| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219061 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:41:41 |
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騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2021年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53052200232800000
騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構(gòu)改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個股室。2020年按照《騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位機構(gòu)改革實施方案》原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位調(diào)整為18個事業(yè)單位。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理，原騰沖市林業(yè)局農(nóng)村能源工作站交由騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。2020年末共有8個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站、騰沖市來鳳山管理所、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
（三）重點工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林草總產(chǎn)值達56.3億元以上”為工作目標(biāo)，全力推進林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，具體為騰沖市林業(yè)和草原局本級；參公單位0個；事業(yè)單位8個，具體為騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站、騰沖市來鳳山管理所、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原監(jiān)督管理所。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制296人。在職實有332人，其中： 財政全額保障332人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 200人，其中：離休 0人，退休 200人。
車輛編制37輛，實有車輛36輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 92,963,509.72元，其中：一般公共預(yù)算64,566,189.94元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28,397,319.78元。
與上年對比減少8,620,375.20元 ，減幅8.49%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款64,566,189.94元，與上年對比減少2,018,738.59 元，減幅3.03%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金28,397,319.78元，與上年對比減少6,601,636.61元，減幅18.86%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財政撥款減少原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市農(nóng)村能源工作站劃出、在職人員減少和壓縮一般性支出；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是項目實施推進加快，上級下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入64,566,189.94元，其中：本年收入64,566,189.94元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款64,566,189.94元（本級財力58,878,189.94元，專項收入1600,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償1,758,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償2,330,000.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,018,738.59 元 ，減幅3.03%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款64,566,189.94元，與上年對比減少2,018,738.59 元，減幅3.03%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金28,397,319.78元，與上年對比減少6,601,636.61 元，減幅18.86%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財政撥款減少原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市農(nóng)村能源工作站劃出、在職人員減少和壓縮一般性支出；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是項目實施推進加快，上級下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 92,963,509.72元。財政撥款安排支出 64,566,189.94元，其中：基本支出57,156,189.94元，與上年對比減少3,231,738.59元 ，減幅5.35%，主要減少原因是政府機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市農(nóng)村能源工作站劃出、在職人員減少和壓縮一般性支出；項目支出7,410,000.00元，與上年對比增加1,213,000.00 元，增幅19.57%，主要原因是本級財政預(yù)算項目支出安排增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金28,397,319.78元，與上年對比減少6,601,636.61元，減幅18.86%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是項目實施推進加快，上級下達項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
基本支出情況。基本支出57,156,189.94元，其中：工資福利支出48,694,019.24元，占基本支出的85.19%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出5,186,894.70元，占基本支出的9.07%；對個人和家庭的補助3,275,276.00元，占基本支出的5.74%。
項目支出情況。項目支出35,807,319.78元。其中：本年本級財力安排7,410,000.00元，與上年對比增加1,213,000.00 元，增幅19.57%。主要原因是本級財政預(yù)算項目支出安排增加。具體情況如下：
1.騰沖市林業(yè)和草原局本級安排21個項目6,110,000.00元,其中:森林防火信息化建設(shè)項目補助資金150,000.00元，義務(wù)植樹造林經(jīng)費100,000.00元，林業(yè)有害生物監(jiān)測、防治及檢疫補助資金100,000.00元，異地植被恢復(fù)造林項目補助資金1,000,000.00元，野生動植物保護管理經(jīng)費100,000.00元，騰沖市2021年冬桃撫育管理項目補助資金800,000.00元，國有林區(qū)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費100,000.00元，行業(yè)業(yè)務(wù)管理項目補助資金100,000.00元，騰沖市森林社區(qū)（鄉(xiāng)村）創(chuàng)建經(jīng)費500,000.00元，林業(yè)專項行動經(jīng)費50,000.00元，涉案物資保管經(jīng)費30,000.00元，森林草原資源保護管理經(jīng)費500,000.00元，村莊集鎮(zhèn)綠化狀況調(diào)查工作經(jīng)費100,000.00元，氣象服務(wù)、通信維護、人工影響天氣補助資金150,000.00元，提升期生態(tài)文化建設(shè)項目經(jīng)費200,000.00元，騰沖市森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費1,100,000.00元，森林防火專項經(jīng)費700,000.00元，保護地保護、建設(shè)項目補助資金100,000.00元，暗針葉林植被恢復(fù)小課題實驗補助資金100,000.00元，鄉(xiāng)土樹種良種申報及母樹保護補助資金100,000.00元，世行貸款貧困地區(qū)林業(yè)發(fā)展項目到期應(yīng)付本息項目補助資金30,000.00元。
2.騰沖市來鳳山管理所安排1個項目150,000.00元，其中：來鳳山森林防火及公園維護專項經(jīng)費150,000.00元。
3.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站安排3個項目700,000.00元，其中：林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣補助資金50,000.00元，森林防火專項經(jīng)費50,000.00元，綜合實驗基地建設(shè)項目補助資金600,000.00元。
4.騰沖市沙壩國有林場安排2個項目200,000.00元，其中：騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)經(jīng)費100,000.00元，騰沖市沙壩國有林場森林資源保護管理經(jīng)費100,000.00元。
5.騰沖市草原監(jiān)督管理所安排1個項目50,000.00元，其中：草原管理補助資金50,000.00元。
6.騰沖市明光國有林場安排1個項目50,000.00元，其中：騰沖市明光國有林場森林資源保護管理經(jīng)費50,000.00元。
7.騰沖市大河國有林場安排1個項目50,000.00元，其中：騰沖市大河國有林場森林資源保護管理經(jīng)費50,000.00元。
8.騰沖市古永國有林場安排1個項目50,000.00元，其中：騰沖市古永國有林場森林資源管理經(jīng)費50,000.00元。
9.騰沖市蘇江國有林場安排1個項目50,000.00元，其中：森林資源管護、森林防火補助資金50,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出57,156,189.94元，其中：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,447,030.85元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療318,738.89元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,203,606.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助1,597,338.85元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行23,686,316.95元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局局本級工資公務(wù)費。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)24,903,158.26元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局下屬8個二級單位的事業(yè)機構(gòu)工資公務(wù)費。
2.項目支出35,807,319.78元，其中：
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生態(tài)保護11,595,062.70元，主要用于草原方面支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行38,000.00元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局局本級工資公務(wù)費。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育5,829,546.06元，主要用于全市森林撫育項目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,592,000.00元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理1,050,000.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原- 自然保護區(qū)等管理100,000.00元，主要用于自然保地保護管理支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原- 動植物保護2,941,667.00元，主要用于動植物保護管理支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-信息管理150,000.00元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)4,109,150.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務(wù)管理100,000.00元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項目的調(diào)查設(shè)計、評審評估、績效評價、審計費、檢查驗收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出3,038,290.23元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出- 自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)731,931.69元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-國家公園150,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1,3542,096.00元（其中：基本支出13,542,096.00元）。
津貼補貼9,152,544.00元（其中：基本支出9,152,544.00元）。
獎金2,497,508.00元（其中：基本支出2,497,508.00元）。
績效工資14,372,094.84元（其中：基本支出14,372,094.84元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,447,030.85元（其中：基本支出4,447,030.85元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費2,522,345.03元（其中：基本支出2,522,345.03元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1,597,338.85元（其中：基本支出1,597,338.85元）。
其他社會保障繳費243,561.67元（其中：基本支出243,561.67元）。
醫(yī)療費160,700.00元（其中：基本支出160,700.00元）。
辦公費491,758.00元（其中：基本支出274,218.00元、項目支出217,540.00元）。
印刷費82,900.00元（其中：基本支出37,900.00元、項目支出45,000.00元）。
手續(xù)費150.00元（其中：基本支出150.00元）。
水費46,000.00元（其中：基本支出32,000.00元、項目支出14,000.00元）。
電費202,750.00元（其中：基本支出189,250.00元、項目支出13,500.00元）。
郵電費1,605,900.00元（其中：基本支出249,900.00元、項目支出1,356,000.00元）。
差旅費774,000.00元（其中：基本支出475,000.00元、項目支出299,000.00元）。
維修（護）費149,620.00元（其中：基本支出119,620.00元、項目支出30,000.00元）。
會議費140,000.00元（其中：基本支出50,000.00元、項目支出90,000.00元）。
培訓(xùn)費172,000.00元（其中：基本支出45,000.00元、項目支出127,000.00元）。
公務(wù)接待費160,000.00元（其中：基本支出80,000.00元、項目支出80,000.00元）。
專用材料費570,360.00元（其中：基本支出12,000.00元、項目支出558,360.00元）。
租賃費55,000.00元（其中：項目支出55,000.00元）。
勞務(wù)費3,347,100.00元（其中：基本支出1,130,100.00元、項目支出2,217,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費100,000.00元（其中：項目支出100,000.00元）。
工會經(jīng)費1,173,076.70元（其中：基本支出1,173,076.70元）。
公務(wù)用車運行維護費996,500.00元（其中：基本支出946,500.00元、項目支出50,000.00元）。
其他交通費用371,700.00元（其中：基本支出371,700.00元）。
其他商品和服務(wù)支出391,720.00元（其中：基本支出310,080.00元、項目支出81,640.00元）。
生活補助1,214,476.00元（其中：基本支出1,014,476.00元、項目支出200,000.00元）。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼3,092,500.00元（其中：基本支出2,092,500.00元、項目支出1,000,000.00元）。
房屋建筑物購建600,000.00元（其中：項目支出600,000.00元）。
辦公設(shè)備購置213,460.00元（其中：基本支出17,500.00元、項目支出195,960.00元）。
專用設(shè)備購置50,000.00元（其中：項目支出50,000.00元）。
國外債務(wù)付息30,000.00元（其中：項目支出30,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目38個，政府采購預(yù)算總額3,390,360.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算466,860.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,23,500.00元、政府采購工程預(yù)算60,0000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,156,500.00元，較上年減少745,967.84元，下降39.21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,與上年一致。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為160,000.00元，較上年減少55,000.00元，下降25.58%，預(yù)計2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計接待1620人次。
減少變化原因：主要是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,不斷加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為996,500.00元，較上年減少690,967.84元，下降40.95%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費996,500.00元，較上年減少690,967.84元，下降40.95%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為36輛。
減少變化原因：其一是因機構(gòu)改革4輛消防水車劃到騰沖市應(yīng)急管理局，其二是我局加強對車輛的管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
重點項目為2021年異地植被恢復(fù)造林項目，其項目實施成效為：
（一）生態(tài)效益
主要體現(xiàn)在增加森林覆蓋率，對涵養(yǎng)水源、保持水土、防治水土流失、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、保肥及糧食增產(chǎn)、抵御自然災(zāi)害均產(chǎn)生有益作用。選擇樹種具有良好的水土保持功能，項目建成后能發(fā)揮良好的涵養(yǎng)水源、凈化空氣和減少水土流失的作用，顯著改善周圍生態(tài)環(huán)境。項目實施造林0.4萬畝，在項目區(qū)內(nèi)，能有效的減少水土流失，具有重要的生態(tài)作用。
（1）項目實施后將新增森林面積0.4萬畝，使全市森林植被覆蓋率增加。
（2）涵養(yǎng)水源：1畝森林可比無林地和耕地平均多蓄水25m3，蓄豐補欠，對人民生產(chǎn)生活產(chǎn)生積極的影響。按替代價值0.2元/m3計算，項目實施造林0.4萬畝，成林后每年可增加蓄水10萬m3，替代價值達每年2萬元。
（3）保持水土：按1畝森林每年可減少水土流失4T計算，項目實施造林0.4萬畝，成林后每年可減少水土流失1.6萬T，按固土工程1元/T計算，替代價值可達每年1.6萬元，保土效益十分明顯。
（4）保肥效益：按每畝森林每年減少土壤中N、P、K流失折合有機肥56kg計算，項目實施造林0.4萬畝，每年可保肥22.4萬kg，按0.8元/kg計算，每年保肥替代價值可達17.92萬元。
（5）供給氧氣，凈化環(huán)境效益：按0.4萬畝森林日釋放氧氣49kg、吸收二氧化碳67kg計算，項目實施造林0.4萬畝，成林后每年可釋放氧氣19.6萬kg，吸收二氧化碳26.8萬kg，對減少溫室氣體，調(diào)節(jié)氣候，減少空氣污染、降低噪音和殺滅細(xì)菌等均具有重要作用。
（二）社會效益
1．提供產(chǎn)品滿足社會需求。項目建設(shè)后將滿足部分社會需求，緩解了供求矛盾。
2．利于提高農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平。轉(zhuǎn)移農(nóng)村人口，提高城鎮(zhèn)化水平，中央財政造林補貼項目的實施，有利于邊遠(yuǎn)貧困山區(qū)人口向較發(fā)達的村鎮(zhèn)集中，促進社會進步和持續(xù)發(fā)展。
3．提供就業(yè)機會，增加項目區(qū)群眾的勞務(wù)收入，項目3年建設(shè)期年內(nèi)可提供大約1萬個工日的臨時就業(yè)機會，為農(nóng)村剩余勞動力提供了廣泛空間，增加了農(nóng)民勞務(wù)收入。建成后，每年的經(jīng)營、管護和投產(chǎn)后采收果實，經(jīng)營期內(nèi)需要投入大量的經(jīng)營成本，除小部分用于購買化肥外，大部分為勞務(wù)收入，將會促進項目區(qū)群眾增收致富，為社會穩(wěn)定提供了保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,664,929.90元，與上年對比減少256,202.81元，減幅8.77%,主要是事業(yè)單位機構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市農(nóng)村能源工作站劃出、在職人員減少和壓縮一般性支出，車輛運行維護費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200232800111
