| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 09:05:10 |
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監(jiān)督索引號53052200163500000
騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領；落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務；協(xié)助和聯(lián)絡海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
2. 加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務。
3. 維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我市的正當權
益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。
4. 加強與海外華人華僑及其社團的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團及重點人士的聯(lián)絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。
5. 配合有關部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務。
6. 開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。
7. 研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施騰沖市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。
8. 研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務、新特點，以重點僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點，加強僑聯(lián)組織建設和干部隊伍建設。
9. 完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務。
10. 職能職責轉變。將騰沖市人民政府僑務辦公室的有關海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：綜合辦公室、海外聯(lián)誼和文化交流股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年市僑聯(lián)要緊緊圍繞市委市政府的中心工作，凝聚僑心，匯聚僑智，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，為促進騰沖市經濟社會的發(fā)展作出新的貢獻。
1. 樹立大局意識，切實做好新形勢下僑界群眾工作
密切聯(lián)系僑界群眾，全力服務僑界群眾，以解決困難歸僑僑眷實際問題，努力改善僑界民生為重點，重點做好特殊群體的幫扶救助工作，繼續(xù)向上爭取項目經費，為涉僑群眾做好事、做實事。一是扎實開展“送溫暖、獻愛心”“僑愛心工程”等系列活動，積極向上爭取項目，組織舉辦技能培訓、幫助救助困難歸僑僑眷和困難僑眷學生、組織困難歸僑僑眷節(jié)日慰問等，為困難歸僑僑眷擺脫困難創(chuàng)造條件，鋪路搭橋，讓僑界群眾真正感受到黨和政府的關懷和溫暖，讓每一位僑界群眾共享改革發(fā)展的成果。二是牢固確立黨的領導理念，抓好涉僑群眾思想統(tǒng)一工作，加大對習近平總書記重要講話精神、黨的歷史的學習教育，把僑界群眾最廣泛地組織起來，引導僑界群眾在參與地方建設中，始終圍繞黨委和政府的中心工作，執(zhí)行黨委、政府的工作部署，樹立全局觀念，為推動地方經濟社會發(fā)展增添強勁動力。三是關注僑界群眾的利益訴求，推動解決僑界群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，深入了解歸僑僑眷在養(yǎng)老、醫(yī)療、社會保障等方面存在的問題，建立健全困難歸僑僑眷幫扶機制，建立困難歸僑僑眷信息檔案，提供及時必要的幫助，真正為僑界群眾辦實事、辦好事，為進一步做好新時期僑聯(lián)工作奠定堅實基礎。
2. 加強交流聯(lián)絡，創(chuàng)新僑聯(lián)工作方法
一是加大對全市僑務工作的調研力度，在調研中采取靈活多樣方式，如發(fā)放調查表、召開座談會、個別談話、入戶走訪等，同時深入涉僑群眾和僑資僑屬企業(yè)，了解他們的實際問題和困難，了解騰沖籍海外僑胞及市內僑胞分布和生產情況、海外僑胞在騰投資創(chuàng)業(yè)情況等，完善僑情信息。二是加強“走出去，請進來”聯(lián)誼，加強與海內外重點人士的溝通聯(lián)絡，完善長期保持聯(lián)系的僑團僑社僑校信息。三是積極爭取項目，組織開展活躍僑界的親情聯(lián)誼、尋根文化、華文教育等活動，進一步增強海外僑胞特別是華僑新生代與祖（籍）國和家鄉(xiāng)的感情，密切歸僑僑眷之間、海內外同胞之間的感情，以僑界和諧促進社會和諧。同時鼓勵有實力的海外僑胞回鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè)，教育引導廣大海內外僑胞、僑資僑屬企業(yè)堅持義利兼顧、回饋社會，把支持地方經濟建設、發(fā)展公益事業(yè)作為義不容辭的責任，積極支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、濟困等公益事業(yè)發(fā)展。四是充分利用僑力資源，牽線搭橋推介我市招商引資引智項目，將招商項目介紹給海內外僑商，盡其所能地加大宣傳推介騰沖。五是牢固確立服務基層理念，形成獨特的群眾工作傳統(tǒng)和優(yōu)勢，開展多種形式的社會服務。鼓勵支持僑界群眾自覺履行社會責任，大力倡導健康文明生活方式，抵御奢靡浪費之風，進一步樹立僑界文明形象。
3. 做好“僑”文章，全力服務我市打造“世界文化旅游名城”
一是把僑聯(lián)基層組織網絡作為做好僑界群眾工作的根基和重心，主動爭取各級黨委政府對僑聯(lián)工作的重視和支持，為僑界群眾辦實事、解難事、做好事，增強僑聯(lián)組織的凝聚力。2022年圍繞新時期僑聯(lián)工作面臨的新情況，繼續(xù)做好基層僑聯(lián)組織建設、為僑服務、維權僑益、僑情調研、僑法宣傳、招商引資引智等工作，健全和完善多元化解涉僑糾紛工作機制，建立和完善全社會關注、相關職能部門密切配合的維護僑益工作機制；力爭開展基層僑務工作人員多種形式的培訓交流，完善僑務工作的網絡和基礎；積極向上爭取在我市創(chuàng)建3個社區(qū)僑聯(lián)、3個“僑胞之家”，鞏固已建組織和“僑胞之家”，進一步推進僑聯(lián)基層組織建設，切實增強僑聯(lián)基層組織活力。二是推進僑鄉(xiāng)文化建設。積極爭取東盟華商會分會“華僑華人論壇”在我市召開；積極申報中國僑聯(lián)“中國華僑國際文化交流基地”，運用好僑鄉(xiāng)文化資源、開展好國家文化交流、傳播好中國聲音、講好“騰沖故事”；推動“平安僑鄉(xiāng)”建設，推進僑鄉(xiāng)文化“十個一”建設；推動云南（騰沖）華僑博物館建設，叫響騰沖“僑”品牌。三是豐富華文教育內容，加強對緬華文教育工作的調研，積極爭取舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營，加強與騰沖僑生的聯(lián)誼，加強與海外華文學校的聯(lián)系交流與合作，通過在海外華文教育方面所做的努力，進一步爭取和贏得僑心，提升騰沖知名度，同時培養(yǎng)一批對華友好人士，為我市與海外僑團聯(lián)系交流奠定良好的人脈基礎。
4. 認真履職盡責，切實加強僑聯(lián)自身建設
一是加強“學習型”僑聯(lián)建設，在學懂弄通做實上下功夫，在結合實際貫徹落實上下功夫，不斷增強學習的針對性、自覺性，努力把學習成效轉化為堅定的政治立場、工作思路和具體行動，以學習實效促進工作上臺階、上水平。同時大力開展僑情調查、理論研討、僑聯(lián)政策研究活動，不斷提高整體工作水平。二是持續(xù)抓好單位黨建、黨風廉政建設和反腐敗、意識形態(tài)等工作，以“聚光亮燈”為主題，加強和改進機關黨的建設，努力打造黨建品牌，著力建設讓中央放心、讓人民群眾滿意的“模范機關”。三是積極探索“黨建帶僑建，僑建促黨建”的黨僑共建新模式，豐富內涵、擴大成效，實現(xiàn)兩者相互促進、融合發(fā)展，不斷開創(chuàng)僑聯(lián)工作新局面。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1107491.43元，其中：一般公共預算1059349.49元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入48141.94元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少152348.04元，下降13.76%，主要原因是：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的投入。其中：一般公共預算減少200489.98元，下降15.91%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的投入；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加48141.94元，純增48141.94元，主要原因是去年剩余的財政專戶管理資金今年納入預算管理；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是我單位上年無結余金額。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1059349.49元，其中：本年收入1059349.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1059349.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少200489.98元，下降15.91%，主要原因是：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的投入。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的投入；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1107491.43元，與上年對比減少152348.04元，下降13.76%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的支出。財政撥款安排支出1059349.49元，與上年對比減少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，減少了其他項目經費的支出，其中：基本支出959349.49元，與上年對比增加39510.02元，下降3.93%，主要原因是實有在職人數(shù)比2020年增加1人，導致一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出100000元，與上年對比增減少240000元，下降240%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經費的同時，大幅減少了項目經費的支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010501行政運行785067.6元，其中基本支出785067.6元，主要用于人員經費支出667055.44元，公用經費保運轉類支出118012.16元，主要用于開展僑聯(lián)各項業(yè)務工作；
2.2010502一般行政管理事務100000.00元，其中項目支出100000.00元，主要用于開展基層僑聯(lián)組織建設、招商引資涉僑捐贈工作等；
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95174.08元，其中：基本支出95174.08元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；
4.2101101行政單位醫(yī)療支出46977.11元，其中：基本支出46977.11元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
5.2101103款公務員醫(yī)療補助32130.7元，其中：基本支出32130.7元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出959349.49元。
（1）工資和福利支出841337.33元，其中：30101基本工資228360元、31012津貼補貼416148元、30103獎金22030元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95174.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費46977.11元、30111公務員醫(yī)療補助繳費32130.7元、30112其他社會保障繳費517.44元。
（2）商品和服務支出118012.16元，其中：30201辦公費11550元、30205水費400元、30206電費3000元、30207郵電費5000元、30228工會經費11342.16元、30231公務用車運行維護費28500元、30239其他交通費用56700元、30299其他商品和服務支出1520元。
2.項目支出100000元。
（1）商品和服務支出100000元，其中：30201辦公費20000元、30226勞務費80000元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額28500元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算28500元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28500元，較上年減少20000元，下降41.24%，減少的主要原因是：受疫情影響，暫無公務接待和因公出國（境）開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市僑聯(lián)2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近年來受疫情影響，本單位人員無出國（境）計劃。
（二）公務接待費
騰沖市僑聯(lián)2022年公務接待費預算為0元，較上年減少20000元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因：一是受疫情影響無公務接待計劃；二是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關規(guī)定和辦法，嚴控公務接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市僑聯(lián)2022年公務用車購置及運行維護費為28500元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：本年內無新購車計劃，單位原有的1輛公務用車運行維護費不變。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本年內無新購車計劃；公務用車運行維護費與上年持平的原因是單位原有的1輛公務用車運行維護費不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2022年機關運行經費安排118012.16元，主要用于日常辦公及水費、電費、郵電費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年增加14250.68元，增長12.08%。增加的原因是：辦公費預算較上年增加1500元，增加的原因是人員增加1人，辦公費相應增加；郵電費預算較上年減少1625元，減少原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關規(guī)定和辦法，嚴控郵電費支出；工會經費預算較上年增加1855.68元，原因是人員增加1人工會經費相應增加；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加9450元，增加原因是在編人員增加1人，公務交通補貼隨之增加；其他商品和服務支出減少380元，減少原因是退休人員1人離世，退休公用經費減少1人的經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市僑聯(lián)資產總額4175509.55元，其中，流動資產210566.12元，固定資產2569297.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程900000元，無形資產495646.41元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少327896.3元，其中固定資產減少120958.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市僑聯(lián)2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200163500111
