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騰沖市發(fā)展和改革局2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（2）負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。

（3）負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協(xié)調經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發(fā)事件。

（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。

（5）承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設和供給側結構性改革。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

（6）負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調走出去有關工作，負責騰沖市參與國際、國內區(qū)域合作項目的協(xié)調指導工作，擬訂參與國際、國內區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關重大建設項目的專項規(guī)劃，負責對騰沖市基本建設投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設資金。按照規(guī)定權限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關政策建議，按權限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（8）負責依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內招標投標活動的指導、協(xié)調和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產投資項目的節(jié)能審查工作。

（9）負責推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（10）負責組織擬訂重點產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。協(xié)調一、二、三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調推進騰沖市“數(shù)字云南”建設的工作落實。

（11）負責推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（12）負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規(guī)定權限編制重要工業(yè)品、原材料和農產品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（13）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設。

（14）負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責騰沖市權限范圍內水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。

（15）負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權限組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格，參與重要建設項目的可行性研究，提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監(jiān)審工作。

（16）負責擬訂價格調控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預警體系，實施價格預測預警和應急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議，負責價格調節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。

（17）負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責糧食流通宏觀調控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責管理軍糧，指導和協(xié)調災區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設項目和以工代賑的糧食供應。

（18）負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產進行監(jiān)管。

（19）根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎設施建設和管理；負責國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責糧食流通和物資儲備有關行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食加工設施等國有資產的監(jiān)管。

（20）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。

（21）負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫

徹落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務管理，協(xié)調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

（22）負責易地扶貧搬遷工作。

（23）負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設管理，制

定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產建設和供需平衡，指導協(xié)調農村能源發(fā)展工作，推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調能源重大示范工程和推廣應用新產品、新技術、新設備。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節(jié)和應急保障。按照規(guī)定權限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內能源固定資產投資項目。組織協(xié)調石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權限范圍內能源建設和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責。組織申報保山市級以上審批或核準的能源

建設項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。

（24）負責完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

騰沖市發(fā)展和改革局設15個內設機構，分別為：基層黨建辦公室，辦公室，財務股，國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室），財政金融和信用建設股（經(jīng)濟貿易辦公室），產業(yè)協(xié)調股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室），固定資產投資管理股（基礎設施發(fā)展辦公室、重點項目建設辦公室、法規(guī)辦公室），農村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調股，價格和收費管理股（價格調控監(jiān)測辦公室、價格認證中心），儲備供應股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。

（三）重點工作概述

我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，科學謀劃部署“十四五”期間及2021年工作，以解放思想為先導，動員全局上下緊扣發(fā)展和改革這一主題，奮力趕超，不斷推動各項重點工作的落實，確保努力開創(chuàng)全市“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展新局面。切實抓好以下幾個方面的工作：

（1）認真完成各項規(guī)劃編制。

（2）認真謀劃“十四五”項目集群。

（3）力促固定資產投資快速增長。

（4）多渠道爭取資金支持。

（5）全力推進重大項目建設。

（6）持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)管理。

（7）確保糧食儲備絕對安全。

（8）進一步提升能源保障能力。

（9）穩(wěn)步推進各項改革。

（10）全面提高履職能力。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個，分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制10人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員53人，其中： 離休0人，退休53人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年騰沖市發(fā)展和改革局財務總收入17,152,360.23元，其中：一般公共預算16,411,794.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉740,566.00元。

與上年對比減少4,016,804.38元，同比下降18.97%；其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元。上年結轉與上年對比減少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因為：一是減少上年結轉資金特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補6,430,000.00元；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費2,100,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2021年騰沖市發(fā)展和改革局財政撥款收入16,411,794.23元，其中：本年收入16,411,794.23元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,411,794.23元（本級財力16,381,794.23元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償30,000.00元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

上年對比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元；三是人員比上年增加5人導致人員經(jīng)費增加；故財政撥款收入比上年增加。

四、預算單位支出情況

2021年騰沖市發(fā)展和改革局預算總支出17,152,360.23元。財政撥款安排支出16,411,794.23元，其中：基本支出14,696,083.42元，項目支出5,320,000.00元。

與上年對比減少4,016,804.38元，同比下降18.97%，其中：基本支出111,091,794.23元，與上年對比增加1,114,729.62元，同比增11.17%。主要原因為：人員比上年增加5人導致人員經(jīng)費增加；項目支出5,320,000.00元，與上年對比增加2,495,900.00元，同比增88.38%。主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元。上年結轉740,566.00元，上年對比減少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因為：一是減少上年結轉資金特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補6,430,000.00元；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費2,100,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列：

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010401”行政運行9,690,711.00元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費。

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010402”一般行政管理事務160,000.00元，主要用于一般行政管理事務項目的支出。

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010404”戰(zhàn)略規(guī)劃與實施3,490,000.00元，主要用于項目前期的規(guī)劃與實施支出。

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010408”物價管理50,000.00元，主要用于物價管理經(jīng)費項目的支出；

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010450”事業(yè)運行1,085,372.42元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出的支出。

一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-“2010499”其他發(fā)展與改革事務支出220,000.00元；主要用于項目前期的工作經(jīng)費的支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出864,935.52元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101101”行政單位醫(yī)療支出427,190.16元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出65,658.53元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101103”公務員醫(yī)療補助支出357,926.6元，主要用于公務員及退休人員醫(yī)療補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出11,091,794.23元，項目支出5,320,000.00元）。

1、基本支出11,091,794.23元，其中：301工資福利支出10,477,704.35元；302商品和服務支出456,301.88元；303對個人和家庭的補助157,788.00元。具體如下：

30101基本工資2,442,852.00元（其中：基本支出2,442,852.00元），30102津貼補貼3,180,024.00元（其中：基本支出3,180,024.00元），30103獎金2,164,571.00元（其中：基本支出2,164,571.00元），30107績效工資483,468.00元（其中：基本支出483,468.00元），30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費864,935.52元（其中：基本支出864,935.52元），30110職工基本醫(yī)療保險繳費492,848.69元（其中：基本支出492,848.69元），30111公務員醫(yī)療補助繳費357,926.60元（其中：基本支出357,926.60元），30112其它社會保險繳費12,278.54元（其中：基本支出12,278.54元），30201辦公費35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元），印刷費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30205水費1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元），30206電費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30207郵電費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30211差旅費7,250.00元（其中：基本支出7,250.00元），30216培訓費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30217公務接待費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元），30226勞務費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30227委托業(yè)務費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30228工會經(jīng)費197,726.88元（其中：基本支出197,726.88元），30231公務用車運行維護費62,000.00元（其中：基本支出62,000.00萬元），3023901其他交通費用（公務交通補貼）502,740.00元（其中：基本支出502,740.00元），30299其它商品和服務支出49,385.00元（其中：基本支出49,385.00元），30304撫恤費71,900.00元（其中：基本支出71,900.00元），30305生活補助55,896.00元（其中：基本支出55,896.00元），30399其他對家庭及個人補助29,992.00元（其中：基本支出29,992.00元）。

2、項目支出5,320,000.00元，其中：302商品和服務支出5,300,000.00元；310資本性支出20,000.00元。具體如下：

30201辦公費1,000,000.00元（其中：項目支出1,000,000.00元），30202印刷費100,000.00元（其中：項目支出100,000.00元），30211差旅費500,000.00（其中：項目支出500,000.00元），30213維修（護）費300,000.00元（其中：項目支出300,000.00元），30217公務接待費110,000.00元（其中：項目支出110,000.00元），30226勞務費180,000.00（其中：項目支出180,000.00元），30227業(yè)務委托費2,070,000.00元（其中：項目支出2,070,000.00元），30231公務用車運行維護費40,000.00元（其中：項目支出40,000.00元），30902其他資本性支出20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項內容

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項內容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項內容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項內容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，政府采購預算總額2,020,000.00其中：政府采購貨物預算2,020,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市發(fā)展和改革局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計252,000.00元，較上年減少55,000.00元，下降17.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市發(fā)展和改革局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

騰沖市發(fā)展和改革局2021年公務接待費預算為150,000.00元，較上年減少40,000.00元，同比下降21.05%，2021年預算國內公務接待批次為550次，共計接待1,900人次。

減少主要原因為：我局為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預算相關制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關費用的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市發(fā)展和改革局2021年公務用車購置及運行維護費預算為102,000.00元，較上年減少15,000.00元，同比下降12.82%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費102,000.00元，較上年減少15,000.00元，同比下降12.82%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少主要原因為：我局為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預算相關制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關經(jīng)費的支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖市發(fā)展和改革局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排5,320,000.00元，編制績效指標8個，其中：重點項目8個，財政預算安排5,320,000.00元，編制績效指標8個。

（一）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費

績效目標：為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、落實國家、省、市規(guī)劃任務及各級重大決策部署，編制《騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》，科學指導全市“十四五”期間經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。

（二）涉案財物價格鑒證工作經(jīng)費

績效目標：格鑒證涉及公檢法機關、行政執(zhí)法機關、紀檢監(jiān)察機關辦理案件中的涉案財物價格鑒定和重點項目建設項目中的征地拆遷、移民安置、城市改造拆遷中涉及的地表附著物以及群眾糾紛等物品的價格評估。是國家機關辦理案件和相關部門解決群眾糾紛、化解群眾矛盾的重要價格依據(jù)。

（三）社會糧油供需平衡調查工作經(jīng)費

績效目標：按照上級糧食管理部門的安排，騰沖市范圍內必須設立鄉(xiāng)村居民固定調查點100戶，城鎮(zhèn)居民固定調查點22戶。每戶每年核定200—300元不等的統(tǒng)計補貼。每年對各級政策性糧食、社會糧食的抽樣檢測工作及收獲糧食質量調查、品質測報、風險監(jiān)測工作，需要購買稻谷、玉米等糧油樣品。

（四）危倉老庫維護修繕專項資金

績效目標：騰沖糧食和物資儲備局目前下轄管理全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個糧點，各點糧食倉庫建設類型分為土木結構、石木結構、拱石結構、磚木結構、鋼混結構五種。倉庫大部分是上世紀50—80年代前建造的土木、石木結構倉庫，部分倉庫已超過了設計使用年限，并且規(guī)模小、基礎差、完好率低、設施不配套、功能不完善，與國家儲糧設施配置要求存在較大差距，給科學儲糧、安全儲糧帶來不利，不能適應新的糧食物流形勢和糧食安全發(fā)展的需求。每年代管糧油公司僅此項維護修繕資金在60余萬元，不含看管人員工資。自2015年來，每年財政預算200,000.00元。2021年申請納入財政預算100,000.00元。

（五）騰沖市社會信用體系建設工作經(jīng)費

績效目標：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟不斷走向成熟的重要標志之一，社會信用體系的建設對社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)擴大內需戰(zhàn)略、優(yōu)化產業(yè)結構，促進我國經(jīng)濟向世界經(jīng)濟進一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意義重大，是保證我國經(jīng)濟和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。可行性：根據(jù)騰沖市發(fā)展和改革局和南京萊斯信息技術股份有限公司簽訂的騰沖市信用信息共享平臺及門戶網(wǎng)站建設開發(fā)服務合同要求南京萊斯信息技術股份有限公司提供信用騰沖網(wǎng)站維護、信用信息歸集共享公示、信用監(jiān)測報告、信用聯(lián)合獎懲、信用監(jiān)測、信用報告出具等方面服務。績效目標：構建以信用信息歸集共享為基礎、以信用信息公示為手段、以信用協(xié)同監(jiān)管為核心的信用監(jiān)管新體系。

（六）騰沖市“美麗縣城”建設工作經(jīng)費

績效目標：2019年至2021年計劃實施項目68項，總投資68.52億元。2021年對已實施的工程查漏補缺、升級提質，正在實施的項目加大推進力度，爭取所有指標均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質美、文化景觀獨特美、功能產業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調度、協(xié)調、監(jiān)督等工作。

（七）2020年項目前期工作補助經(jīng)費

績效目標：為貫徹落實好習近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，我局牽頭各項目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲備了一批重點前期項目。

（八）2020年項目前期工作經(jīng)費

績效目標：為貫徹落實好習近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，我局牽頭各項目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲備了一批重點前期項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

9、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

10、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市發(fā)展和改革局2021年機關運行經(jīng)費安排935,01.88元，與上年對比增加76,767.12元，同比增長8.94%。主要原因為：2021年人員比上年增加5人導致人員經(jīng)費及相關工作經(jīng)費有所增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200730300111