| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219045 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:27:09 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121600000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2021部門(mén)預(yù)
算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
第二部分公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央和省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、深入貫徹黨中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析政治安全和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
4、加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
5、協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。
6、組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作相關(guān)政策措施，及時(shí)向市委提出建議。
7、掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
8、監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
9、組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問(wèn)題，深化政法改革。
10、指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會(huì)。
11、完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。
12、有關(guān)職責(zé)分工。中共騰沖市委政法委員會(huì)在防范和處理邪教問(wèn)題工作方面的主要職責(zé)是，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向市委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件等。騰沖市公安局在防范和處理邪教問(wèn)題工作方面的主要職責(zé)是，收集邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕10號(hào)）、《中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（騰發(fā)〔2019〕2號(hào)）文件及中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共騰沖市委政法委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕40號(hào)）文件精神，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)（簡(jiǎn)稱：中共騰沖市委政法委員會(huì)）是中共騰沖市委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)。中共騰沖市委政法委員會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜治督導(dǎo)股（基層社會(huì)治理股）、維穩(wěn)指導(dǎo)股、禁毒指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊境工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、新聞宣傳與信息化股。中共騰沖市委政法委員會(huì)行政編制14名，其中設(shè)書(shū)記1名，由市委領(lǐng)導(dǎo)兼任。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：常務(wù)副書(shū)記1名，負(fù)責(zé)綜治工作的副書(shū)記1名，負(fù)責(zé)維穩(wěn)工作的副書(shū)記1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：副書(shū)記2名，政治處主任1名。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，其中機(jī)關(guān)黨組織專職副書(shū)記1名。
2020年2月，為認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨中央國(guó)務(wù)院中央軍委關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕14號(hào)）、（云發(fā)〔2019〕19號(hào)）文件精神以及省委、保山市委的部署要求，同意將設(shè)在中共騰沖市委辦公室的騰沖市邊防委員會(huì)辦公室職能移交至中共騰沖市委政法委，按照一類邊境縣區(qū)設(shè)置要求，增加市委政法委行政編制3名專門(mén)用于邊防委員會(huì)辦公室，設(shè)主任1名（由政法委常務(wù)副書(shū)記兼任），專職副主任1名（為正科級(jí)）。調(diào)整后，中共騰沖市委政法委員會(huì)行政編制17名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：常務(wù)副書(shū)記1名，負(fù)責(zé)綜治工作的副書(shū)記1名，負(fù)責(zé)維穩(wěn)工作的副書(shū)記1名，邊防委員會(huì)辦公室專職副主任1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：副書(shū)記2名，政治處主任1名。
設(shè)在中共騰沖市委辦公室的事業(yè)單位騰沖市軍警民聯(lián)防信息中心整建制移交至市委政法委，并將騰沖市軍警民聯(lián)防信息中心更名為騰沖市邊防信息中心，為中共騰沖市委政法委所屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為股所級(jí)，核定事業(yè)單位編制3名，其中：主任1名，副主任1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、堅(jiān)持底線思維，社會(huì)持續(xù)和諧穩(wěn)定
一是抓實(shí)疫情防控工作。圍繞疫情防控工作，制定下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒疫情防控期間維穩(wěn)工作的通知》，啟動(dòng)涉疫情矛盾糾紛零報(bào)告制度。緊緊圍繞外防輸入、內(nèi)防反彈策略，堅(jiān)持常態(tài)化精準(zhǔn)防控措施，筑牢邊境“黨政軍警民”聯(lián)防聯(lián)控體系，抓緊抓實(shí)涉疫情防控社會(huì)穩(wěn)定工作，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是抓實(shí)社會(huì)治安防控體系建設(shè)。以“打、防、管、控、建、服”六大工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，圍繞疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目，深入開(kāi)展地毯式排查，及時(shí)調(diào)處各類矛盾糾紛，依法嚴(yán)厲打擊黃賭毒、食藥環(huán)等各類違法犯罪，加強(qiáng)校園周邊，寄遞物流等重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)安全管理，有力維護(hù)了全市社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。三是抓實(shí)信訪維穩(wěn)重點(diǎn)工作。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)人員的排查調(diào)處和教育穩(wěn)控工作。四是抓實(shí)化解涉眾型群體社會(huì)矛盾工作。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件利益受損群體、涉軍群體和90年代統(tǒng)招未分配大中專學(xué)生群體等重點(diǎn)群體，采取領(lǐng)導(dǎo)接訪、政策宣傳和職能部門(mén)和相關(guān)單位疏導(dǎo)穩(wěn)控相結(jié)合的方式，確保重大活動(dòng)任務(wù)和敏感時(shí)段的安保維穩(wěn)工作。五是抓實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。按照“擴(kuò)面、提質(zhì)、增效”的目標(biāo)和科學(xué)化、規(guī)范化、信息化、法治化的思路，推進(jìn)穩(wěn)評(píng)工作。
2、凝心聚力，深入平安騰沖建設(shè)
一是抓實(shí)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作。成立市委平安騰沖建設(shè)暨社會(huì)治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)任務(wù)。堅(jiān)持以共建共治共享為導(dǎo)向，建立健全群眾參與基層社會(huì)治理的制度化渠道，立足基層實(shí)際，不斷探索自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理新模式。二是抓實(shí)命案防控工作。緊緊圍繞云南省《命案?jìng)煞朗畻l措施》和保山市命案防控八項(xiàng)機(jī)制，立足源頭、著眼變量、多管齊下，全面推進(jìn)命案防控體系建設(shè)。三是抓實(shí)綜治中心建設(shè)工作。繼續(xù)推進(jìn)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心建設(shè)，在市綜治中心統(tǒng)籌整合“雪亮工程”、公安視頻監(jiān)控、“智慧城市”建設(shè)等資源，全力打造社會(huì)治安防控升級(jí)版，在全市220個(gè)村（社區(qū)）掛牌及綜治中心制度上墻。四是抓實(shí)基層社會(huì)治理創(chuàng)新。立足基層實(shí)際，不斷探索自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理新模式。五是抓實(shí)重點(diǎn)人員管控。推行“以醫(yī)代管+社區(qū)維持治療”模式，對(duì)急性期重性精神障礙患者實(shí)行“全員收治”，對(duì)穩(wěn)定期患者實(shí)行居家免費(fèi)維持治療，建立健全“病殘吸毒人員收治中心”，健全立新社區(qū)收治條件，對(duì)吸毒人員實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收，全員收戒”。六是抓實(shí)矛盾糾紛排查化解。以新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”為引領(lǐng)，把矛盾糾紛排查化解作為預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案的首要環(huán)節(jié)來(lái)抓，從源頭上減少“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件的發(fā)生，發(fā)放矛盾糾紛化解折頁(yè)25萬(wàn)份。七是抓實(shí)安全感滿意度提升工作。八是抓實(shí)禁毒工作。制定下發(fā)《騰沖市“凈邊2020”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》、《2020年騰沖市禁毒工作要點(diǎn)及任務(wù)分解》、《騰沖市2020年全民禁毒宣傳月活動(dòng)方案》，有計(jì)劃、有目標(biāo)、有步驟地推進(jìn)禁毒工作。九是抓實(shí)打防結(jié)合。進(jìn)一步健全偵查打擊體系建設(shè)。十是抓實(shí)群防群治工作。全面加強(qiáng)公安智能安防系統(tǒng)建設(shè)，廣泛開(kāi)展“無(wú)發(fā)案小區(qū)”“無(wú)發(fā)案村社”創(chuàng)建活動(dòng)，推動(dòng)創(chuàng)建85個(gè)“無(wú)發(fā)案村社”、18個(gè)“無(wú)發(fā)案小區(qū)”，創(chuàng)建7個(gè)智慧安防小區(qū)。十一是抓實(shí)家庭風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。全力開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大起底，嚴(yán)格落實(shí)包保責(zé)任，堅(jiān)決將可能引發(fā)命案的各類矛盾糾紛化解在基層、解決在當(dāng)?shù)亍⑾诿妊繝顟B(tài)，嚴(yán)防小矛盾升級(jí)為大案件、小問(wèn)題釀成大事端。
3、深化鞏固，提升邊境綜合治理能力
4、統(tǒng)籌推進(jìn)，深化掃黑除惡全民戰(zhàn)爭(zhēng)
5、強(qiáng)化責(zé)任，深化政法領(lǐng)域各改革事項(xiàng)
一是深化智慧法院建設(shè)，創(chuàng)新法院改革發(fā)展新模式。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)模式。二是切實(shí)抓好法律援助民生工程。發(fā)揮公共法律服務(wù)惠及民生、普惠均等優(yōu)勢(shì)，加大“12348”公眾號(hào)和“法律服務(wù)機(jī)器人”智能終端機(jī)的推廣運(yùn)用，提升“12348法網(wǎng)”和“12348”法律服務(wù)熱線服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)、熱線平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和“法律服務(wù)機(jī)器人”的銜接融合。三是深化刑事訴訟監(jiān)督。四是深入推進(jìn)公安改革。按照“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”總要求，破隊(duì)伍管理之局、擔(dān)維穩(wěn)尖刀之責(zé)、盡護(hù)航發(fā)展之能。五是深化“放管服”改革。乘借“放管服”改革東風(fēng)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全面優(yōu)化“一門(mén)通辦”服務(wù)體系建設(shè)。六是抓實(shí)法治建設(shè)。堅(jiān)持以人民為中心，把法治宣傳與群眾安全感滿意度提升相結(jié)合，把城區(qū)劃分為111個(gè)網(wǎng)格單位，發(fā)動(dòng)97家市直部門(mén)掛鉤到網(wǎng)格小區(qū)，結(jié)合安全感滿意度測(cè)評(píng)要求，每年2次發(fā)動(dòng)掛鉤單位深入到網(wǎng)格區(qū)入戶走訪，使法治宣傳直接到人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入39,626,520.02元，其中：一般公共預(yù)算8,216,320.02元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因?yàn)椋?020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，結(jié)轉(zhuǎn)資金為12月份下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。主要是邊防修路款導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大，增277%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,216,320.02元，其中:本年收入8,216,320.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,216,320.02元（本級(jí)財(cái)力8,216,320.02元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因?yàn)?a name="_GoBack">：2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，主要是邊防修路款導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大，增277%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出39,626,520.02元，財(cái)政撥款安排支出8,216,320.02元。其中：基本支出5,276,320.02元，與上年對(duì)比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整及調(diào)入人員工資、公務(wù)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出34,350,200.00元，與上年對(duì)比增加28,812,800.00元，增620%，主要原因?yàn)椋?020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，主要是邊防修路款導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大。上年結(jié)轉(zhuǎn)31,410,200.00元，與上年對(duì)比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因?yàn)椋?020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，結(jié)轉(zhuǎn)資金為12月份下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。主要是邊防修路款導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大。
基本支出情況。基本支出5,276,320.02元，其中：工資福利支出4,750,465.70元，占基本支出的90.03%；辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品服務(wù)支出525,854.32元，占基本支出的9.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)4,750,465.70元，與上年對(duì)比增加269,400.81元，增幅6.01%，主要原因：因年度預(yù)算時(shí)人員調(diào)整變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利支出略有增長(zhǎng)。
2、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)525,854.32元，與上年對(duì)比增加22,944.76元，增幅4.56%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整及調(diào)入人員工資、公務(wù)費(fèi)增加，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出較上年有所增加。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)0元，與上年對(duì)比減少0元，減0%。
4、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出2,940,000.00元，與上年對(duì)比減少1,700,000.00元，減37%。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排2,940,000.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因如下：
主要是掃黑除惡工作接近收尾及其他工作經(jīng)費(fèi)支出減少1,700,000元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比支出減少。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)31,410,200.00元，與上年對(duì)比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因?yàn)椋?020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，結(jié)轉(zhuǎn)資金為12月份下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。主要是邊防修路款導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行100,000.00元，主要用于反邪教工作經(jīng)費(fèi)支出。
2013101行政運(yùn)行4,512,037.20元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)2,140,000.00元，主要用于本單位綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)及全市司法救助工作經(jīng)費(fèi)支出。
2030608邊海防500,000.00元，主要用于邊防基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
2040220執(zhí)法辦案200,000.00元，主要用于掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出410,011.04元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療229,215.50元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助125,056.28元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出為5,276,320.02元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資1,008,636.00元，30102津貼補(bǔ)貼1,762,080.00元，30103獎(jiǎng)金972,053.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)410,011.04元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)229,215.50元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)125,056.28元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,213.88元；30201辦公費(fèi)37,400.00元，30202印刷費(fèi)30,000.00元，30205水費(fèi)2,000.00元，30206電費(fèi)2,000.00元，30207郵電費(fèi)30,000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)2,000.00元,30211差旅費(fèi)40,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)80,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)75,414.32元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000元，30239其他交通費(fèi)用238,200.00元，30299其他商品和服務(wù)支出7,040.00元。
項(xiàng)目支出為34,350,200.00元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30201辦公費(fèi)850,000.00元，30102印刷費(fèi)390,000.00元，30107郵電費(fèi)50,000元，30211差旅費(fèi)340,000元，30213維護(hù)費(fèi)3，010,500.00元，30215會(huì)議費(fèi)30,000元，30217公務(wù)接待費(fèi)140,000元，30226勞務(wù)費(fèi)180,000元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26,400,000.00元。31002辦公設(shè)備購(gòu)置100,000.00元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,675,200.00元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額137,300元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算137,300元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共騰沖市委政法委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)370,000元，較上年減少60,000.00元，減少14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共騰沖市委政法委2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平。原因?yàn)闊o(wú)2021年因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共騰沖市委政法委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160,000元，較上年減少110,000.00元，減少40%，2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為285次，共計(jì)接待2150人次。減少的原因：本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共騰沖市委政法委2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為210,000元，較上年增加50,000.00元，增長(zhǎng)18%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210,000元，較上年增加50,000.00元，增長(zhǎng)30%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。增長(zhǎng)的原因：2021年需到邊境卡點(diǎn)支持疫情工作及邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)督促檢查等工作增加使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市委政法委共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,940,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2021年騰沖市委政法委對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共騰沖市委政法委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,276,320.02元，與上年對(duì)比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整及調(diào)入人員工資、公務(wù)費(fèi)增加，騰沖邊防辦工作職能并入，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121600111
