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監(jiān)督索引號53052200143600000

騰沖市信訪局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 騰沖市信訪局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市信訪局原為中共騰沖市委市人民政府信訪局，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，為全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，人員定編17人；車輛編制1輛，與上年同期車輛數(shù)持平；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)6個(gè)股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股、基層黨建辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年我單位工作重點(diǎn)是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)并加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；同時(shí)加強(qiáng)對信訪重大事項(xiàng)的督查督辦，對受理的信訪案件開展評審、評查和開展信訪救助；通過開展領(lǐng)導(dǎo)視頻接訪、領(lǐng)導(dǎo)包案等一系列措施化解信訪問題，全力推動(dòng)地方、部門領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪，實(shí)現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制15人（2人為機(jī)關(guān)工勤），事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障3人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入3612922.43元，其中：一般公共預(yù)算3612922.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上級政策性資金年底臨近結(jié)算才下?lián)埽率诡A(yù)算內(nèi)信訪疑難專項(xiàng)救助金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.5萬元，今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入3612922.43元，其中:本年收入3612922.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3612922.43元（本級財(cái)力3612922.43元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上級政策性資金年底臨近結(jié)算才下?lián)埽率诡A(yù)算內(nèi)信訪疑難專項(xiàng)救助金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.5萬元，今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3612922.43元。財(cái)政撥款安排支出3612922.43元，其中：基本支出3612922.43元，與上年對比與上年對比增加193447.99元，增長5.66％，主要原因分析較去年相比我局因工資職級調(diào)整、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出560000元，與上年對比增加160000元，主要原因分析：今年來我局應(yīng)上級考核要求，成立了人民調(diào)解參與信訪問題化解工作室，增加經(jīng)費(fèi)用于聘請專職調(diào)解員、律師的人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)；較上年增加“村級視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維護(hù)維修、管理費(fèi)及防火墻安裝”1個(gè)項(xiàng)目開支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

用于“201類”一般公共服務(wù)支出3170302.28元即：“20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”3170302.28元，其中：2010301行政運(yùn)行支出2610302.28元，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出；“2010308信訪事務(wù)支出”560000元，全部用于信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出及信訪事務(wù)日常開展所需辦公費(fèi)、臨時(shí)聘請人員勞務(wù)費(fèi)、人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等費(fèi)用；“208類社會(huì)保障和就業(yè)支出”238933.60元即：“20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”238933.60元，其中：“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”238933.60元，主要反映本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“210類衛(wèi)生健康支出”203686.55元，即：“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”203686.55元，其中：“2101101行政單位醫(yī)療”支出134036.15元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出69650.40元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出3052922.43元，項(xiàng)目支出560000元，基本支出主要用于：“30101基本工資”640740元、“30102津貼補(bǔ)貼”984600元、“30103獎(jiǎng)金”682395元、“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”238933.60元、“30110基本職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”134036.15元、“30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”69650.40元、“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”2609.48元、“30201辦公費(fèi)”362025元、“30205水費(fèi)”500元、“30206電費(fèi)”2000元、“30207郵電費(fèi)”6000元、“30211差旅費(fèi)”18000元、“30213維修（護(hù)）費(fèi)”30000元、“30216培訓(xùn)費(fèi)”10000元、“30217公務(wù)接待費(fèi)”16000元、“30226勞務(wù)費(fèi)”120000元、“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”32506.80元、“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”50500元、“30239其他交通費(fèi)用”158130元、“30299其他商品和服務(wù)支出”31520元、“30305生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）”22776元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額239438元，其中：政府采購貨物預(yù)算239438元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66500元，較上年減少18000元，下降21.30%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市信訪局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市信訪局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000元，較上年減少12000元，下降42.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待150人次。

增減變化原因：嚴(yán)格遵守國家紀(jì)檢機(jī)關(guān)相關(guān)工作紀(jì)律及中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)注及接待范圍，厲行節(jié)約；控制接待費(fèi)支出及接待標(biāo)準(zhǔn)，任何與中心工作無關(guān)的來訪一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市信訪局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50500元，較上年減少6000元，下降10.62%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50500元，較上年減少6000元，下降10.62%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容（具體詳見附件1）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排837181.80元，與上年對比增加168477.84元，增長23.71％，主要原因?yàn)樵黾恿舜寮壱曨l接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維護(hù)維修、管理費(fèi)及防火墻安裝經(jīng)費(fèi)及人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費(fèi)聘請專職人民調(diào)解員費(fèi)用等2個(gè)項(xiàng)目支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號53052200143600111