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監(jiān)督索引號53052200262700000

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年預算公開目錄

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預算編制說明

第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表

十八、空表說明

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

部門主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質的改善。4、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平職責。5、組織、協(xié)調農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。6.負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8.承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門原下設二級單位15個，由于機構改革，將原土肥站、茶桑站、農(nóng)廣校、農(nóng)推所統(tǒng)一合并為農(nóng)業(yè)技術推廣中心；農(nóng)機推廣站及農(nóng)機校合并為農(nóng)業(yè)機械化推廣站；動物衛(wèi)生監(jiān)督所和動物疫病防控中心合并為動物疫病防控中心。

目前騰沖市農(nóng)業(yè)部門設財政全供給單位11個，行政主管單位1個騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下設二級單位10個；其中參公管理事業(yè)單位1個（農(nóng)機安全監(jiān)理站），非參公管理事業(yè)單位9個（農(nóng)業(yè)技術推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機械化推廣站、動物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

（三）重點工作概述

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在市委、市政府的正確領導下，在上級主管部門的指導支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，凝心聚力、砥礪奮進，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤、發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收，推進農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展，保持農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，提升農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保脫貧攻堅圓滿收官，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保農(nóng)村同步全面建成小康社會。主要成效有：

1.穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。全市把確保“米袋子”貨足價穩(wěn)，作為疫情之下的首要任務。堅決守住124萬畝糧食播種面積、43萬噸產(chǎn)量底線。

2.加速恢復畜牧業(yè)產(chǎn)能。推動金融資源更多傾向生豬生產(chǎn)，發(fā)放生豬養(yǎng)殖政策性金融扶持貸款3868筆9785萬元，新建、改擴建規(guī)模養(yǎng)殖場36個，累計建設300頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場191個。

3.持續(xù)加碼產(chǎn)業(yè)扶貧。2020年以來，全市累計投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金6924.78萬元。組織實施產(chǎn)業(yè)扶貧項目46個，培育新型經(jīng)營主體1249個，帶動建檔立卡戶增收49699人。強化扶貧帶貧動能，積極推廣“黨支部+合作社”“荷花灣”“三個十里”“奶水牛代養(yǎng)”等帶貧扶困模式，實現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件、有意愿的建檔立卡貧困戶全覆蓋。

4.發(fā)展富民鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。構建龍頭企業(yè)國家、省、市、縣四級格局，培育國家級龍頭企業(yè)2戶、省級龍頭企業(yè)18戶、市級龍頭企業(yè)53戶，形成企業(yè)格局“新雁陣”。明確把中藥材、肉牛兩大產(chǎn)業(yè)作為“綠色食品牌”的重點產(chǎn)業(yè)來抓，把中藥材作為“一縣一業(yè)”主導產(chǎn)業(yè)來打造。加速引進良種母牛，推廣牛凍精改良技術，培育檳榔江水牛、水牛奶地方特色品牌，不斷完善“種源基地+奶源生產(chǎn)基地+加工企業(yè)”利益聯(lián)結機制。

5.扎實抓好規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)。今年全市12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植萬壽菊5.08萬畝，交售鮮花7.38萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值8510萬元；種植烤煙12.15萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn)33.5萬擔，利稅1.11億元。全市茶園15萬畝，2020年共建設綠色茶園3.3萬畝、有機茶園2.2萬畝，取得有機認證11692.7畝、綠色認證27167畝、歐盟認證3000畝、SC認證8萬畝。預計實現(xiàn)總產(chǎn)量1.86萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值13.39億元，帶動茶農(nóng)收入6.25億元。

6.加大農(nóng)田建設力度。以“高標”促“高產(chǎn)”，加快農(nóng)田建設。全市建設高標準農(nóng)田28500畝，總投資3654萬元。項目區(qū)內(nèi)通過水利設施的配套建設、推廣良種良法，畝均糧食生產(chǎn)同比提高50公斤。項目區(qū)直接受益農(nóng)民36457人，年純收入增長747萬元。

7.治理農(nóng)村生態(tài)環(huán)境突出問題。以“兩區(qū)”劃定為基礎，集中推進受污染耕地分類治理。建立測土配方施肥示范區(qū)8個，商品有機肥替代示范樣板田7200畝。開展秸稈發(fā)酵還田示范1萬畝。對已評定的美麗村莊，加強跟蹤督促，定期進行明察暗訪，開展“廁所革命”、村莊清潔、項目建設等專項督查，突出重點，做好典型示范，全面推進25個美麗村莊示范點建設。著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊垃圾設施覆蓋率分別達100%、96.43%，自然村垃圾保潔和收費制度實現(xiàn)全覆蓋。

8.深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革。以轉變職能為核心，整合農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職能，調整歸并執(zhí)法機構，減少多頭分散執(zhí)法現(xiàn)象，重點強化執(zhí)法責任，提高監(jiān)管執(zhí)法效能。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革于2019年12月19日完成掛牌，成立了騰沖市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，鎖定編制35名。

9.抓好農(nóng)村重點改革任務。積極探索土地“三權分置”的有效實現(xiàn)形式，激活農(nóng)村“沉睡的資本”，加快土地向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體集中，2020年全市農(nóng)村承包地累計流轉11.89萬畝。全面完成全市3178個單位的集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，登記集體資產(chǎn)54.64億元。認定村、組集體經(jīng)濟組織成員628090人，折股量化經(jīng)營性資產(chǎn)7444萬元、資源性資產(chǎn)16.42萬畝，設置股權數(shù)350987股。完成審計220個村（社區(qū)）、4982人，審計金額18.63億元，查處違規(guī)資金1909筆、442.01萬元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局）；參公單位1個（農(nóng)機安全監(jiān)理站）；事業(yè)單位9個（農(nóng)業(yè)技術推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機械化推廣站、動物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制233人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制201人。在職實有248人，其中： 財政全額保障248人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員155人，其中： 離休 0人，退休155人。

車輛編制20輛，實有車輛19輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入149,967,600.36元，其中：一般公共預算46,713,139.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉收入103,254,461.25元。

與上年對比增加38,715,375.63元，增34.8%。增加原因：一是根據(jù)國家工資政策調資增加工資、遺屬補助及機構改革在職人員致使增加人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出805,048.97元；二是兩區(qū)劃定作業(yè)費等項目建設資金減少1,850,000.00元；三是上年結轉收入增加39,760,326.66元，主要是中央畜禽糞污資源化利用專項項目、2020年煙葉生產(chǎn)扶持項目及農(nóng)田建設等項目跨年度實施，致使結轉收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入46,713,139.11元，其中本級財力46,183,139.11元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助50,000.00元，收費成本補償455,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償25000.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1,044,951.03元，減2.2%，其中項目收入減少1,850,000.00元，主要原因是今年減少了兩區(qū)劃定作業(yè)費；基本收入增加805048.97元，主要原因是機構改革調入人員增加工資及調增工資增加資金。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出149,967,600.36元。財政撥款安排支出46,713,139.11元，其中：基本支出43,696,939.11元，項目支出3,016,200.00元。

與上年對比增加38,715,375.63元，增34.8%。其中：基本支出43,696,939.11元，與上年對比增加805,048.97元，增幅1.9%，項目支出3,016,200.00元，與上年對比減少1,850,000.00元，減幅38.02%，上年結轉資金103,254,461.25元。與上年對比增加39,760,326.66元，增幅62.62%。主要原因：根據(jù)國家政策調整工資、遺屬補助增加，機構改革調整人員增加導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目增加；中央畜禽糞污資源等項目跨年度實施致使結轉收入增加。

基本支出情況。基本支出43,696,939.11元，其中：工資福利支出40,221,984.55元，占基本支出的92%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出1,903,698.56元，占基本支出的4.4%；對個人和家庭的補助1,571,256.00元，占基本支出的3.6%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出40,221,984.55：與上年對比增加713,199.53元，增幅1.8%，增減原因：根據(jù)國家政策調整工資及機構改革調整人員增加。

2.商品和服務支出1,903,698.56元：與上年對比增加50557.44元，增幅2.7%，增加原因：機構改革在職人員增加致使公用經(jīng)費增加。

3.對個人和家庭的補助1,571,256.00元：與上年對比增加41,292.00元，增幅2.7%，增加原因是生活補助增加41,292.00元。

項目支出3,016,200.00元。其中：本年本級財力安排2,716,200.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬，收費成本補償 300,000.00元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。

與上年對比減少1,850,000.00元。項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數(shù)2,716,200.00元，比2020年下達數(shù)4,566,200.00元減少1,850,000.00元，減幅38%；收費成本補償300,000.00元，比2020年下達數(shù)300,000.00元增加0元，增幅0%具體情況如下：

1.調增農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項目前期費150,000.00元；

2.調增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技推廣與服務150,000.00元;

3.調增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展790,000.00元；

4.減少農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動物疫病防控、強制免疫費700,000.00元；

5.減少農(nóng)業(yè)農(nóng)村局兩區(qū)劃定作業(yè)費2,570,000.00元；

6.調增農(nóng)村經(jīng)營管理站事業(yè)運行50,000.00元；

7.調減農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村合作經(jīng)濟300,000.00元；

8.調增農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站科技轉化與推廣服務80,000.00元；

9.調增農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與農(nóng)村能源站農(nóng)產(chǎn)品質量安全400,000.00元；

10.調增動物疫控中心病蟲害控制50,000.00元；

11.調增畜牧工作站科技轉化與推廣服務50,000.00元。

以上增減變動導致本年項目支出減少1,850,000.00元。

上年結轉安排的支出103,254,461.25元，與上年對比增加39,760,326.66元，增加的主要原因是中央畜禽糞污資源化利用專項項目、2020年煙葉生產(chǎn)扶持項目及農(nóng)田建設等項目跨年度實施，致使結轉收入增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301行政運行支出301,696.44元，主要用于行政人員工資福利支出；

2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出150,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,795,581.12元，主要用于機關及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101行政單位醫(yī)療支出485,780.26元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1,656,662.97元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；

2101103公務員醫(yī)療補助支出1,330,614.14元，主要用于機關及事業(yè)人員公務醫(yī)療補助；

2130101行政運行10,913,714.17元，主要用于行政人員工資及機關運行經(jīng)費支出；

2130104事業(yè)運行25,217,890.01元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務支出；

2130106科技轉化與推廣服務507,700.00元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；

2130108病蟲害控制250,000.00元，主要用于動物疫病防治經(jīng)費及無害化處理；

2130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全450,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測；

2130119防災救災138,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)備荒種子儲備；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展790,000.00元，主要用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用200,000.00元，主要用于人工牧草種植、草地改良及相關草食畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出525,000.00元，主要用于委托業(yè)務費等支出。

（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組：財政撥款安排支出46,713,139.11元，（其中：基本支出43,696,939.11元，項目支出3,016,200.00元）。

基本工資11,886,648.00元（其中：基本支出11,886,648.00元）。

津貼補貼7,694,508.00元（其中：基本支出7,694,508.00元）。

獎金3,173,554.00元（其中：基本支出3,173,554.00元）。

績效工資9,493,272.00元（其中：基本支出9,493,272.00元）。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,795,581.12元（其中：基本支出3,795,581.12元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費2,142,443.23元（其中：基本支出2,142,443.23元）。

公務員醫(yī)療補助繳費1,330,614.14元。

其他社會保障繳費171,964.06元（其中：基本支出156,964.06元，項目支出15,000.00元）。

醫(yī)療費25,300.00元（其中：基本支出25,300.00元）

辦公費271,225.00元（其中：基本支出98,225.00元，項目支出173,000.00元）。

印刷費42,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項目支出40,000.00元）。

水費18,200.00元（其中：基本支出16,700.00元，項目支出1,500.00元）。

電費35,700.00元（其中：基本支出29,700.00元，項目支出6,000.00元）。

郵電費125,075.00元（其中：基本支出55,075.00元，項目支出70,000.00元）。

物業(yè)管理費9,700.00元（其中：基本支出9,700.00元）。

差旅費413,500.00元（其中：基本支出47,500.00元，項目支出366,000.00元）。

維修（護）費130,700.00元（其中：基本支出38,000.00元，項目支出927,000.00元）。

租賃費90,118.00元（其中：項目支出90,118.00元）。

會議費10,000.00元（其中：項目支出10,000.00元）。

培訓費298,000.00元（其中：項目支出298,000.00元）。

公務接待費30,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，項目支出3,000.00元）。

專用材料費320,800.00元（其中：項目支出320,800.00元）。

勞務費989,982.00元（其中：基本支出67,400.00元，項目支出922,582.00元）。

委托業(yè)務費305,000.00元（其中：項目支出305,000.00元）。

工會經(jīng)費756,988.56元（其中：基本支出756,988.56元）。

公務用車運行維護費475,000.00元（其中：基本支出475,000元）。

其他交通費用595,820.00元（其中：基本支出575,820.00元，項目支出20,000.00元）。

其他商品和服務支出262,910.00元（其中：基本支出198,910元，項目支出64,000.00元）。

退休費6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

生活補助1,567,536.00元（其中：基本支出1,567,536.00元）。

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼138,500.00元（其中：項目支出138,500.00元）。

辦公設備購置106,500.00元（其中：基本支出26,500.00元，項目支出80,000.00元）。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額2,387,100.00元，其中：政府采購貨物預算2,387,100.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計505,000.00元，較上年減少448,500.00元，下降47.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。原因是：無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務接待費預算為30,000.00元，較上年減少123,500.00元，下降80.5%，國內(nèi)公務接待批次為112次，共計接待420人次。減少原因主要是2021年繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)，堅持厲行節(jié)約，壓縮支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務用車購置及運行維護費為475,000.00元，較上年減少325,000.00元，下降40.6%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，增長0%；公務用車運行維護費475,000元，較上年減少325,000.00元，下降40.6%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為19輛。

減少原因:上年局機關在騰沖市級財政資金非洲豬瘟項目和千億斤糧食田間工程中預算安排了300,000.00元用于公務用車運行維護費，今年項目結束，沒有預算安排，因此減少了300,000.00元；其余站所堅持厲行節(jié)約，壓縮支出減少了25,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制了1個重點項目：騰沖市檢測站“雙認證”專項項目，項目總資金450,000.00元，主要用于“雙認證”培訓技術服務；試劑耗材采購；儀器的搬遷及檢定校準；現(xiàn)場評審及內(nèi)審員培訓及實驗室改造。檢測站通過“雙認證”后，完成省政府下達的1個批次/1000人的抽樣、檢測任務，共完成675個農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測，并出具檢測報告，專業(yè)從事食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作，確保食品安全，助推騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和“一縣一業(yè)”項目順利實施，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排機關運行經(jīng)費支出2,398,018.56元，占基本支出的5.5%，比上年預算增加59,977.44元，同比增2.6%，增加原因：增加退休人員、疫情防控人員及駐村工作隊員慰問金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）預算重點領域財政項目文本公開

（具體詳見附件2）

第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預算表

（具體詳見附件1）

監(jiān)督索引號53052200262700111