| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:35:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171400000
騰沖市工商聯(lián)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市工商聯(lián)2021年預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市工商聯(lián)2021年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟(jì)性，吸收非公企業(yè)作為會(huì)員，服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)健康的發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工商聯(lián)屬于行政單位。有群團(tuán)使用事業(yè)編制6人，在職人員實(shí)有人數(shù)9人，其中：行政7人，工勤2人；離退休人員6人，全部為退休人員；在編實(shí)有車輛1輛。現(xiàn)內(nèi)部設(shè)有辦公室、基層黨建設(shè)辦、會(huì)員經(jīng)濟(jì)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展好黨委政府相關(guān)政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟(jì)人士對(duì)相關(guān)政策的了解和認(rèn)識(shí)；二是加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的思想引導(dǎo)和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調(diào)研報(bào)告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)的融資服務(wù)工作，開展好“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好基因扶貧攻艱成果、“萬(wàn)企興萬(wàn)村”工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的開展；六是引導(dǎo)企業(yè)參在全球疫情未結(jié)束的情況下，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，搞好經(jīng)營(yíng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2010741.92元，其中：一般公共預(yù)算1907821.92元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102920元。
與上年1,842,497.75元對(duì)比增加168244.17元，增長(zhǎng)9.1 %，主要原因是今年增加會(huì)志編撰費(fèi)150000元，增加勞務(wù)派遣人員工資77784元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1907821.92元，其中:本年收入1907821.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1907821.92元（本級(jí)財(cái)力1907821.92元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加168244.17元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是今年增加會(huì)志編撰費(fèi)和勞務(wù)派遣人員工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2010741.92元。財(cái)政撥款安排支出1907821.92元，與上年對(duì)比增加240847.37，增長(zhǎng)14.4%，其中：基本支出1677821.92元，與上年對(duì)比增加90847.37，增長(zhǎng)5.4 %，主要原因分析人員工資調(diào)增、增加勞務(wù)派遣人員工資預(yù)算支出；項(xiàng)目支出230000元，與上年對(duì)比增加150000元，增長(zhǎng)187%，主要原因是增加了會(huì)志編撰預(yù)算支出150000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102920元，比上年減少72603.2元，下降41.3%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．2012899民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)支出：基本支出1440444.78元，主要用于人員類支出1202628.18元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出237816.6元。項(xiàng)目支出230000元，用于《工商聯(lián)（商會(huì)）志》編撰150000元，用于聯(lián)誼培訓(xùn)80000元。
2．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出122386.24元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
3．2080799其他就業(yè)補(bǔ)助：項(xiàng)目支出102920.00元，主要用于“貸免扶補(bǔ)”工作相關(guān)費(fèi)用支出。
4．2101101行政單位醫(yī)療：基本支出69487.52元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出45503.38元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)1440005.32元，其中基本支出1440005.32元。具體如下：
基本工資335208.00元，其中基本支出335208.00元；
津貼補(bǔ)貼504672.00元，其中基本支出504672.00元；
獎(jiǎng)金360934.00元，其中基本支出360934.00元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122386.24元，其中基本支出122386.24元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69487.52元，其中基本支出69487.52元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)45503.38元，其中基本支出45503.38元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1814.18元，其中基本支出1814.18元；
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)555736.6元，其中基本支出237816.6元，項(xiàng)目支出230000.00元，具體如下：
辦公費(fèi)180000.00元，其中基本支出10000.00元，項(xiàng)目支出170000.00元;
水費(fèi)2000.00元，其中基本支出2000.00元，項(xiàng)目支出0元；
電費(fèi)3000.00元，其中基本支出3000.00元，項(xiàng)目支出0元；
郵電費(fèi)4925.00元，其中基本支出4925.00.00元，項(xiàng)目支出0元；
差旅費(fèi)25000.00元，其中基本支出5000.00元，項(xiàng)目支出20000.00元；
培訓(xùn)費(fèi)29000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出29000.00元；
公務(wù)接待費(fèi)15000.00元，其中基本支出5000.00元，項(xiàng)目支出10000.00元；
勞務(wù)費(fèi)135704.00元，其中基本支出77784.00元，項(xiàng)目支出57920.00元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)47797.60元，其中基本支出16797.60元，項(xiàng)目支出31000.00元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，其中基本支出28500.00元，項(xiàng)目支出0元；
其他交通費(fèi)用82530.00元，其中基本支出82530.00元，項(xiàng)目支出0元；
其他商品和服務(wù)支出2280.00元，其中基本支出2280.00元；項(xiàng)目支出0元。
3、資本性支出總計(jì)15000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出15000.00元。具體如下：
辦公設(shè)備購(gòu)置15000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出15000.00元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額78500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43500元，較上年減少11000元，下降20.2%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
工商聯(lián)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工商聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，較上年26000減少11000元，下降42.3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待210人次。
減少變化原因是上年實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，今年相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工商聯(lián)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年持平，無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相同，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年持平，無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容（具體內(nèi)容詳見附件）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
工商聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排237816.6元，與上年對(duì)比增加77969.76元，增長(zhǎng)48.8%，主要原因是增加勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出77784元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171400111
