10:32:01 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131300000
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)、及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，（不含交警大隊(duì)），其中：治安派出所15個(gè)、森林公安派出所5個(gè)、看守所1個(gè)，拘留所1個(gè)、戒毒康復(fù)社區(qū)1個(gè)，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市公安機(jī)關(guān)在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、習(xí)近平總書記考察云南重要講話及訓(xùn)詞精神，以確保建黨100周年系列活動(dòng)和COP15安保維穩(wěn)為主線，以深入推進(jìn)教育整頓、鍛造公安鐵軍為抓手，以公安工作現(xiàn)代化和公安隊(duì)伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn)，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)疫情、保穩(wěn)定、護(hù)安全、促和諧、惠民生，確保全市社會(huì)穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有525人，其中：財(cái)政全額保障525人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 135人，其中： 離休 1人，退休 134人。
車輛編制82輛，實(shí)有車輛80輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 275006705.45元，其中：一般公共預(yù)算174246705.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入16000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84760000元。
與上年對(duì)比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2021年預(yù)算無其他收入，2022年將此項(xiàng)收入納入預(yù)算，其他收入比上年增加16000000元，2021年年末財(cái)政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)減少2285907.78元。其中：一般公共預(yù)算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)減少2285907.78元；政府性基金0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加16000000元，純?cè)?6000000元，主要原因是上年我單位無此項(xiàng)收入，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84760000元，增加48818201.59元，增長135.83%，主要原因是2021年年末財(cái)政下達(dá)84760000元，因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 259006705.45元，其中:本年收入174246705.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入84760000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款174246705.45元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)，2021年預(yù)算無其他收入，2022年將此項(xiàng)收入納入預(yù)算，比上年增加16000000元，2021年年末財(cái)政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，比上年增加48818201.59元，2021年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)減少2285907.78元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)減少2285907.78元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出275006705.45元，與上年對(duì)比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項(xiàng)目支出21020000元，增加其他支出16000000元，2021年年末財(cái)政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)支出減少2285907.78元。財(cái)政撥款安排支出259006705.45元，與上年對(duì)比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財(cái)政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項(xiàng)目支出21020000元，其他支出比上年增加16000000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項(xiàng)目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費(fèi)減少2285907.78元。其中：基本支出149776705.45元，與上年對(duì)比減少2485907.78元，下降1.6%，主要原因是2021年人員工資中有政府績效支出而2022年無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出24470000元，與上年對(duì)比增加15340000元，增長168%，主要原因是財(cái)政收回2021年部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項(xiàng)目支出21020000元，本年安排項(xiàng)目3450000萬元(留置人員經(jīng)費(fèi)1,000,000元、機(jī)場公安人員經(jīng)費(fèi)550,000元、拘留所人員經(jīng)費(fèi)700,000元,緝毒專項(xiàng)補(bǔ)助1000000元，聯(lián)防聯(lián)控平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200000元），同比上年9130000元減少5880000元（2021年下達(dá)視頻監(jiān)控租費(fèi)4930000元、掃黑除惡辦案費(fèi)400,000元、邊境聯(lián)絡(luò)官辦公室經(jīng)費(fèi)200000元、國保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300000元、平安林區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元，合計(jì)5880000元2022年均未下達(dá)）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運(yùn)行87844598.94元，主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出
2.2040202一般行政管理事務(wù)52947484元，主要用于輔警工資保險(xiǎn)、住房公積金及公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)。
3.2040220執(zhí)法辦案4000000元，主要用于公安機(jī)關(guān)辦案支出及專用設(shè)備購置。
4.2040221特別業(yè)務(wù)4660000元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。
5.2040299其他公安支出4670200元，主要用于公安機(jī)關(guān)情報(bào)指揮中心建設(shè)及專用設(shè)備購置。
6.2080501行政單位離退休139845元，主要用于單位離休人員工資。
7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11166090.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出310449.40元，主要用于調(diào)離本單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.2101101行政單位醫(yī)療5616541.83元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2891495.56元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.2299999其他支出84760000元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出149776705.45元。
（1）工資和福利支出119347788.21元，其中：30101基本工資19831860元、30102津貼補(bǔ)貼55480452元、30103獎(jiǎng)金1859655元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11166090.72元、30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金310449.4元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5616541.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2886023.56元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)63805.7元、30114醫(yī)療費(fèi)5472元、30199其他工資福利支出22127634元。
（2）商品和服務(wù)支出25727506.24元，其中：30201辦公費(fèi)1500000元、30202印刷費(fèi)300000元、30205水費(fèi)300000元、30206電費(fèi)600000元、30227郵電費(fèi)100000元、30209物業(yè)管理費(fèi)100000元、30211差旅費(fèi)500000元、30213維修(護(hù)）費(fèi)3000000元、30214租賃費(fèi)200000元、30215會(huì)議費(fèi)5000元、30216培訓(xùn)費(fèi)200000元、30217公務(wù)接待費(fèi)100000元、30218專用材料費(fèi)3175000元、30226勞務(wù)費(fèi)5000000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)500000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1350006.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1500000元、30239其他交通費(fèi)用4846200元、30299其他商品和服務(wù)支出1851300元、31002辦公設(shè)備購置600000元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4701411元，其中：30301離休費(fèi)139845元，30305生活補(bǔ)助4561566元。
2.項(xiàng)目支出109230000元。
（1）商品和服務(wù)支出7280600元，其中：30201辦公費(fèi)50800元、30211差旅費(fèi)40000元、30213維修(護(hù)）費(fèi)4000000元、30216培訓(xùn)費(fèi)70000元、30218專用材料費(fèi)800000元、30226勞務(wù)費(fèi)2050000元、30299其他商品和服務(wù)支出269800元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1700000元，其中：30305生活補(bǔ)助1700000元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）87280000元，其中：30901房屋建筑物構(gòu)建47230000元、30999其他基本建設(shè)支出40050000元。
（4）資本性支出12969400元，其中：31001房屋建筑物構(gòu)建5527033.85元、31002辦公設(shè)備購置639200元、31003專用設(shè)備購置6803166.15元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目23個(gè)，政府采購預(yù)算總額5909200元，其中：政府采購貨物預(yù)算1309200元、政府采購服務(wù)預(yù)算1600000元、政府采購工程預(yù)算3000000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1600000元，較上年減少100000元，下降5.88%。減少的主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是我單位無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100000元，較上年減少100000元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1000人次。減少的原因是：因疫情影響，且本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年相比減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1500000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1500000元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為80輛，較上年減少2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車購置費(fèi)均未納入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，近幾年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25727506.24元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年22,693,580增加3033926.24元，增長13.37%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加500000元；印刷費(fèi)增加200000元；水費(fèi)增加100000元；電費(fèi)增加200000元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；物業(yè)管理費(fèi)增加50000元；以上幾項(xiàng)增加的原因?yàn)槲揖?022年新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房及辦案中心交付使用，導(dǎo)致辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等增加；差旅費(fèi)預(yù)算減少100000元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少且本年嚴(yán)控出差人數(shù)；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算比上年減少2900000元，原因?yàn)樯夏昃謾C(jī)關(guān)辦公大樓修繕及辦案中心建設(shè)，本年無此項(xiàng)支出；租賃費(fèi)增加200000元，因西源派出所無辦公場地，為西源派出所租用辦公場地租費(fèi)；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少100000元，因受疫情影響，接待減少；專用材料費(fèi)增加2780000元，原因?yàn)楸灸晷栀徶靡慌o警人員服裝及警械器具；勞務(wù)費(fèi)增加280000元，原因?yàn)檩o警人員工資在上年基礎(chǔ)上每月每人增加50元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加300000元，原因?yàn)槲揖纸?jīng)偵大隊(duì)辦理兩起經(jīng)濟(jì)案件，需委托第三方對(duì)涉案賬務(wù)進(jìn)行司法鑒定；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加4787元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加18000元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加1401140元，增加原因是2021年民警輔警體檢費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金均未支付，需在2022年支付；辦公設(shè)備購置增加100000元，增加原因?yàn)槲揖?022年新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房及辦案中心交付使用，需購置一批辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公安局部門資產(chǎn)總額324445855.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)112334533.24元，固定資產(chǎn)140743005.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程70664846.11元，無形資產(chǎn)703470.61元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105213210.29元，其中固定資產(chǎn)增加75695870.57元。處置房屋建筑物434平方米，賬面原值 117060 元；處置車輛 7輛，賬面原值 934185元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1012項(xiàng)，賬面原值 6175542.18元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2600 元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131300111
