| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219058 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:39:38 |
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監(jiān)督索引號53052200447500000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年
預算公開目錄
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉變和機構改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關于撤銷騰沖縣設立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務員管理的事業(yè)單位，機構級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。
（二）機構設置情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設3個職能股室。辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務會計審計股、經(jīng)濟發(fā)展合作指導股。
（三）重點工作概述
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農(nóng)業(yè)社會化服務延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務體系，在農(nóng)資供應、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務等重點領域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務。
（4）領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平。在集散地建設大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程建設，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務新格局。
（6）順應商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務網(wǎng)點建設。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導、協(xié)調(diào)、服務和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中： 離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2,548,581.42元，其中：一般公共預算2,548,581.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加188,794.39元，主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金增加630,000.00元；二是在職人員調(diào)出減少工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費232,174.61元，辦公樓租金減少30,000.00元（2019年在基本支出預算，2020年做項目預算）；三是離休人員死亡1人，離休費減少150,531元；四是公務用車報廢，公務用車運行維護費減少28,500.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2,548,581.42元，其中:本年收入2,548,581.42元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,548,581.42元（本級財力2,548,581.42元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加188,794.39元，主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金增加630,000.00元；二是在職人員調(diào)出減少工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費232,174.61元，辦公樓租金減少30,000.00元（2019年在基本支出預算，2020年做項目預算）；三是離休人員死亡1人，離休費減少150,531元；四是公務用車報廢，公務用車運行維護費減少28,500.00元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,548,581.42元。財政撥款安排支出2,548,581.42元，其中：基本支出1,818,581.42元，項目支出730,000.00元。
與上年對比增加188,794.39元，增幅8%，其中：基本支出1,818,581.42元，與上年對比減少441,205.61元，減幅19.52%；項目支出730,000.00元，與上年對比增加630,000.00元，增幅630%；主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項目資金增加；二是在職人員調(diào)出、離休人員死亡、公務用車報導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
基本支出情況。基本支出1,818,581.42元，其中：工資福利支出1,685,121.26元，占基本支出的92.66%；離退休費等對個人和家庭的補助支出66,480.00元占基本支出的3.66%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出66,980.16元，占基本支出的3.68%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預算數(shù)1,685,121.26元，與上年對比減少226,261.85元，減幅11.84%，主要原因：由于人員調(diào)動工資獎金減少136,317.00元，社會保險減少89,944.85元。
2.對個人和家庭的補助支出2021年預算數(shù)66,480.00元，與上年對比減少150,531.00元，減幅69.37%，主要原因：離休人員死亡1人，離休費減少131,043.00元，離休人員家屬死亡1人，遺屬補助減少19,488.00元。
3.商品和服務支出2021年預算數(shù)66,980.16萬元，與上年對比減少64,412.76元，減幅49.02%，主要原因：一是由于人員調(diào)動機關運行經(jīng)費減少3,325.00元，工會經(jīng)費減少1,757.76元，租車費減少450.00元，退休人員死亡1人，退休人員經(jīng)費減少380.00元；二是2021年供銷社向外租用辦公樓租金30,000.00元列入項目支出，上年列入基本支出。三是由于公務用車已報廢，公務用車運行維護費減少28,500.00元。
項目支出情況。項目支出730,000.00元。其中：本年本級財力安排730,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數(shù)730,000.00元，與上年對比增加630,000.00元，增幅630%，具體情況如下:
1.增加農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金500,000.00元。
2.增加騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室合作社管理指導工作經(jīng)費100,000.00元。
3.增加租用辦公樓租金30,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運行1,575,431.80元，主要用于支付在職人員工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；
2010399其他一般公共服務支出700,000.00元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金、供銷綜合改革經(jīng)費項目的設備購置、綜合改革辦公經(jīng)費及合作社管理指導工作經(jīng)費；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136,606.56元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險財政負擔部分；
2089999其他社會保障和就業(yè)支出144,00.00元，主要用于“兩案”人員生活補助；
2101101行政單位醫(yī)療81,727.82元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險、大病養(yǎng)老保險及退休人員大病保險；
2101103公務員醫(yī)療補助40,415.24元，主要用于支付在職人員公務員醫(yī)療補助。
(二)財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：財政撥款安排支出2,548,581.42元(其中：基本支出1,818,581.42元，項目支出730,000.00元)。
基本工資376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。
津貼補貼558,912.00元（其中：基本支出558,912.00元）。
獎金401,383.00元（其中：基本支出401,383.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136,606.56元（其中：基本支出136,606.56元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費81,727.82元（其中：基本支出81,727.82元）。
公務員醫(yī)療補助繳費40,415.24萬元（其中：基本支出40,415.24元）
其他社會保障繳費1,880.64元（其中：基本支出1,880.64元）。
辦公費109,850元（其中：基本支出9,850.00元,項目支出100,000.00元）。
郵電費8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。
差旅費30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,項目支出20,000.00元）。
租賃費30,000.00元（其中：項目支出30,000.00元）。
會議費2,000.00元（其中：基本支2,000.00元）。
培訓費100,000.00元（其中：項目支出100,000.00元）。
公務接待費3,400.00元（其中：基本支出3,400.00元）。
工會經(jīng)費18,710.16元（其中：基本支出18,710.16元）。
其他交通費用91,980.00元（其中：基本支91,980.00元）。
其他商品和服務支出450,640.00元（其中：基本支出10,640.00元，項目支出440,000.00）。
退休費10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元）。
生活補助55,680.00元（其中：基本支出55,680.00元）。
辦公設備購置40,000.00元（其中：項目支出40,000.00元）。
五、市對下專項轉移支付情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額250,000.00元，其中：政府采購貨物預算250,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3,400.00元，較上年減少28,550.00元，下降839.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。原因是騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2020年、2021年均未預算因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務接待費預算為3,400.00元，較上年減少50.00元，下降1.47%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待50人次。
公務接待費減少原因是按中央八項規(guī)定縮減經(jīng)費，履行節(jié)約。其次是騰沖市供銷合作社聯(lián)合社改革改制后社有資產(chǎn)（公司、基社）在全市保有最完整的一家，所以系統(tǒng)內(nèi)來騰沖參觀學習指導比較頻繁，發(fā)生對應接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少28,500.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年減少28,500.00元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車運行維護費減少原因是我單位原公務用車使用年限較長，車輛陳舊，修理費較大，已申請報廢。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社編制了1個重點項目即：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目，項目總資金為500,000.00元。
項目績效：
1.通過市級農(nóng)民專業(yè)合作社項目資金的補助，加快推進我市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，進一步規(guī)范、提升農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和發(fā)展質(zhì)量，不斷強化農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)部管理，提高市場競爭力和帶動力，推進農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導服務體系建設，促進農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設。
2.通過農(nóng)民專業(yè)合作社項目資金的補助，使我市合作社無論在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面還是在內(nèi)部管理方面都取得了很大的進步，通過市級示范社補助，更好的 提升了我市合作社規(guī)范程度，從而帶動更多合作社規(guī)范發(fā)展；
3.整個項目的實施將提升合作社的規(guī)范化程度，增強產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，從而帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，通過規(guī)范的技術指導，提高合作社的服務質(zhì)量，增強市場競爭能力，促進農(nóng)民增收致富。該項目實施以來，受到了全市合作社以及廣大合作社社員的一致好評。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年機關運行經(jīng)費安排66,980.16元，與上年對比減少30,987.84元，主要原因是我單位公務用車已報廢，公務用車運行維護費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200447500111
