| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:48:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200163500000
騰沖市僑聯(lián)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
2.加強(qiáng)引資引智工作，推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。
3.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。
4.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺(tái)地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動(dòng)民間交流與合作，培育并保持一支長(zhǎng)期對(duì)我友好力量。
5.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動(dòng)，組織國(guó)內(nèi)僑界群眾性文化活動(dòng)；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。
7.研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施騰沖市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。
8.研究新時(shí)期僑聯(lián)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn)，以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)行使。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市僑聯(lián)屬于全額供給的一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕53號(hào)文件精神，騰沖市僑聯(lián)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)（綜合辦公室、海外聯(lián)誼和文化交流股）。編制人員：騰沖市僑聯(lián)機(jī)關(guān)行使行政職能的事業(yè)編制6人，實(shí)際在職人員為6人。騰辦發(fā)〔2019〕53號(hào)文件制定了人員編制方案。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年全市僑務(wù)工作的總體要求是：扎實(shí)抓好“打僑牌、引僑資、興僑企、助僑校、組僑會(huì)、建僑鄉(xiāng)、籌僑行、立僑館”八僑工作，全力推動(dòng)全市僑務(wù)工作的改革創(chuàng)新，努力爭(zhēng)當(dāng)全省僑務(wù)工作排頭兵。
1.豐富華文教育內(nèi)容，弘揚(yáng)中華文化
充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)緬華文教育工作的調(diào)研，通過開展華裔青少年夏令營(yíng)活動(dòng)、加強(qiáng)與海外華文學(xué)校的聯(lián)系交流與合作，力所能及給予海外華文教育支持等工作進(jìn)一步弘揚(yáng)中華文化，積極爭(zhēng)取舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營(yíng)，組織好海外華裔青少年在騰活動(dòng)。增強(qiáng)國(guó)家軟實(shí)力建設(shè)，培植、發(fā)展一支不斷壯大的對(duì)我友好的積極力量，讓更多的國(guó)家和人民了解中國(guó)、了解騰沖。
2.加大招商引資力度，服務(wù)跨越發(fā)展
積極參加各類招商活動(dòng)，做好招商引資的宣傳，邀請(qǐng)4個(gè)批次華商到騰沖參加邊交會(huì)、考察相關(guān)項(xiàng)目。并做好項(xiàng)目的考察服務(wù)工作。
3.積極爭(zhēng)取公益事業(yè)捐贈(zèng)
積極爭(zhēng)取海外僑胞、僑資僑企對(duì)我市公益事業(yè)的捐贈(zèng)項(xiàng)目，引導(dǎo)捐贈(zèng)面積擴(kuò)大于全市的公益事業(yè)，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。一是認(rèn)真熱情地做好華僑捐贈(zèng)人的接待工作，組織好每一次項(xiàng)目的受助、施工和回訪工作。二是通過經(jīng)常性的溝通，深化捐贈(zèng)者與家鄉(xiāng)的感情，以此促進(jìn)公益性項(xiàng)目捐贈(zèng)工作。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)項(xiàng)目管理工作，營(yíng)造受捐項(xiàng)目的健康發(fā)展，使捐贈(zèng)項(xiàng)目更上一個(gè)新臺(tái)階。
4. 強(qiáng)化為僑服務(wù)宗旨，改善僑界民生。
一是做實(shí)為僑服務(wù)，扎實(shí)開展服務(wù)好重點(diǎn)僑界人士工作，維護(hù)僑界和諧穩(wěn)定。二是做深僑務(wù)扶貧，統(tǒng)籌全市貧困歸僑僑眷分布特點(diǎn)，以發(fā)放幫扶救助資金、開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)、爭(zhēng)取捐贈(zèng)項(xiàng)目資金等為抓手，進(jìn)一步整合各方合力，推動(dòng)扶貧工作縱深發(fā)展。三是以開展創(chuàng)建“僑胞之家”為契機(jī)，搭建僑務(wù)工作平臺(tái)，延伸僑務(wù)工作鏈，提升基層僑務(wù)工作服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1259839.47元，其中：一般公共預(yù)算1259839.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與2020年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入減少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共預(yù)算增加61382.42元，增長(zhǎng)5.12%，其他收入減少118000元，降低100%。主要原因分析：2021年僑聯(lián)實(shí)有在職人數(shù)比2020年增加1人，故一般公共預(yù)算相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1259839.47元，其中：本年收入1259839.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1259839.47元（本級(jí)財(cái)力1259839.47元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比，部門財(cái)政撥款收入減少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加61382.42元，增長(zhǎng)5.12%。主要原因分析：2021年僑聯(lián)實(shí)有在職人數(shù)比2020年增加1人，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1259839.47元。財(cái)政撥款安排支出1259839.47元，其中：基本支出919839.47元，與上年對(duì)比增加11382.42元，增長(zhǎng)1.25%，主要原因分析：實(shí)有在職人數(shù)比2020年增加1人，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項(xiàng)目支出34000元，與上年對(duì)比增加5000元，增長(zhǎng)17.24%，主要原因分析：2021年項(xiàng)目在2020年的3個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，增加了基層僑聯(lián)組織建設(shè)項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：
1.一般公共服務(wù)支出2012501款行政運(yùn)行1119503.49元，其中，基本支出779503.49元（人員經(jīng)費(fèi)675742.01元，公用經(jīng)費(fèi)103761.48元），用于本單位的工資福利支出及本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。項(xiàng)目支出340000元，用于機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出69281.44元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69281.44元，主要用于本單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出71054.54元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療39631.78元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31422.76元，主要用于本單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于如下：
2021年本級(jí)預(yù)算支出1259839.47元（其中基本支出：919839.47元，項(xiàng)目支出：340000元）
基本支出919839.47元。其中：30101項(xiàng)基本工資191820元，30102項(xiàng)津貼補(bǔ)貼282504元，30103項(xiàng)獎(jiǎng)金200985元，30108項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69281.44元，30110項(xiàng)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39631.78元，30111項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31422.76元，20112項(xiàng)其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)433.01元，30201項(xiàng)辦公費(fèi)10000元，30207項(xiàng)郵電費(fèi)6625元，30228項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)9486.48元，30231項(xiàng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，30239項(xiàng)其他交通費(fèi)用47250元，30299項(xiàng)其他商品和服務(wù)支出1900元。
項(xiàng)目支出340000元。其中：30201項(xiàng)辦公費(fèi)130000元，30217項(xiàng)公務(wù)接待20000元，30299項(xiàng)其他商品和服務(wù)支出190000元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48500元，較上年減少89400元，下降64.83%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少29400元，下降100%，原因是無出國(guó)（境）計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年減少60000元，下降75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待30人次。預(yù)算減少原因：一是接待次數(shù)、人數(shù)減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
具體詳見附件
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71111.48元，與上年對(duì)比增加160.08元，增長(zhǎng)2.26%，主要原因分析：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增加160.08元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200163500111
