| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:15:28 |
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監(jiān)督索引號53052200171300000
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
第一部分騰沖市婦女聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市婦女聯(lián)合會2021部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
團(tuán)結(jié)動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)7人，實(shí)有人員7人，設(shè)有辦公室、信訪辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開展“巾幗心向黨”“巾幗建新功”“巾幗暖人心”系列活動。
2.以建好、管好、用好“婦女之家”“兒童之家”為目標(biāo)，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進(jìn)“婦女之家”“兒童之家”建設(shè)。
3.抓優(yōu)“三大品牌”，亮點(diǎn)特色有效彰顯。
（1）項(xiàng)目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實(shí)施貸免扶補(bǔ)、小額擔(dān)保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學(xué)金、兩癌救助項(xiàng)目、@她創(chuàng)業(yè)計(jì)劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項(xiàng)目。
（2）活動品牌搭臺子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運(yùn)動會及“花海彩色跑”慶祝活動；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開展“文化騰沖·書香女干部”培訓(xùn)班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，深入開展多種形式的關(guān)愛婦兒童活動；表彰全市 “最美家庭”、“綠色家庭”、“平安家庭”示范戶。
（3）“家”字品牌暖人心。做足、做實(shí)“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”“綠色家庭”活動有機(jī)結(jié)合。
4.深化實(shí)施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達(dá)標(biāo)”八大行動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1,634,178.78元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,490,893.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143,285.07元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入減少376,437.02元，減少18.72%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1,490,893.71元，其中:本年收入1,490,893.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,490,893.71元（本級財(cái)力1,490,893.71元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入減少376,437.02元，減少18.72%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1,634,178.78元。財(cái)政撥款安排支出1,490,893.71元，其中：基本支出1,240,893.71元，項(xiàng)目支出250,000.00元。
與上年對比減少219,322.09元，減幅12.82%，其中：基本支出1,240,893.71元，與上年對比減少169,322.09元，減幅12.00%；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對比減少50,000.00元，減幅0.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)143,285.07元，與上年對比減少157,114.93元，減幅52.30%。主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
基本支出情況。基本支出1,240,893.71元，其中：工資福利支出1,171,237.35元，占基本支出的94.39%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出69,656.36元，占基本支出的5.61%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,171,237.35元，與上年對比減少164,075.73元，減幅12.29%，主要原因：在職人員比上年減少1人，導(dǎo)致工資福利支出略有減少。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)69,656.36元，與上年對比減少5,246.36元，減幅7.00%，主要原因：在職人員比上年減少1人，導(dǎo)致工資福利支出略有減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出250,000.00元。其中：本年本級財(cái)力安排250,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)250,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)300,000.00元對比減少50,000.00元，減幅16.67%。主要原因是調(diào)減2021年婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出143,285.07元，與上年對比減少157,114.93元，減幅52.30%，具體為2020年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運(yùn)行1,057,465.49元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出250,000.00元，主要用于婦女兒童工作支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94,056.96元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療53,495.47元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35,875.79元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出為1,240,893.71元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資255,456.00元，30102津貼補(bǔ)貼389,112.00元，30103獎(jiǎng)金280,288.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94,056.96元，30110職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,495.47元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35,875.79元，30112其他社會保障繳費(fèi)1,153.13元，30201辦公費(fèi)107,375.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)22,791.36元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，30239其他交通費(fèi)用64,890.00元，30299其他商品和服務(wù)支出14,900.00元。
項(xiàng)目支出為250,000.00元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30201辦公經(jīng)費(fèi)100,000.00元，30202印刷費(fèi)13,000.00元，30205水費(fèi)2，000.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30207郵電費(fèi)15,000.00元，30211差旅費(fèi)30,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出7,000.00元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額83,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算70,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58,500.00元，較上年增加3,000.00元，增加5.41%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因?yàn)椋何搭A(yù)算因公出國（境）預(yù)算費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市婦聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年增加3,000.00元，增加11.11%。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待352人次。
增加原因：本單位2021年計(jì)劃工作項(xiàng)目增加，接待費(fèi)用相對增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市婦聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變化原因：本單位嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市婦聯(lián)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2021年騰沖市婦聯(lián)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排319,656.36元，與上年對比減少55,246.36元，減少17.28%，主要原因：在職人員比上年減少1人調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53052200171300111
