| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219043 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:25:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實(shí)政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺(tái)辦行使市委臺(tái)灣工作辦公室、市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室的職能。市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查研究；向上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門和市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系全市民主黨派和無黨派人士等黨外知識(shí)分子代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議，協(xié)調(diào)關(guān)系。研究貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及中央、省委、市委關(guān)于民主黨派工作的方針政策；落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的方針政策和安排部署，為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派代表人士通報(bào)市委的重要情況和重大決定；支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。（3）貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理民族、宗教方面帶有方針政策性的重要工作和重大問題；對(duì)民族、宗教方面影響全局、帶根本性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議，供市委決策參考；協(xié)調(diào)開展好馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系全市少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作；領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，全面促進(jìn)全市民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。（4）調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；協(xié)助有關(guān)部門做好非公經(jīng)濟(jì)組織中黨，團(tuán)和工會(huì)組織建設(shè)；團(tuán)結(jié)、幫助、教育、引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作；參與有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供服務(wù)。（5）貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于僑務(wù)工作的方針。政策。法規(guī)、指示，決定；管理僑務(wù)行政事務(wù)，研究制定我市僑務(wù)工作有關(guān)政策措施并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行；調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和我市僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，負(fù)責(zé)華文教育工作，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流工作。（6）開展全市港澳臺(tái)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，會(huì)同市僑聯(lián)等有關(guān)部門對(duì)香港澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，做好全市三胞三屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)市委交辦的其他港澳及對(duì)合工作。（7）負(fù)責(zé)全市黨外代表人士在人大、政協(xié)的安排及有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難。（8）指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好全市有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。（9）負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。（10）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共騰沖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 騰沖市民族宗教事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕69號(hào)）文件，中共騰沖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、騰沖市民族宗教事務(wù)局設(shè)9內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：中共騰沖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)絡(luò)股、對(duì)臺(tái)辦、黨派股、僑務(wù)股。
1.辦公室。負(fù)責(zé)部內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)，以及部務(wù)會(huì)議決定的重大工作和重要事項(xiàng)的督查、督辦工作；負(fù)責(zé)部內(nèi)的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)本部財(cái)務(wù)、物資管理、會(huì)務(wù)、文書處理、信訪、檔案、接待、安全、保密工作；承擔(dān)綜合性文字工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)治理、脫貧攻堅(jiān)等臺(tái)賬資料的收集、整理，統(tǒng)戰(zhàn)信息的搜集、撰寫及上報(bào)；承擔(dān)部后勤管理、服務(wù)和保障工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策的宣傳工作，配合有關(guān)部門開展海外統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作；協(xié)助有關(guān)部門審批把關(guān)宗教活動(dòng)點(diǎn)的設(shè)立；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.聯(lián)絡(luò)股。負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)成員的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，信訪接待工作；協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)成員需要落實(shí)的政策問題。貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針、政策；負(fù)責(zé)對(duì)民族宗教工作進(jìn)行調(diào)研并提出政策性建議；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；會(huì)同市民宗局及其他有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)宗教界人士的培訓(xùn)和教育，協(xié)助有關(guān)部門處理涉及民族、宗教方面的重大問題；督促檢查聯(lián)系市工商聯(lián)有關(guān)工作，反映意見和建議，聯(lián)系和培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，協(xié)助開展思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展光彩事業(yè)；負(fù)責(zé)港澳海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系我市出國和歸國留學(xué)人員，聯(lián)系我市在香港澳門和海外的同鄉(xiāng)會(huì)、有關(guān)社團(tuán)及代表人士。聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關(guān)團(tuán)體的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系市黃埔同學(xué)會(huì)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.對(duì)臺(tái)辦。貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院的對(duì)臺(tái)工作方針和政策；檢查落實(shí)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、市直各單位貫徹執(zhí)行方針政策工作情況；聯(lián)系我市海外同鄉(xiāng)會(huì)、社團(tuán)和代表人士，負(fù)責(zé)涉臺(tái)事務(wù)和海外涉臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)方針政策的宣傳和對(duì)臺(tái)胞、臺(tái)屬的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)有關(guān)臺(tái)胞、臺(tái)屬資料、檔案的收集整理和信息反饋工作；負(fù)責(zé)做好臺(tái)胞的“三引進(jìn)”工作，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)并做好對(duì)“臺(tái)資企業(yè)”的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市的對(duì)臺(tái)宣傳和涉臺(tái)教育工作；幫助辦理臺(tái)胞回我市定居的手續(xù)；負(fù)責(zé)臺(tái)灣居民來我市探親的接待工作，以及做好其他涉臺(tái)事務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.黨派股。負(fù)責(zé)聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各民主黨派、無黨派代表人士、黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士，貫徹執(zhí)行黨對(duì)民主黨派工作的方針、政策。對(duì)堅(jiān)持、完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)研并提出意見。協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的各項(xiàng)措施。協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)和后備干部隊(duì)伍建設(shè)。配合協(xié)助有關(guān)部門做好全市黨外領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.僑務(wù)股。貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于僑務(wù)工作的方針政策法律法規(guī)和省市僑辦對(duì)僑務(wù)工作的指示、決定；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查有關(guān)部門在貫徹執(zhí)行歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)的法律法規(guī)和政策方面的情況；研究擬定全市僑務(wù)規(guī)章并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和貫徹執(zhí)行；調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和全市僑務(wù)工作情況，向市委、市政府及上級(jí)部門提供僑務(wù)信息，制定全市僑務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑務(wù)工作，對(duì)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體開展華僑、華人和歸僑、僑眷工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)，爭(zhēng)取僑心，凝聚僑心；研究提出全市華僑、華人工作建議，開展對(duì)華僑、華人、港澳同胞和海外社團(tuán)的聯(lián)誼工作；通過僑務(wù)渠道開展對(duì)臺(tái)工作；研究提出引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才的政策建議；推動(dòng)引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開展，管理全市華僑、華人及港澳同胞的捐贈(zèng)工作。負(fù)責(zé)騰沖市僑務(wù)對(duì)外宣傳工作；積極配合上級(jí)僑辦開展對(duì)華僑、華人的華文教育及文化交流工作；依法保護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和華僑、華人、港澳同胞在騰沖市的合法權(quán)益；積極為僑資企業(yè)做好各項(xiàng)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門做好華僑和港澳同胞到騰沖市定居的相關(guān)工作。聯(lián)系市僑聯(lián)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，切實(shí)抓好思想政治引領(lǐng)和匯聚力量，著力落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線一系列重大決策部署，夯實(shí)基礎(chǔ)，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)域，擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)工作影響，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和壯大我市最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，為全市高質(zhì)量發(fā)展廣泛凝聚共識(shí)、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 3,086,154.21元，其中：一般公共預(yù)算 2,916,844.21元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)169,310.00元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加22,420.52元（增幅0.73%），主要原因分析：工資上調(diào)工資福利支出增加36,814.80元（增幅1.77%），抗戰(zhàn)老兵去世對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少71,616.00元（減幅36.20%），相關(guān)項(xiàng)目由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，商品和服務(wù)支出減少359,203.28元（減幅78.09%）、項(xiàng)目支出增加310,000.00元（增幅119.23%），上年結(jié)轉(zhuǎn)增加106,425.00元（增幅169.24%）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入2,916,844.21元，其中:本年收入 2,916,844.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169,310.00元（本級(jí)財(cái)力169,310.00元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加22,420.52元（增幅0.73%），主要原因分析：工資上調(diào)工資福利支出增加36,814.80元（增幅1.77%），抗戰(zhàn)老兵去世對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少71,616.00元（減幅36.20%），相關(guān)項(xiàng)目由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，商品和服務(wù)支出減少359,203.28元（減幅78.09%）、項(xiàng)目支出增加310,000.00元（增幅119.23%），上年結(jié)轉(zhuǎn)增加106,425.00元（增幅169.24%）
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3,086,154.21元。財(cái)政撥款安排支出2,916,844.21元，其中：基本支出2,346,844.21元，與上年對(duì)比減少394,004.48元（減幅14.37%），主要原因分析工資上調(diào)工資福利支出增加36,814.80元，抗戰(zhàn)老兵去世對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少71,616.00元，相關(guān)經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出商品和服務(wù)支出減少359,203.28元；項(xiàng)目支出570，000.00元，與上年對(duì)比增加310,000.00元（增幅119.23%），主要原因分析相關(guān)項(xiàng)目由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。
基本支出情況。基本支出2,346,844.21元，其中：工資福利支出2,119,846.61元，占基本支出的90.33%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出100,757.60元，占基本支出的4.29%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126,240.00元，占基本支出市委5.38%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)2,119,846.61元，與上年對(duì)比增加36,814.80元，增幅1.77%，主要原因：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)100,757.60元，與上年對(duì)比減少359,203.28元，減幅78.09%，主要原因：相關(guān)經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)126,240.00元，與上年對(duì)比減少71,616.00元，減幅14.38%，主要原因：在世抗戰(zhàn)老兵減少生活補(bǔ)助。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出570,000元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排570，000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0.00元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)570,000.00元，與2020年下達(dá)數(shù)增加與上年對(duì)比增加310,000.00元，增幅119.23%），主要原因：相關(guān)經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出169,310.00元，與上年對(duì)比增加106，425.00元，增幅169.24%，具體為：統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)資金8,400.00元，2019統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)資金20,000.00元，2020年“一網(wǎng)兩單”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80,000.00元，2020年統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60,910.00元。主要原因：資金未能按時(shí)列支結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運(yùn)行（2013401款）2,273,628.45元，其中：基本支出2,013,628.45元，項(xiàng)目支出260,000.00元，主要用于人員工資、單位日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)（2013404款）150,000.00元，基本支出0.00元，項(xiàng)目支出150,000.00元，主要用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—華僑事務(wù)（2013405款）160,000.00元，其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出160,000.00元，主要用于有關(guān)華僑接待安置及華文教育等方面的支出。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）172,710.72元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101款）97,635.45元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）62,869.59元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
基本工資（30101款）487,944.00元（其中：基本支出487,944.00元）。
津貼補(bǔ)貼（30102款）689,436.00元（其中：基本支出689,436.00元）。
獎(jiǎng)金（30103款）484,662.00元（其中：基本支出484,662.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108款）172,710.72元（其中：基本支出172,710.72元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110款）97,635.45元（其中：基本支出97,635.45元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（30111款）62,869.59元（其中：基本支出62,869.59元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)（30112款）1,588.85元（其中：基本支出1,588.85元）
醫(yī)療費(fèi)（30114款）7,300.00元（其中：基本支出7,300.00元）。
辦公費(fèi)（30201款）391,760.00元（其中：基本支出11,760.00元，項(xiàng)目支出380,000.00元）。
印刷費(fèi)（30202款）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出25,000.00元）。
水費(fèi)（30205款）500.00元（其中：基本支出500.00元）。
電費(fèi)（30206款）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
郵電費(fèi)（30207款）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元）。
差旅費(fèi)（30211款）49,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出49,000.00元）。
因公出國（境）費(fèi)（30212款）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)（30217款）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)（30226款）36,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出,36,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)（30227款）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228款）23,547.60元（其中：基本支出23,547.60元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231款）28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。
其他交通費(fèi)用（30239款）129,150.00元（其中：基本支出129,150.00元）。
生活補(bǔ)助（30305款）136,240.00元（其中：基本支出126,240.00元，項(xiàng)目支出10,00.00元）。
辦公設(shè)備購置（31002款）20,000.00元（其中：項(xiàng)目支出20,000.00元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額45,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算45,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58,500.00元，較上年減少10,000.00元，減幅14.60%，減少變化原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，變化原因：因年初計(jì)劃安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，4人次到緬甸進(jìn)行華文教育調(diào)研。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降33.33%，2020年國內(nèi)批次為30次，共計(jì)接待250人次。減少原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變動(dòng)原因：本單位嚴(yán)格控制車輛經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排570,000.00元，編制績效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2021年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排223,757.60元，與上年對(duì)比減少335,703.28元，減幅60.00%，主要原因分析為上年相關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)今年列入項(xiàng)目支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121300111
