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監(jiān)督索引號53052200647300000

騰沖市人民政府外事辦公室2021年預(yù)算

公開目錄

第一部分外事辦2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分外事辦2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明表

第一部分 外事辦2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。承擔(dān)騰沖市委外事工作委員會辦公室日常工作，研究全市外事工作、對外交流合作及其他涉外領(lǐng)域重要問題，收集、分析和研判全市對外工作形勢，督促落實市委重大外事部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動。提出全市外事工作有關(guān)建議。指導(dǎo)全市各地各部門（單位）的外事工作。督促檢查全市各地各部門（單位）貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀(jì)律的情況。三是圍繞全市中心工作，有針對性地進行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟形勢，重點研究鄰國重大政治、經(jīng)濟和社會動向，為騰沖市委、市政府對外工作決策提供意見和建議；加強對外交往，推動經(jīng)貿(mào)合作，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。四是負(fù)責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。接待來騰進行公務(wù)活動的外國駐華機構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員。協(xié)調(diào)安排市領(lǐng)導(dǎo)的外事活動。對在騰舉辦的國際會議、涉外論壇等活動進行指導(dǎo)。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時出國（境）和涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)全市因公臨時出國（境）和赴港澳任務(wù)的報審、報批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜；審核全市報請市委、市政府審批的外事事項。承辦騰沖市領(lǐng)導(dǎo)的重大對外交往事項和市領(lǐng)導(dǎo)出訪報批及具體出國（境）事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會談、會晤；根據(jù)外交部和省人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（騰沖段）進行內(nèi)查或聯(lián)檢。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。負(fù)責(zé)國際形勢、對外政策和重大國際問題通報事宜，擬訂對外表態(tài)口徑。會審全市重要涉外報道和涉外稿件。八是會同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項，處置涉外案（事）件。承擔(dān)領(lǐng)事保護和協(xié)助工作，配合駐外使領(lǐng)館處理騰沖市出國人員在國外發(fā)生的事件。九是會同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對外交流與合作。配合做好境外非政府組織在騰活動。十是代管騰沖市人民對外友好協(xié)會，指導(dǎo)全市民間對外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰沖市人民政府外事辦公室職責(zé)，設(shè)置行政機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)4個股室，分別是基層黨建辦公室、綜合股、專項事務(wù)管理股和鄰國事務(wù)管理股。

（三）重點工作概述

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，奮力“把騰沖建成為全省民族團結(jié)進步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)、面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿城市”的思路，堅持“與鄰為善、以鄰為伴”和“睦鄰、安睦、富鄰”的周邊外交政策，緊緊圍繞騰沖市委、市政府中心工作，深入貫徹落實中央和省委、省政府以及保山市委、市政府對外工作各項決策部署，從騰沖的區(qū)位優(yōu)勢出發(fā)，繼續(xù)抓好嚴(yán)防境外疫情輸入，持續(xù)加強對緬工作，擴大對外開放，充分發(fā)揮“一帶一路”和中緬經(jīng)濟走廊建設(shè)的促進作用，努力打造面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸，全面深化與周邊國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平。不斷提升沿邊開放水平，推動我市外向型經(jīng)濟快速發(fā)展。一是進一步強化黨對外事工作的領(lǐng)導(dǎo)。積極推動騰沖市對外友好協(xié)會及騰沖市駐密辦機構(gòu)設(shè)置，充實人員力量。二是進一步強化對緬交流合作。三是進一步提高輿情應(yīng)對的能力。四是進一步做好邊境及涉外管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入2375969.72元，其中：一般公共預(yù)算2375969.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加30304.9元，增幅1.29%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2375969.72元，與上年對比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人員工資微調(diào)、單位保險支出及衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2375969.72元，其中:本年收入2375969.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2375969.72元（本級財力2375969.72元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加30304.9元，增幅1.29%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2375969.72元，與上年對比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人員工資微調(diào)、單位保險支出及衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2375969.72元。財政撥款安排支出2375969.72元，其中：基本支出2025969.72元，與上年對比與上年對比增加30304.9元，增幅1.29%。主要原因：人員工資微調(diào)、單位保險支出及衛(wèi)生健康支出增加；項目支出350000元，與上年相同。

基本支出情況。基本支出2025969.72元，其中：工資福利支出1780972.48元，占基本支出的87.91%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等其他商品和服務(wù)支出244997.24萬元，占基本支出的12.09%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1780972.48元，與上年對比增24266.98元，增幅1.38%，主要原因工資微調(diào)、單位保險支出及衛(wèi)生健康支出增加。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)244997.24元，與上年對比增6037.92元，增幅2.53%，主要原因是辦公費和其他交通費等增加。

項目支出情況。項目支出350000元。其中：本年本級財力安排350000元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。項目支出與上年相同，沒有增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行1835527.27元，主要用于人員工資日常辦公運行維護費及外事委工作相關(guān)費用。

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)150000元，主要用于對外交流合作協(xié)調(diào)日常辦公運行維護費。

2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出10萬元，主要用于境外媒體對接與輿情跟蹤工作相關(guān)費用。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152870.72元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療86259.45元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助51312.28元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2025969.72元，項目支出350000元）。

30101基本工資423960元（其中：基本支出423960元）。

30102津貼補貼622152元（其中：基本支出622152元）。

30103獎金442330元（其中：基本支出442330元）。

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152870.72元（其中：基本支出：152870.72元）

30110職工基本醫(yī)療保險繳費86259.45元（其中：基本支出86259.45元）

30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費51312.28元（其中：基本支出51312.28元）

30112其他社會保障繳費2088.03元（其中：基本支出2088.03元）

30201辦公費77900元（其中：基本支出17900元，項目支出60000元）。

30202印刷費10000元（其中：項目支出10000元）

30207郵電費30000元（其中：基本支出10000元，項目支出20000萬元）。

30211差旅費70000元（其中：項目支出70000元）

30217公務(wù)接待費60000元（其中：基本支出50000元，項目支出10000元）。

30226勞務(wù)費60000元（其中：項目支出60000元）。

30228工會經(jīng)費20922.24元（其中：基本支出20922.24元）

30231公務(wù)用車運行維護費28500元（其中：基本支出28500元）

30239其他交通費107100元（其中：基本支出107100元）

30299其他商品和服務(wù)支出119075元（其中：基本支出10575元，項目支出108500元）。

31002辦公設(shè)備購置11500元（其中：項目支出11500元）

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額25500元，其中：政府采購貨物預(yù)算15500元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

外事辦2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計88500元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

外事辦2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。

原因主要是因公出國（境）工作需根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加，年初無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

外事辦2021年公務(wù)接待費預(yù)算為60000元，與上年持平，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待300人次。

預(yù)算經(jīng)費與上年相同。無增減變化，主要原因是一直以來嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且受疫情影響，無重大接待任務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

外事辦2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

預(yù)算經(jīng)費與上年相同，主要原因是公車制度改革后，公務(wù)用車編制1輛，實有車輛1輛，已滿編，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出較上年基本保持不變。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我單位共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排350000元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點項目0個。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

外事辦2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排593497.21元，與上年對比增加28537.89元，增長5.05%。主要增加了辦公費及其他交通費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

（具體詳見附件）

第二部分外事辦2021年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）

監(jiān)督索引號53052200647300111