mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200734800000

騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門

預(yù)算編制說明

騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)

施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。

7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物

資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)

科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局部門單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)股級(jí)和1個(gè)公路質(zhì)監(jiān)站，分別是基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。

重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)外銜接和對(duì)內(nèi)聯(lián)通項(xiàng)目建設(shè)，增加與周邊地區(qū)的高等級(jí)公路通道，提升縣城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的通道等級(jí)。

公路方面：一是加快高速公路、普通國省道項(xiàng)目和重要旅游公路項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高國省道技術(shù)等級(jí)，形成聯(lián)通周邊區(qū)縣、中心城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、交通樞紐的骨干網(wǎng)，增強(qiáng)與周邊地區(qū)的聯(lián)系能力。主要是加快推進(jìn)騰沖聯(lián)邊高速公路建設(shè)前期工作，目前該項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告已編制完成。爭(zhēng)取將項(xiàng)目納入國家“十四五”高速公路建設(shè)規(guī)劃開工建設(shè)；加快推進(jìn)機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路、固自二級(jí)公路建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路年底建成，固自二級(jí)公路2021年建成；加快推進(jìn)騰沖市區(qū)至滇灘一級(jí)公路建設(shè)前期工作進(jìn)度，爭(zhēng)取納入收費(fèi)公路項(xiàng)目融資建設(shè)。目前騰沖市區(qū)至固?hào)|段前期工作除土地、建設(shè)用地均已獲批。固?hào)|至滇灘段正在開展工可修編工作。二是加快推進(jìn)界頭鎮(zhèn)大塘至猴橋鎮(zhèn)猴橋、自治至派賴山口北6號(hào)界樁邊防公路等國邊防公路前期工作，爭(zhēng)取“十四五”期間開工建設(shè)。三是穩(wěn)步推進(jìn)火山公園旅游二級(jí)公路（柱狀節(jié)理段）等旅游公路建設(shè)，爭(zhēng)取逐年立項(xiàng)建設(shè)。四是加大農(nóng)村公路升級(jí)改造，實(shí)施完成500公里村組道路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)2021年末全市50戶以上自然村全部通硬化路目標(biāo)。繼續(xù)實(shí)施縣道升級(jí)改造、窄路加寬等民生工程，提高服務(wù)水平。五是加快農(nóng)村公路大中修、危橋改造和安全生命防護(hù)工程等路網(wǎng)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目工程建設(shè)。

鐵路方面：加快推進(jìn)大瑞鐵路芒市至騰沖猴橋鐵路建設(shè)。該段鐵路處于孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊帶的核心和開放開發(fā)的前沿地帶，是云南省沿邊鐵路的組成部分，以及云南省擬建的“中越、中老、中緬、中緬印”五條鐵路出境通道之一。建成該段鐵路對(duì)貫通中緬之間陸路通道，加快推進(jìn)國家“一帶一路”倡議，全面深化中國與東南亞和南亞國家之間政治、經(jīng)濟(jì)、安全和人文交流與合作，擴(kuò)大區(qū)域交通運(yùn)輸能力，克服交通條件限制，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展具有重大意義。

航空方面：加快推進(jìn)騰沖口岸機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。騰沖口岸機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，被列入“十二五”時(shí)期國家對(duì)外開放的航空口岸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃，包括航空口岸開放、T1航站樓改造、聯(lián)檢機(jī)關(guān)綜合保障用房、城區(qū)后勤用房，與騰沖機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建項(xiàng)目同步規(guī)劃，同步設(shè)計(jì)，同步建設(shè)。本項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，增加旅客的承載量，提高收入效益，全面提高騰沖旅游業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、對(duì)外開放和互聯(lián)互通具有重要意義。

2.創(chuàng)新農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，提高公路通行能力。

一是認(rèn)真抓好全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性、季節(jié)性和群眾性養(yǎng)護(hù)工作，切實(shí)提高路況質(zhì)量。二是繼續(xù)完成公路小修保養(yǎng)，大中修，危橋改造等工程。三是深入開展示范路、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管養(yǎng)年活動(dòng)，以點(diǎn)帶面推進(jìn)管養(yǎng)工作。四是做好雨季汛期道路水毀保通工作，提高安全保通能力。

3.完善客貨運(yùn)輸體系，提升運(yùn)輸服務(wù)能力。

合理布局客運(yùn)站場(chǎng)，統(tǒng)籌布置客運(yùn)班線和城鄉(xiāng)公交線路，做到無縫換乘，功能分擔(dān)合理。一是加快騰沖客運(yùn)站附屬設(shè)施建設(shè)，盡快啟用。二是加快各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村客運(yùn)站的升級(jí)改造，發(fā)揮應(yīng)有功能。三是吸引電商、快遞、物流企業(yè)入駐，解決物流網(wǎng)點(diǎn)分散和不足問題。

4.多渠道籌措建設(shè)資金。

通過爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助、實(shí)施項(xiàng)目整合、加大地方財(cái)政投入、爭(zhēng)取信貸支持，強(qiáng)化與社會(huì)資本合作等渠道積極籌措建設(shè)資金，切實(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)資金問題。同時(shí)，從工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金使

用、隊(duì)伍等方面入手，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，有效推進(jìn)工程進(jìn)度。

5.全面推進(jìn)行業(yè)自身建設(shè)。

加強(qiáng)行業(yè)精神文明建設(shè)，堅(jiān)持依法行政、依法治交，推進(jìn)交通法制建設(shè)，為交通發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。以交通建設(shè)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，繼續(xù)開展專項(xiàng)整治工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識(shí)，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推進(jìn)政務(wù)公開，轉(zhuǎn)變政風(fēng)、行風(fēng)和機(jī)關(guān)作風(fēng)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)，分別是：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制34（具體包括公路工程質(zhì)量監(jiān)督站編制6人、方公路路政管理大隊(duì)編制6人、地方公路管理段22人）。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入341,834,166.17元，其中：一般公共預(yù)算10,277,439.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331,556,726.43元。

與上年財(cái)務(wù)總收入206,210,368.79元對(duì)比，增加135,623,797.38元，增長65.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算較去年增加353,321.49元，增長3.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較去年增加135,270,475.89元，增長68.91%。主要原因分析：1.因部門在職在編人員較去年增加4人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入123,321.49元；2.因本年行業(yè)管理事業(yè)發(fā)展需要，減少航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi)預(yù)算收入200,000.00元，減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入50,000.00元；3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入多為公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，因在建項(xiàng)目建設(shè)工期長，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年根據(jù)工程進(jìn)度撥付，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較去年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入10,277,439.74元，其中:本年收入10,277,439.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,277,439.74元（本級(jí)財(cái)力10,277,439.74元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)政撥款收入9,924,118.25元對(duì)比，增加353,321.49元，增長3.56%。主要原因分析：1.因部門在職在編人員較去年增加4人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入123,321.49元；2.因本年行業(yè)管理事業(yè)發(fā)展需要，減少航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi)預(yù)算收入200,000.00元，減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入50,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出341,834,166.17元。財(cái)政撥款安排支出10,277,439.74元，其中：基本支出9,707,439.74元，較去年增583,321.49元，增幅6.39%，基本支出增加主要原因是：因人事調(diào)整，2021年在職人員較去年增加4人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算導(dǎo)致。項(xiàng)目支出570,000.00元，較去年減少230,000.00元，減幅28.75%。項(xiàng)目支出減少主要原因是：2021年根據(jù)預(yù)算安排減少了航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi)預(yù)算支出200,000.00元，減少客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出50,000.00元，增加了物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

20,000.00元。其中：

基本支出情況。本年財(cái)政撥款預(yù)算基本支出9,707,439.74元，其中：工資福利支出8,955,324.46元，占基本支出的92.25%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出725,283.28元，占基本支出的7.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26,832.00元，占基本支出的0.28%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2021年年初預(yù)算支出8,955,324.46元，與上年對(duì)比增加525,332.73元，增幅6.23%，主要原因：因人事調(diào)整，2021年在職人員較去年增加4人及在職人員職務(wù)職級(jí)正常晉升，相應(yīng)需增加基本工資和津補(bǔ)貼、增加單位應(yīng)繳職工配套養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保費(fèi)預(yù)算支出。

2.商品和服務(wù)支出2021年年初預(yù)算支出725,283.28元，與上年對(duì)比增加56,356.76元，增幅8.42%，主要原因：因人事調(diào)整，2021年在職人員較去年增加4人，相應(yīng)增加辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)26,832.00元，與上年對(duì)比增加1,632.00元，增幅6.48%，主要原因：此項(xiàng)預(yù)算用于對(duì)遺屬人員的生活補(bǔ)助，因遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加預(yù)算支出。

項(xiàng)目支出情況。本年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出570,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排570,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)570,000元，比2020年下達(dá)數(shù)800,000.00元減少230,000元，減幅28.75%，具體情況如下：

1.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)20,000.00元。具體項(xiàng)目為物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)。

2.調(diào)減2個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)25,000.00元，具體調(diào)減航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)200,000.00元，調(diào)減客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505—社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出805,868.00元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

2081002—社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出200,000.00元，主要用于對(duì)老年人乘坐公交車費(fèi)用補(bǔ)貼；

2101101—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政單位醫(yī)療227,363.87元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101102—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療226,310.86元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療

保險(xiǎn)費(fèi)；

2101103—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助245,253.33元；主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療

補(bǔ)助費(fèi)；

2140101—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行4,968,662.39元，主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；

2140106—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)2,545,207.84元，主要用于保障所屬二級(jí)單位地方管理段機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；

2140112—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸— 公路運(yùn)輸管理888,773.45萬元。主要用于保障所屬二級(jí)單位地方管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)688,773.45萬元、路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)200,000.00萬元。

2140199—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸— 其他公路水路運(yùn)輸支出170,000.00元，主要用于海事管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元、客運(yùn)市場(chǎng)綜治長效管理業(yè)務(wù)50,000.00元、物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出8,955,324.46元（其中：基本支出8,955,324.46元，項(xiàng)目支出0元）：

30101—工資福利支出—基本工資2,286,132.00元（其中：基本支出2,286,132.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30102—工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2,268,792.00元（其中：

基本支出2,268,792.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30103—工資福利支出—獎(jiǎng)金1,263,511.00元（其中：基本支出1,263,511.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30107—工資福利支出— 績效工資1,606,740.00元（其中：基本支出1,606,740.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30108—工資福利支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)805,868.00元（其中：基本支出805,868.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30110—工資福利支出— 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)453,674.73元（其中：基本支出453,674.73元，項(xiàng)目支出0元）；

30111—工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)245,253.33元（其中：基本支出245,253.33元，項(xiàng)目支出0元）；

30112—工資福利支出— 其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,353.40元（其中：基本支出25,353.40元，項(xiàng)目支出0元）；

2.商品服務(wù)支出1,036,223.28元（其中：基本支出725,283.28元，項(xiàng)目支出310,940.00元）：

30201—商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)152,030.00元（其中：基本支出33,090.00元，項(xiàng)目支出118,940.00元）；

30205—商品服務(wù)支出—水費(fèi)4,200.00元（其中：基本支出

4,200.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30206—商品服務(wù)支出—電費(fèi)16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30207—商品服務(wù)支出—郵電費(fèi)33,600.00元（其中：基本

支出33,600.00元元，項(xiàng)目支出0元）；

30211—商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)55,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項(xiàng)目支出45,000.00元）；

30213—商品服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)112,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出112,000.00元）；

30216—商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，項(xiàng)目支出0.00元）；

30217—商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)17,300.00元（其中：基本支出17,300.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30218—商品服務(wù)支出—專用材料費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元），主要用于定制海事執(zhí)法制服；

30228—商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)170,233.28元（其中：基本支出170,233.28元，項(xiàng)目支出0元）；

30231—商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161,750.00元（其中：基本支出156,750.00元，項(xiàng)目支出5,000.00元）；

30239—商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用279,090.00元（其

中：基本支出279,090.00元，項(xiàng)目支出0元）；

30299—商品服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出620.00元（其中：基本支出620.00元，項(xiàng)目支出0元），主要用于彌補(bǔ)春節(jié)

期間對(duì)退休職工慰問經(jīng)費(fèi)。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項(xiàng)目支出0元）：

30305—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助26,832.00元（其中：基本支出26,832.00元，項(xiàng)目支出0元），主要用于對(duì)遺屬人員2021年的生活補(bǔ)助。

4.資本性支出59,060.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出59,060.00元）：

30905—資本性支出—辦公設(shè)備購置59,060.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出59,060.00元）；

5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助200,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200,000.00元）：

31204—對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)助200,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200,000.00元），主要用于補(bǔ)助對(duì)老年人乘坐公車的費(fèi)用補(bǔ)貼。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目24個(gè)，政府采購預(yù)算總額482,360.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算448,760.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算33,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)179,050.00元，較上年增加5,000.00元，增長2.87%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變動(dòng)原因：2021年無因公出國（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17,300.00元，與上年持平，2021年預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待219人次。

無增減變動(dòng)原因：本著嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,規(guī)范接待管理，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，科學(xué)合理對(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為161,750.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，本年無購置公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161,750.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.19%。當(dāng)年共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加原因：在客觀分析了2020年路政專項(xiàng)執(zhí)法公務(wù)活動(dòng)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出情況，為進(jìn)一步加大執(zhí)法力度，滿足2021年業(yè)務(wù)增量，合理增加路政執(zhí)法公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年騰沖市交通運(yùn)輸局部門共申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排570,000.00元，編制績效指標(biāo)26個(gè)。2021年騰沖市交通運(yùn)輸局對(duì)納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開：

1.對(duì)老年人乘坐公車費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目200,000.00元。緩解了

公交公司為發(fā)展城市公益事業(yè)高成本低收入的運(yùn)營狀態(tài)，降低公司生產(chǎn)成本，彌補(bǔ)經(jīng)營中的虧損；確保當(dāng)年新增“愛心卡”開卡數(shù)量不低于6000張；鼓勵(lì)老年人出行乘坐公交在倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行理念發(fā)揮一定作用；通過補(bǔ)助達(dá)到進(jìn)一步弘揚(yáng)尊老敬老傳統(tǒng)美德，讓老年人共享新能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，力爭(zhēng)群眾滿意度

達(dá)到97%及以上。

2.物流寄遞客貨管理項(xiàng)目20,000.00元。建立健全縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，全市建成一個(gè)市級(jí)物流集散中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流服務(wù)站實(shí)現(xiàn)全覆蓋，村物流服務(wù)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到60%以上，建立推廣應(yīng)用縣鄉(xiāng)村物流信息化平臺(tái)，促進(jìn)企業(yè)、市場(chǎng)、消費(fèi)者間數(shù)據(jù)互聯(lián)共享，縣鄉(xiāng)村物流統(tǒng)籌配送能力顯著提升，基本形成“場(chǎng)站共享、服務(wù)同網(wǎng)、貨源集中、信息互通”的縣鄉(xiāng)村物流發(fā)展新格局；全面打通農(nóng)產(chǎn)品上行“最初一公里”與工業(yè)品下行“做后一公里”，縣鄉(xiāng)村物流成本明顯下降，能夠推廣復(fù)制一批縣鄉(xiāng)村物流模式經(jīng)驗(yàn)。群眾滿意度達(dá)97%及以上。

3.海事管理事務(wù)項(xiàng)目100,000.00元。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級(jí)安全責(zé)任制的簽訂工作，完成簽訂安全責(zé)任承包書108份以上；抓好船舶檢驗(yàn)及水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作；完成非機(jī)動(dòng)船員培訓(xùn)考證工作；完成水路旅客運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)工作；加大水運(yùn)企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在46次以上，確保生水上安全事故零發(fā)生；做好龍川江漂流旅游項(xiàng)目管理辦法出臺(tái)、開業(yè)審批及服務(wù)工作；群眾滿意度達(dá)97%及以上。

4.客運(yùn)市場(chǎng)綜治長效管理項(xiàng)目50,000.00元。鞏固前期非法營運(yùn)專項(xiàng)治理成效，嚴(yán)格查處非法營運(yùn)行為，嚴(yán)厲打擊涉嫌非法營運(yùn)的刑事、治安違法犯罪分子，確保城區(qū)核心區(qū)域、繁華商圈、樞紐站場(chǎng)、旅游景區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域和重要時(shí)段非法營運(yùn)行為得到有效遏制；建立健全依法監(jiān)管和長效治理工作機(jī)制，提高行政監(jiān)管、運(yùn)輸組織、綜合治理效能；有效維護(hù)客運(yùn)市場(chǎng)秩序，提升客運(yùn)服務(wù)能力和質(zhì)量，維護(hù)守法經(jīng)營者和人民群眾合法權(quán)益，促進(jìn)客運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；群眾滿意度達(dá)96%及以上。

5.路政執(zhí)法專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目200,000.00元，預(yù)算的績效目標(biāo)是加強(qiáng)公路路政管理和服務(wù)工作，提高公路路政管理和服務(wù)水平；維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)，保障公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵害，群眾滿意度達(dá)90%及以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，

是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.政府采購預(yù)算：指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市交通運(yùn)輸局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排543,760.96元，與上年對(duì)比增加55,902.92元，增幅10.28%。主要原因分析：因人事調(diào)整，2021年在職人員較去年增加4人，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年部門決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）

附件：1.騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總）2021年部門預(yù)算公開表（表1-表18）

2.騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200734800111