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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行有關機構編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級黨委各部門（含部門管理機構、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構）、政府各部門（含部門管理機構、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構編制工作。

2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機關改革方案；指導和協(xié)調(diào)市級各部門行政管理體制改革工作。

4.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。

5.負責建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；按照上級機構編制部門規(guī)定及分配的編制指標，提出編制名額分配和調(diào)整建議。

6.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間的職責關系；負責審核或審批市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機構、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構）、政府各部門（含部門管理機構、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的主要職責、機構設置、人員編制和領導職數(shù)等事項；負責市委、市人民政府工作部門、部門管理機構和其他副科級以上機構（含事業(yè)單位）設置與調(diào)整的審核申報工作；負責市內(nèi)副科級以上機構領導職數(shù)設置與調(diào)整的審核申報工作。

7.負責《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務。

8.負責全市機構編制基礎數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設，承擔機構編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責全市各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

9.負責全市各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構編制管理違法違紀行為。

10.承擔市機構編制委員會的日常事務。

11.承辦市委、市人民政府和市機構編制委員會交辦的各項工作。

（二）機構設置情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制辦公室內(nèi)設3個股，即綜合股、機關事業(yè)股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。

（三）重點工作概述

1.推進騰沖市事業(yè)單位改革。

2.執(zhí)法類單位改革。

3.雙隨機一公開。

4.機構編制實名制數(shù)據(jù)錄入、上報。

5.事業(yè)單位法人設立登記、變更登記、注銷登記、證書補（換）領統(tǒng)一社會信用代碼證）、年度報告公示、核查。

6.騰沖市機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼。

7.騰沖市財政統(tǒng)發(fā)工資審批。

二、預算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3,416,149.29元，其中：一般公共預算3,416,149.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加600,524.48元，增長21.33%，主要原因分析：1.根據(jù)騰委〔2020〕18號調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員補助也相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3,416,149.29元，其中:本年收入3,416,149.29元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,416,149.29元（本級財力3,416,149.29元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加600,524.48，增長21.33 %，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員補助也相應增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3,416,149.29元。財政撥款安排支出3,416,149.29元，其中：基本支出2,816,149.29元，與上年對比增加550,524.48元，增長24.3%，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員補助也相應增加。

項目支出600,000.00元，與上年對比增加50,000.00元，增長9%，主要原因分析：2021年增加事業(yè)單位改革經(jīng)費50,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

1.一般公共服務支出-黨委辦公（廳）室及相關機構事務-行政運行-2013101：3,015,910.54元，其中基本支出：2,149,139.9元，主要用于人員類支出2,149,139.9元，公用經(jīng)費保運轉類支出267,770.64元；項目支出600,000元，主要用于統(tǒng)一社會信用代碼賦碼、事業(yè)單位法人登記、機構編制實名制、事業(yè)單位改革等工作中的辦公費接待費、勞務費、公務車運行維護、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：219,668.96元。其中：人員經(jīng)費219,668.96元，主要用于支付機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101：基本支出122,787.87元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助-2101103：基本支出57,761.92元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2021年本級預算支出3,416,149.29元(其中：基本支出2,816,149.29元，項目支出600,000.00元）。

基本支出：30101基本工資602,688.00元，30102津貼補貼901,344.00元，獎金642,224.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費219,688.96元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費122,787.87元，30111公務員醫(yī)療補助繳費57,761.92元，30112其他社會保障繳費1,883.9元，30205水費2,000.00元,30209物業(yè)管理費2,000.00元，30217公務接待費5,000.00元，30228工會經(jīng)費58,880.64元，30231公務車運行維護費28,500.00元，30239其他交通費155,610.00元，30299其他商品和服務支出15,780.00元。

項目支出：辦公費206,000.00元，30202印刷費153,000.00元，30207郵費費15,000.00元，30211差旅費72,000.00元，30217公務接待費10,000.00元，30226勞務費5,000.00元，30231公務車運行維護費25,000.00元，30299其他商品服務支出40,000.00元，31002辦公設備購置74,000.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額214,720.00元，其中：政府采購貨物預算214,720.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計68,500.00元，較上年減少9,700.00元，下降12.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室2021年公務接待費預算為15,000.00元，較上年減少7,500.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次預計為18次，預計接待200人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為53,500.00元，較上年減少2,200.00元，下降3.94%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費53,500.00元，較上年減少2,200.00元，下降3.9%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門不涉及此項內(nèi)容（具體詳見附件）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等機關運行經(jīng)費667,770.64元，比上年預算增107,240.13元，同比增19.13%，占基本支出的23.71％。主要是增加了事業(yè)單位改革經(jīng)費。

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室2021年機關運行經(jīng)費安排667,770.64元，與上年對比增加107240.13元，主要原因分析:增加了事業(yè)單位改革經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200122500111