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監(jiān)督索引號(hào)53052200141000000

騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。

2.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

4.收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。

5.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

6.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。

7.依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

8.建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

9.管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。

10.完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《騰沖縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市統(tǒng)計(jì)局，為市人民政府工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室和一個(gè)地方調(diào)查隊(duì)。5個(gè)股室分別是：辦公室、綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股。

部門總編制24人，其中行政編制13人，工勤編制1名，事業(yè)編制10人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年度統(tǒng)計(jì)局將重點(diǎn)開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測(cè)、物價(jià)調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入6547838.15元，其中：一般公共預(yù)算6547838.15元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政總收入增加805.48元，增長(zhǎng)0.01%，主要原因是人口普查經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入6547838.15元，其中:本年收入6547838.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6547838.15元（本級(jí)財(cái)力6547838.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加805.48元，增長(zhǎng)0.01%，主要原因是人口普查經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出6547838.15元。財(cái)政撥款安排支出6547838.15元，其中：基本支出3547838.15元，與上年對(duì)比減少259594.52元，下降6.82%，主要原因是2020年有1人退休，使得2021年的工資福利及各種保險(xiǎn)的預(yù)算支出減少；項(xiàng)目支出3000000.00元，與上年對(duì)比增加260400元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是全國(guó)第七次人口普查、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資房地產(chǎn)、批發(fā)、零售等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查的經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2010501行政運(yùn)行：基本支出2177048.80元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1935274.08元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出241774.72元，項(xiàng)目支出1340000元，主要用于開(kāi)展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查、物價(jià)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；

2. 2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)：項(xiàng)目支出1000000.00元，主要用于開(kāi)展第七次人口普查；

3. 2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查：基本支出822455.61元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出788164.61元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出34291.00元，項(xiàng)目支出480000元，主要用于開(kāi)展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查；

4. 2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出：項(xiàng)目支出180000.00元，主要用于騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料印制；

5. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出292856.16元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；

6. 2101101行政單位醫(yī)療支出：基本支出113458.13元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)；

7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療：基本支出51273.11元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)；

8. 2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出90749.04元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2021年本級(jí)預(yù)算支出6547838.15元（其中：基本支出3547838.15元，項(xiàng)目支出3000000.00元）。基本支出主要是基本工資846180.00元，津貼補(bǔ)貼935436.00元，獎(jiǎng)金588515.00元，績(jī)效工資346920.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)292856.16元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)164728.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)90749.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6387.69元，辦公費(fèi)20275.00元，印刷費(fèi)4000.00元，水費(fèi)1000.00元，電費(fèi)3000.00元，郵電費(fèi)5000.00元，差旅費(fèi)30000.00元，培訓(xùn)費(fèi)2000.00萬(wàn)元，接待費(fèi)4550.00元，工會(huì)費(fèi)38370.72元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，其他交通費(fèi)136710.00元，其中行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼130200.00元，公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)6510.00元，其他商品和服務(wù)支出2660.00元；項(xiàng)目支出3000000.00元，主要是辦公費(fèi)139000.00元，印刷費(fèi)482000元，差旅費(fèi)207000.00元，培訓(xùn)費(fèi)321500.00元，公務(wù)接待費(fèi)71400.00元，勞務(wù)費(fèi)1525600.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，其他商品和服務(wù)支出70000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置143500.00元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額457500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算457500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)144450.00元，較上年增加21550.00元，增長(zhǎng)17.53%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為75950.00元，較上年增加21550.00元，增長(zhǎng)39.61%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待185人次。

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比去年增加21550元的主要原因是，第七次全國(guó)人口普查今年屬于數(shù)據(jù)匯總、審核、驗(yàn)收階段，國(guó)家、省、市普查機(jī)構(gòu)到騰沖檢查的人數(shù)會(huì)增多，同時(shí)，隨著統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度的加強(qiáng)，各級(jí)到騰沖檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)將增加，所以今年的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比去年增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市統(tǒng)計(jì)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為68500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容（具體詳見(jiàn)附件）

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年騰沖市統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)276065.72元，比上年預(yù)算減140030.84元，同比下降33.65%，占基本支出的7.78%。主要是勞務(wù)費(fèi)減少132000.00元，原因是去年把村級(jí)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助放在基本支出中，2021年按照要求調(diào)整到了項(xiàng)目支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53052200141000111