| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 09:32:36 |
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監(jiān)督索引號53052200120300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市委組織部貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務(wù)員管理、機(jī)構(gòu)編制管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
（1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體中黨組織的設(shè)置、活動(dòng)方式。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實(shí)全市發(fā)展黨員的計(jì)劃和措施。組織開展新時(shí)代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見建議。
（2）研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部、委、辦、局科級及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及考察、任免及全市公務(wù)員的工資、調(diào)動(dòng)、待遇、退休審批等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對保山市管干部的考察、任免，辦理調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退休報(bào)批等手續(xù)。負(fù)責(zé)全市參照國家公務(wù)員制度的管理、指導(dǎo)工作。
（3）研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
（4）宏觀指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
（5）加強(qiáng)對全市各級干部的有效監(jiān)督工作，特別是對干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問題，督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀(jì)律的案件。
（6）宏觀管理全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃。建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的理論學(xué)習(xí)、考核測評制度。配合上級組織部門完成對市級領(lǐng)導(dǎo)干部的點(diǎn)名調(diào)訓(xùn)工作，組織全市鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的政治教育培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊(duì)伍建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)全市知識分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識分子政策、待遇的落實(shí)。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營管理人才的有效管理。
（8）圍繞各時(shí)期組織工作的重點(diǎn)，不斷研究和探索新時(shí)期加強(qiáng)全市黨員和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市各類專題教育活動(dòng)和重要學(xué)習(xí)教育工作。
（9）宏觀指導(dǎo)全市的干部、人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市干部和黨內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員年度統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰沖組工信息》。
（11）負(fù)責(zé)制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導(dǎo)各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強(qiáng)黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護(hù)管理工作。抓好全市農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
（12）負(fù)責(zé)駐村（社區(qū)）工作隊(duì)員的選派、管理、考核及工作隊(duì)的服務(wù)等工作。
（13）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市實(shí)施《中華人民共和國公務(wù)員法》工作。負(fù)責(zé)全市科級及以下機(jī)關(guān)工作人員年度考核、職級晉升等審批工作。負(fù)責(zé)全市大學(xué)生村官選聘、日常管理等工作。
（14）負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
（15）負(fù)責(zé)管理中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加強(qiáng)市委對機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（16）負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（17）承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰發(fā)〔2019〕2號關(guān)于印發(fā)《騰沖市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知及騰辦發(fā)〔2019〕59號中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)定》的通知，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部（簡稱：中共騰沖市委組織部）為中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)工作機(jī)關(guān)，為正科級。加掛中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局（簡稱：中共騰沖市委老干部局）、中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡稱：中共騰沖市委市直機(jī)關(guān)工委）、騰沖市公務(wù)員局牌子。設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，管理的事業(yè)單位3個(gè)，分別為：騰沖市離退休干部職工活動(dòng)中心（工作人員參照公務(wù)員法管理）、騰沖市老年大學(xué)、騰沖市黨建研究中心。機(jī)構(gòu)改革后中共騰沖市委組織部總編制47名，其中：行政編制28名，參照公務(wù)員法管理人員編制6名,事業(yè)編制編制13名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)部長1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，不占市委組織部領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的兼職副部長2名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，副科級組織員4名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 踐初心亮底色，賡續(xù)百年黨史紅色血脈。精心組織慶祝建黨100周年系列活動(dòng)，推動(dòng)全市黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。開展好部機(jī)關(guān)黨史學(xué)習(xí)教育，全年開展專題集中學(xué)習(xí)32次，觀看紅色影片活動(dòng)1次，組織專題研討、領(lǐng)導(dǎo)授課、專家輔導(dǎo)29次，開展“向楊善洲同志學(xué)習(xí)”等先進(jìn)典型人物學(xué)習(xí)活動(dòng)2次，開展黨史知識競賽、讀書分享等主題黨日活動(dòng)9次，上交心得體會(huì)100余篇，累計(jì)參學(xué)人數(shù)80多人，開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)11次。
2. 強(qiáng)引領(lǐng)重示范，踏出鄉(xiāng)村振興鏗鏘足音。把黨建引領(lǐng)作為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的“第一抓手”和“紅色引擎”，大力推進(jìn)“雙整百千”四級聯(lián)創(chuàng)工作，對標(biāo)村級組織規(guī)范化建設(shè)“20項(xiàng)規(guī)范”要求，著力改善村級組織整體面貌，提升服務(wù)功能。扎實(shí)開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”“高層次人才走邊疆，助力強(qiáng)邊固防”“萬名人才興萬村”和“新騰沖人話騰沖”活動(dòng)。投資3850余萬元實(shí)施1個(gè)“紅色村”項(xiàng)目、2個(gè)強(qiáng)邊固防“四位一體”項(xiàng)目和40個(gè)中央扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，220個(gè)村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟(jì)全部達(dá)10萬元以上，9個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入超過100萬元，全市村級集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營性總收入5473.21萬元。
3. 戰(zhàn)疫情固邊防，筑牢強(qiáng)邊固防銅墻鐵壁。制定出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)邊疆黨建長廊建設(shè)深化抓黨建促強(qiáng)邊固防工作的實(shí)施方案》，扎實(shí)推進(jìn)“鑄魂、堡壘、頭雁、先鋒、穩(wěn)邊”五項(xiàng)工程。全力打好疫情防控“外防輸入”阻擊戰(zhàn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生本土病例底線。嚴(yán)格落實(shí)“五級段長制”，將150公里邊境線劃分為111個(gè)責(zé)任段，在疫情防控一線成立臨時(shí)黨支部52個(gè)。選派163名強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)員，組織30000余名黨員群眾全力守邊護(hù)邊，構(gòu)筑堅(jiān)不可摧的邊境立體化防控銅墻鐵壁。
4. 聚合力增動(dòng)能，邁出城市治理堅(jiān)實(shí)步伐。進(jìn)一步增強(qiáng)黨建合力，拓展服務(wù)功能，“全國城市基層黨建示范城市”建設(shè)成果得到持續(xù)鞏固。六級組織體系運(yùn)行效能全面提升，網(wǎng)格治理取得新成效；完成騰越街道析置，街道、社區(qū)兩級主軸有效建強(qiáng)。整合資金1000余萬元，建成37個(gè)黨群服務(wù)中心，形成“十五分鐘黨群服務(wù)圈”，進(jìn)一步拉近黨群距離。
5. 強(qiáng)培訓(xùn)促提升，實(shí)現(xiàn)黨員教育提質(zhì)增效。通過“規(guī)范化集中培訓(xùn)、節(jié)假日定向培訓(xùn)、點(diǎn)對點(diǎn)精準(zhǔn)培訓(xùn)、新媒體創(chuàng)新培訓(xùn)”抓實(shí)黨員教育培訓(xùn)，完成第二輪“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)，共開展培訓(xùn)121期，培訓(xùn)普通黨員29533人。對換屆后村組干部進(jìn)行3天輪訓(xùn)，1549名村（社區(qū)）“兩委”成員100%參加培訓(xùn)；按照分級負(fù)責(zé)的原則實(shí)現(xiàn)3209名村（社區(qū)）下設(shè)黨支部書記和村（居）民小組長100%輪訓(xùn)。
6. 廣覆蓋數(shù)智化，推動(dòng)智慧黨建創(chuàng)新升級。“智慧黨建”黨建系列平臺全面進(jìn)入機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、園區(qū)、“兩新”組織、流動(dòng)黨員群體，黨員遠(yuǎn)程教育終端接入站點(diǎn)363個(gè)，投資138.68萬元完成“智慧黨建”可視化調(diào)度指揮中心和遠(yuǎn)程隨機(jī)調(diào)研系統(tǒng)建設(shè)，“云嶺先鋒”APP實(shí)名登陸30851人，60歲以下黨員實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。
7. 爭先進(jìn)創(chuàng)一流，點(diǎn)亮機(jī)關(guān)黨建特色品牌。通過實(shí)施“固根鑄魂、獻(xiàn)禮百年、質(zhì)量提升、品牌點(diǎn)亮、同頻共振”五項(xiàng)工程，強(qiáng)化機(jī)關(guān)基層組織體系建設(shè)。圍繞機(jī)關(guān)黨建“聚光亮燈”主題，持續(xù)推行“一系統(tǒng)一品牌，一支部一特色”的機(jī)關(guān)黨建工作法，2021年以來，創(chuàng)建政務(wù)局、氣象局等機(jī)關(guān)精品黨建示范點(diǎn)8個(gè)，以點(diǎn)帶面，力促機(jī)關(guān)黨建基礎(chǔ)更實(shí)、制度更嚴(yán)、形式更活、質(zhì)量更優(yōu)，以高質(zhì)量的機(jī)關(guān)黨建推動(dòng)機(jī)關(guān)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展。
8. 搭平臺促發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“兩新”黨建互促共贏。聚焦“紅色引領(lǐng)·創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”主題，實(shí)體化運(yùn)行騰沖市委“兩新”組織工委，建立“規(guī)范一套體系、推動(dòng)兩個(gè)融入、建強(qiáng)三支隊(duì)伍、開展四小活動(dòng)、抓實(shí)五項(xiàng)重點(diǎn)”的“12345”工作機(jī)制，全面提高“兩新”組織黨建工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)“黨建強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)”的目標(biāo)。
9. 選班子帶隊(duì)伍，換屆工作高效推進(jìn)。緊緊圍繞“繪出好藍(lán)圖、選出好干部、配出好班子、換出好面貌”的目標(biāo)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)謀劃、高質(zhì)量落實(shí)。圓滿完成了村（社區(qū)）“兩委”換屆工作任務(wù)，村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉實(shí)現(xiàn)了“220個(gè)村（社區(qū)）全面實(shí)現(xiàn)書記主任‘一肩挑’，1549名‘兩委’成員全部駐村開展工作”。圓滿完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆各項(xiàng)任務(wù)，共選舉產(chǎn)生新一屆黨委委員153名、紀(jì)委委員85名，出席騰沖市第三次黨代會(huì)代表239名。全面完成市委換屆工作，選舉產(chǎn)生市委委員39名、候補(bǔ)委員7名，紀(jì)委委員25名。
10. 夯基礎(chǔ)提素質(zhì)，鍛造擔(dān)當(dāng)作為干部隊(duì)伍。全覆蓋開展3輪干部隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研，對領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況進(jìn)行研判體檢，統(tǒng)籌推進(jìn)年輕干部、少數(shù)民族干部和專業(yè)干部三項(xiàng)工程，大力培養(yǎng)選拔適應(yīng)騰沖發(fā)展需求的干部，切實(shí)將有激情、有方法、敢擔(dān)當(dāng)、作風(fēng)好的干部選拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位上來，年內(nèi)選拔了一批優(yōu)秀年輕科級領(lǐng)導(dǎo)干部，選優(yōu)配強(qiáng)了各級領(lǐng)導(dǎo)班子。
11. 把方向活資源，激發(fā)干部教育強(qiáng)勁動(dòng)能。用好“集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)教育、活動(dòng)載體”三種平臺，實(shí)施講授一堂哲學(xué)課、創(chuàng)作一部舞臺劇、建設(shè)一個(gè)主題展覽、打造一個(gè)研學(xué)基地、開發(fā)一套完整科學(xué)的課程體系、培養(yǎng)一支高素質(zhì)的師資隊(duì)伍的“六個(gè)一”精品工程，走活干部教育培訓(xùn)“一盤棋”。開展“微課”評選活動(dòng)，《清澈的愛 只為中國》等優(yōu)秀“微課”由省委組織部推薦到中組部作為黨員干部學(xué)習(xí)課件。
12. 精服務(wù)強(qiáng)保障，力促老干工作出彩增色。抓實(shí)精準(zhǔn)服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)待遇”，創(chuàng)新開展老干部“一人一策”全覆蓋服務(wù)管理機(jī)制，全市組織慰問走訪1608人次，老干部體檢876人次，老干部滿意度顯著提升。抓實(shí)老年大學(xué)工作，目前建有市老年大學(xué)1所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)老年大學(xué)18所，村（社區(qū)）教學(xué)點(diǎn)26個(gè)，學(xué)員規(guī)模6880人，實(shí)現(xiàn)了全市“家門口”老年大學(xué)全覆蓋，初步形成市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級老年大學(xué)組織網(wǎng)絡(luò)，成功創(chuàng)建騰沖市清水鄉(xiāng)司莫拉老年教育教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地。
13. 聚人才優(yōu)服務(wù)，打造人才工作強(qiáng)力磁場。制定出臺《騰沖市引進(jìn)人才辦法（試行）》，系統(tǒng)謀劃推動(dòng)全市人才工作，2021年培訓(xùn)各類人才69075人次。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)科學(xué)家小鎮(zhèn)“院士村”，為“兩院院士”等高層次人才提供基礎(chǔ)保障，目前已有23位院士有入駐意向。引進(jìn)云南鵬欣肉牛產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等項(xiàng)目，吸引市外高層次人才入騰就職1000余人。建立“新騰沖人智庫”，目前入庫67人。扎實(shí)開展“高層次人才走邊疆·助力強(qiáng)邊固防”“萬名人才興萬村”行動(dòng)，各類專家到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展活動(dòng)90場次，受益群眾達(dá)51953人次。
14. 重實(shí)干爭一流，建設(shè)模范機(jī)關(guān)過硬隊(duì)伍。一年來，騰沖市委組織部充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用，進(jìn)一步聚合力、謀發(fā)展、出實(shí)效，在模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建中走在前、作表率。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，深入網(wǎng)格社區(qū)開展疫情防控、志愿服務(wù)等系列活動(dòng)20余次，每位組工干部幫助社區(qū)實(shí)現(xiàn)3項(xiàng)“微服務(wù)”，及時(shí)幫助網(wǎng)格社區(qū)群眾解決實(shí)際問題92件。深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭一流”大討論活動(dòng)，結(jié)合自身實(shí)際抓實(shí)“問題大排查”“能力大提升”“工作大進(jìn)步”，奮力推動(dòng)組織工作高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入17977690.58元，其中：一般公共預(yù)算16972723.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1004967.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：一般公共預(yù)算減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大，較上年減少1995348.84元；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大，項(xiàng)目預(yù)算較上年減少1589121.6元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加1004967.57元，純增1004967.57元，主要原因是2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理，導(dǎo)致本單位今年新增了其他收入1004967.57元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少155121.60元，下降100%，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制，我單位2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入16972723.01元，其中:本年收入16972723.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16972723.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出17977690.58元，與上年對比減少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。財(cái)政撥款安排支出16972723.01元，與上年對比減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：基本支出7076723.01元，與上年對比減少2150470.44元，下降23.3%，主要原因是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大；項(xiàng)目支出9896000元，與上年對比減少1434000元，下降12.66%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2013201行政運(yùn)行5647674.39元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2. 2013299其他組織事務(wù)支出9896000元，主要用于縣、鄉(xiāng)人民政府政協(xié)換屆、駐村扶貧工作隊(duì)相關(guān)支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
3. 2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出80000元，主要用于市委老干部局對離退休老干部日常管理的費(fèi)用支出。
4. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出710490.24元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出99573.76元，主要用于調(diào)離本單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6. 2101101行政單位醫(yī)療310491.47元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療37367.9元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191125.25元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出7076723.01元。
（1）工資和福利支出6287823.21元，其中：30101基本工資1721088元、31012津貼補(bǔ)貼2827848元、30103獎(jiǎng)金144110元、30107績效工資236218元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)710490.24元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)99573.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)347859.37元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)191125.25元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9510.59元。
（2）商品和服務(wù)支出782899.8元，其中：30201辦公費(fèi)117925元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)183554.8元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85500元、30239其他交通費(fèi)用390600元、30299其他商品和服務(wù)支出5320元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6000元，其中：30305生活補(bǔ)助6000元。
2. 項(xiàng)目支出9896000元。
（1）商品和服務(wù)支出5045000元，其中：30201辦公費(fèi)1015000元、30202印刷費(fèi)280000元、30205水費(fèi)5000元、30206電費(fèi)30000元、30207郵電費(fèi)40000元、30211差旅費(fèi)350000元、30215會(huì)議費(fèi)360000元、30216培訓(xùn)費(fèi)1115000元、30217公務(wù)接待費(fèi)80000元、30226勞務(wù)費(fèi)300000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1220000元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、30299其他商品和服務(wù)支出200000元。
（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4801000元，其中：30305生活補(bǔ)助4801000元。
（3）資本性支出50000元，其中：31002辦公設(shè)備購置50000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額707500元，其中：政府采購貨物預(yù)算312000元、政府采購服務(wù)預(yù)算395500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)215500元，較上年減少41500元，下降16.15%，減少的主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年我單位進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，精打細(xì)算過日子，導(dǎo)致我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為80000元，較上年減少100000元，下降55.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待1020人次。減少的原因是預(yù)計(jì)2022年新冠疫情影響任將持續(xù)，公務(wù)接待相應(yīng)減少，所以公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為135500元，較上年增加58500元，增長75.97%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135500元，較上年增加58500元，增長75.97%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年增加1輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是2021年我單位新購置公務(wù)用車一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增幅較大。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是2021年我單位新購置公務(wù)用車一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增幅較大。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年騰沖市委組織部共申報(bào)項(xiàng)目29個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9896000元，編制績效指標(biāo)29個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3000000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2022年騰沖市委組織部對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市委組織部2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排782899.8元，主要用于日常辦公及工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少89526.28元，下降10.26%。減少的原因是：根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出。具體明細(xì)為：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少28375元，減少的原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少14051.28元，減少的原因是在職人員較上年有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加28500元，增加原因是2021年我單位新購置公務(wù)用車一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加；其他交通費(fèi)用較上年減少75600元，減少原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過日子，嚴(yán)控辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額10057625.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)204967.57元，固定資產(chǎn)8996691.68元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)855966元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385454.13元，其中固定資產(chǎn)增加552617.97元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市委組織部2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200120300111
