| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219062 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:42:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200742300000
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。
2.經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。
3.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
4.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。
5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
土地收儲(chǔ)中心屬2011年3月成立部門(mén)，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股4個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)出讓土地2,778.163畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入繳入國(guó)庫(kù)3,700,000,000.00元,繼續(xù)推進(jìn)西山壩土儲(chǔ)債券項(xiàng)目、西山壩支線道路建設(shè)項(xiàng)目、荷花灣土儲(chǔ)債券項(xiàng)目、曲石小江流域土儲(chǔ)債券項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中:離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,645,861,555.43元，其中：一般公共預(yù)算1,905,856.48元，政府性基金431,500,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶口管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,212,455,598.95元。
與上年對(duì)比增加287,982,876.72元，增幅為12%。主要原因分析：一是2020年末兩名職工調(diào)出，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)預(yù)算減少，一般公共預(yù)算支出預(yù)算比上年減少139,864.08元，減幅6.83%；二因?yàn)樯夏晡赐旯ろ?xiàng)目較多，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)額也較大。本年度年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加779,622,740.80元，增幅54%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算433,405,956.48元，其中本年收入433,405,956.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,905,956.48元（本級(jí)財(cái)力1,905,956.48元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款431,500,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年817,669,785.93元對(duì)比減少384,263,829.45元，減幅為46.99%。主要原因分析：一是2020年末兩名職工調(diào)出，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)預(yù)算減少，一般公共預(yù)算支出預(yù)算比上年減少139,864.08元，減幅6.83%；二是受疫情影響，土地市場(chǎng)需求萎縮，根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一安排，本年度的土地出讓計(jì)劃比上年度降低，相應(yīng)的土地出讓成本支出預(yù)算也減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出2,645,861,555.43元。財(cái)政撥款安排支出433,405,956.48元，其中：基本支出1,705,956.48元，與上年對(duì)比減少339,864.08元，減幅為16.61%。主要原因分析：本是2020年末兩名職工調(diào)出及工資微調(diào)及人員職務(wù)職稱(chēng)發(fā)生變動(dòng)，減少工資支出預(yù)算282,464.82元，減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3,690.00元，減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算21,485.18萬(wàn)元；由于繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)，減少職工基本養(yǎng)老繳納支出預(yù)算26,574.08萬(wàn)元；減少公務(wù)費(fèi)預(yù)算4,750.00元，減少公務(wù)員公務(wù)租車(chē)費(fèi)用預(yù)算900.00元。項(xiàng)目支出431,700,000.00元，與上年對(duì)比減少471,100,000.00元，減幅為51.06%。主要原因分析：一是受疫情影響，土地市場(chǎng)需求萎縮，根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一安排，本年度的土地出讓計(jì)劃比上年度降低，相應(yīng)的土地出讓成本支出預(yù)算也減少；二是上年未完工項(xiàng)目較多，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)額也較大，相應(yīng)本年度安排的預(yù)算支出減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2,212,455,598.95元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154，326.08元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出86,266.81元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療支出38,581.52元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-事業(yè)運(yùn)行支出1,626,782.07元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償性支出330,000,000.00元，主要用于在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出100,000,000.00元，主要用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,500,000.00元，主要用于土地出讓收入用于其他方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,705,956.48元，項(xiàng)目支出431,700,000.00元）。
1.基本支出1,705,956.48元：
（1）工資福利費(fèi)用1,611,428.72元：30101－基本工資457,800.00元，30102－津貼補(bǔ)貼239,160.00元，30103－獎(jiǎng)金38,150.00元，30107－績(jī)效工資589,428.00元，30108－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)154,326.08元，30110－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)86,266.81元，30111－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38,581.82元，30112－其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7,716.31元。
（2）商品和服務(wù)支出94,527.76元：30201－辦公費(fèi)12,200.00元，30207－郵電費(fèi)8,800.00元，30211－差旅費(fèi)5,200.00元，30217－公務(wù)接待費(fèi)2,300.00元，30228－工會(huì)經(jīng)費(fèi)18,527.76元，30231－公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)47,500.00元。
2.項(xiàng)目支出431,700,000.00元：
（1）商品和服務(wù)支出1,700,000.00元：30201－辦公費(fèi)1,700,000.00元。
（2）其他資本性支出：430,000,000.00元：31009－土地補(bǔ)償330,000,000.00元，31099－其他資本性支出100,000,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3,680,201.00元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算180,201.00元、政府采購(gòu)其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)3,500,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49,800.00元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,300.00元，與上年持平，主要原因是一直以來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且近幾年每年接待場(chǎng)次無(wú)大的波動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
與上年度相比，無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.2021年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收儲(chǔ)土地2,500畝，出讓土地2,778.163畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入繳入國(guó)庫(kù)3,700,000,000.00元；
2.主動(dòng)融入騰沖全力打造“世界健康生活目的地”和“現(xiàn)代公園城市”的發(fā)展定位，重點(diǎn)抓好健康醫(yī)藥、康體養(yǎng)生、文旅休閑等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地的供應(yīng)保障，助推騰沖產(chǎn)業(yè)振興。
3.配合自然資源、住建、招商等部門(mén)做好項(xiàng)目選址、土地調(diào)規(guī)及新增建設(shè)用地征轉(zhuǎn)報(bào)批工作，及時(shí)收儲(chǔ)供應(yīng)，保障用地需要。
4.做好土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目及以土地收儲(chǔ)中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，切實(shí)履行項(xiàng)目法人職責(zé)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化施工質(zhì)量督促，確保資金運(yùn)行有序、項(xiàng)目如期完成。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市土地收儲(chǔ)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析:本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
第二部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年
部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年度部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表已由財(cái)政部門(mén)另文下達(dá)，故《部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年度無(wú)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)需求，因此也沒(méi)有編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，故《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年度無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排，因此也沒(méi)有編制市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，故《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付表》及《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年初無(wú)新增資產(chǎn)計(jì)劃，所以《新增資產(chǎn)配置表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200742300111
