| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:07:06 |
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監(jiān)督索引號53052200121100000
中共騰沖市委宣傳部2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中共騰沖市委宣傳部2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共騰沖市委宣傳部2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
中共騰沖市委宣傳部2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委
宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂 全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn) 全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣 傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工
作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建 設(shè)工程。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做
好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級新聞單
位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督
管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新 聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電
影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化 產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文 化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各 級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。
11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信
息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中
央、省委、保山市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)
部門開展涉臺問題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新
聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。
15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新
聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。
16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆
及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。
17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出
版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、
文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委宣傳部獨(dú)立編制和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)有2個(gè)，分別為：一是中共騰沖市委宣傳部，屬于行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)；二是騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站，屬于宣傳部下屬事業(yè)單位。宣傳部設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、理論股、宣傳教育股、出版監(jiān)管股、新聞股、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、文明創(chuàng)建股、廣播電影電視事業(yè)股、網(wǎng)信股、干部股。
中共騰沖市委宣傳部行政編制 17 個(gè)，騰沖市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制 3 個(gè)，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站事業(yè)編制10個(gè)。宣傳部設(shè)部長 1 名，由市委領(lǐng)導(dǎo)兼任。 科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 9 名，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 3 名：常務(wù)副部長1名，副部長兼市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室主任1 名， 副部長兼市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室主任 1 名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 6 名：副部長兼市新聞出版（版權(quán)）局長 1 名，副部長兼 市政府新聞辦公室主任 1 名，副部長兼市廣播電視局局長 1 名，市政府新聞辦公室專職副主任 1 名，市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室副主任 1 名，市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室專職副主任 1 名。股所級領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù) 11 名，其中：設(shè)黨組織專職副書記 1 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.推進(jìn)思想建設(shè)，用最新理論成果武裝頭腦。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和頭等大事，推動(dòng)全市干部群眾堅(jiān)定自覺地用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。堅(jiān)持以黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組為龍頭，以黨校、干部學(xué)院等為陣地，以黨支部為重要載體，以黨員干部為重點(diǎn)，管好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺，把系統(tǒng)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)搞得更扎實(shí)，全面提高黨員干部群眾學(xué)習(xí)運(yùn)用黨的理論創(chuàng)新成果的能力水平。
2.鞏固壯大主流輿論，為開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面營造濃厚輿論氛圍。一是抓好內(nèi)容策劃、選題設(shè)置，把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的宣傳融入到各類重大主題宣傳當(dāng)中，不斷推出騰沖的好經(jīng)驗(yàn)好做法，做到同向發(fā)力、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成全方位、多層次、多聲部傳播黨的創(chuàng)新理論的輿論矩陣。二是以市委、市政府中心工作為重點(diǎn)，組織開展系列重大主題宣傳，形成系統(tǒng)化、規(guī)模化、集群化宣傳態(tài)勢。三是依托融媒體中心，創(chuàng)新傳播方法，注重內(nèi)容生產(chǎn)，進(jìn)一步提高新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。
3.筑牢安全屏障，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。一是堅(jiān)持黨對網(wǎng)信工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)責(zé)任制，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作主導(dǎo)權(quán)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，讓黨的聲音成為網(wǎng)上最強(qiáng)音。二是強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，搞好重大主題宣傳活動(dòng)，放大主流聲音，弘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)正能量。三是開展好“清網(wǎng)凈網(wǎng)”行動(dòng)，清朗網(wǎng)絡(luò)空間，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不斷凈化。四是多措并舉筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)系統(tǒng)的常態(tài)化檢查，建設(shè)全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)和監(jiān)管平臺，提高網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警處置能力。
4.加強(qiáng)對外宣傳，提升騰沖城市品牌形象。緊扣中心，突出重點(diǎn)，做好主題宣傳。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與中央省市主流媒體的聯(lián)系，結(jié)合市委市政府重點(diǎn)工作，提煉外宣選題，為各級媒體蒞騰采訪拍攝提供“菜單式”服務(wù)。二是依托融媒體各類平臺，開辟對外宣傳工作的新渠道，提高外宣整體實(shí)力，增強(qiáng)外宣效果。三是強(qiáng)化新聞發(fā)言人的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)新聞發(fā)布的總體策劃，不斷提高新聞發(fā)布工作的質(zhì)量和水平。
5.著眼成風(fēng)化俗，提升精神文明建設(shè)水平。一是不斷抓好創(chuàng)建常態(tài)長效建設(shè)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，大力開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治，進(jìn)一步提升人居環(huán)境、市民素質(zhì)和城市品質(zhì)。二是不斷提升市民文明素質(zhì)。大力開展不文明行為專項(xiàng)整治行動(dòng)，讓群眾在深度參與中提升文明素養(yǎng)，推動(dòng)形成向上向善、誠信互助的社會(huì)風(fēng)尚。三是不斷提高城市管理精細(xì)化水平。加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，不斷推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大文明創(chuàng)建的輻射面。四是不斷提高農(nóng)民素質(zhì)和農(nóng)村文明程度。著力推進(jìn)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)村公共文化建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，大力倡導(dǎo)文明新風(fēng)，形成全社會(huì)崇尚文明、節(jié)儉、健康、科學(xué)的良好風(fēng)尚。五是全力推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)。緊密聯(lián)系文明城市創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、基層黨建等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，扎實(shí)抓好新時(shí)代文明實(shí)踐中心探索工作。
6.深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)騰越文化繁榮興盛。推動(dòng)文化繁榮興盛，激發(fā)全市各族群眾的文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，以文化人、成風(fēng)化俗，增強(qiáng)干部群眾的文化自信。一是弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，以文化人、以文育人，用文化的力量來引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民。鼓勵(lì)和支持反映騰沖地域文化，體現(xiàn)騰沖元素，弘揚(yáng)騰沖精神的文藝精品創(chuàng)作。繼續(xù)開展形式多樣，群眾喜聞樂見的文化活動(dòng)。二是建立健全公共文化服務(wù)體系。加大資金投入力度，注入公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立齊抓共管，共建共享的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，滿足廣大人民群眾的文化權(quán)益。三是加快推進(jìn)文化體制改革。推動(dòng)文聯(lián)、作協(xié)、社科聯(lián)深化改革工作，統(tǒng)籌推進(jìn)文教衛(wèi)專項(xiàng)小組各項(xiàng)改革工作。四是持續(xù)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大對特色文化產(chǎn)品的扶持，大力發(fā)展土陶、“騰編”、皮影、紙傘、布鞋等民族民間工藝品。大力抓翡翠和琥珀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)推動(dòng)文化與旅游融合發(fā)展。
7.嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。一是全面落實(shí)意識形態(tài)“四種責(zé)任”，旗幟鮮明地堅(jiān)持黨管意識形態(tài)，形成上下貫通、左右聯(lián)通、齊抓共管的工作格局。二是全面加強(qiáng)意識形態(tài)引領(lǐng)作用，密切聯(lián)系群眾，深入開展細(xì)致入微的思想政治工作，及時(shí)回應(yīng)干部群眾關(guān)心的問題。三是全面強(qiáng)化分析研判，完善相應(yīng)的防范措施和辦法，確保各類意識形態(tài)陣地可管可控。四是全面加強(qiáng)督查考核。督促各黨委（黨組）定期開展工作自查，組織協(xié)調(diào)好對意識形態(tài)工作的專題督查和工作巡察，以督查巡察促整改、促落實(shí)。
8.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。黨對全市宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，繼續(xù)扎實(shí)開展增強(qiáng)“腳力、眼力、腦力、筆力”教育實(shí)踐工作。打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳思想文化干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制17人，群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制 3 個(gè)、事業(yè)編制10人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入23,741,914.58元，其中：一般公共預(yù)算18,304,807.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,437,106.72元。
與上年對比增加714,420.96元，增3.1%，主要原因?yàn)樵黾有聲r(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目、騰沖市形象片拍攝項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目收入同比增6.91%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入18,304,807.86元。其中：本年收入18,304,807.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,304,807.86元（本級財(cái)力18,304,807.86元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加771,652.44元，增4.4%，主要原因?yàn)樵黾有聲r(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目、騰沖市形象片拍攝項(xiàng)目，導(dǎo)致部門財(cái)政撥款收入同比增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出23,741,914.58元。財(cái)政撥款安排支出18,304,807.86元，其中：基本支出7,394,807.86元，與上年對比增加66,052.44元，增0.9%，主要原因?yàn)楣べY福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加；項(xiàng)目支出10,910,000.00元，與上年對比增加705,600.00元，增6.91%，主要原因?yàn)樵黾有聲r(shí)代文明實(shí)踐中心項(xiàng)目2,000,000.00元、增加騰沖市形象片拍攝項(xiàng)目500,000.00元、增加騰沖自辦廣播電視節(jié)目覆蓋通道租用專項(xiàng)資金60,000.00元、增加網(wǎng)絡(luò)攻防演練滲透測試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元、減少創(chuàng)文鞏固經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,000,000.00元、減少成立70周年社會(huì)氛圍營造項(xiàng)目354,400.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增6.91%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5,437,106.72元，與上年對比減少57,231.48元，減1.04%，主要原因是部分項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算，所以上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所減少。
基本支出情況。基本支出7,394,807.86元，其中：工資福利支出6,922,077.98元，占基本支出的93.61%；辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出291,769.88元，占基本支出的3.95%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180,960.00元，占基本支出的2.45%；基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)6,922,077.98元，與上年對比增加491,854.68元，增7.65%，主要原因?yàn)椋阂蚰甓阮A(yù)算時(shí)人員調(diào)整變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利支出略有增長。
2、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)291,769.88元，與上年對比減438,282.24元，減60.03%，主要原因?yàn)椋荷夏觐A(yù)算至基本支出的公務(wù)接待費(fèi)、理論學(xué)習(xí)及理論刊物制作經(jīng)費(fèi)，本年度預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出較上年減幅較大。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)180,960.00元，與上年對比增12,480.00元，增7.41%，主要原因?yàn)椋涸黾域v沖市農(nóng)村廣播電視工作站遺屬補(bǔ)助12,480.00元，導(dǎo)致對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年略有增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出10,910,000.00元，與上年對比增加705,600.00元，增6.91%。其中：本年本級財(cái)力安排10,910,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因如下：
1、2021年預(yù)算新增騰沖市形象片拍攝專項(xiàng)資金500,000.00元、新增騰沖市自辦廣播電視節(jié)目覆蓋通道費(fèi)60,000.00元、新增網(wǎng)絡(luò)攻防演練專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增加。
2、上年預(yù)算至基本支出的公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)及理論學(xué)習(xí)、理論刊物制作相關(guān)費(fèi)用，本年度預(yù)算時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加450,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)5,437,106.72元，與上年對比減少57,231.48元，減1.04%。具體為：“十一五”村村通維護(hù)費(fèi)45,961.53元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)528,000.00元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)233,807.10元，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站上年結(jié)轉(zhuǎn)4,276,698.09元，主要為中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)專項(xiàng)資金。結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項(xiàng)目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計(jì)2021年全部支出完結(jié)。
1、2013101行政運(yùn)行預(yù)算支出144,548.73元，其中基本支出144,548.73元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)144,548.73元；
2、2013301宣傳事物行政運(yùn)行預(yù)算支出5,265,565.94元，其中基本支出4,965,565.94元，主要用于工資福利支出4,565,555.94元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154,080.00元、商品和服務(wù)支出245,930.00元；項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于宣傳部公務(wù)接待相關(guān)支出；
3、2013399宣傳事物其他宣傳事務(wù)支出10,200,000.00元，其中項(xiàng)目支出10,200,000.00元，主要用于宣傳部全國文明城市鞏固提升及文明勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3,200,000.00元、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)3,000,000.00元、“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)項(xiàng)目100,000.00元、市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)及理論刊物制作項(xiàng)目150,000.00元、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講項(xiàng)目100,000.00元、對外宣傳及重大活動(dòng)項(xiàng)目3,000,000.00元、騰沖形象片拍攝項(xiàng)目500,000.00元、網(wǎng)絡(luò)輿情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元、社科課題研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；
4、270699文化旅游體育與傳媒支出其他新聞出版電影支出50,000.00元，其中項(xiàng)目支出50,000.00元，主要用于掃黃打非基層站點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
5、2070899文化旅游體育與傳媒支出其他廣播電視支出60,000.00元，其中項(xiàng)目支出60,000.00元，主要用于騰沖自辦廣播電視節(jié)目覆蓋通道費(fèi)；
6、2079903文化旅游體育與傳媒支出文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出300,000.00元，其中項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于騰沖非物質(zhì)文化遺產(chǎn)一條街租金專項(xiàng)資金；
7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出572,045.92元，其中基本支出572,045.92元，項(xiàng)目支出0元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
8、2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14,400.00元，其中基本支出14,400.00元，項(xiàng)目支出0元，主要用于“揭批查”運(yùn)動(dòng)及兩案人員生活補(bǔ)助；
9、2101101行政單位醫(yī)療242,773.82元，其中基本支出242,773.82元，項(xiàng)目支出0元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助76,900.00元，其中基本支出76,900.00元，項(xiàng)目支出0元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
11、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助145,472.61元，其中基本支出145,472.61元，項(xiàng)目支出0元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
12、2070808廣播電視支出廣播電視支出1,233,100.69元，其中基本支出1,233,100.69元，項(xiàng)目支出0元，主要用于騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站人員經(jīng)費(fèi)支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出7,394,807.86元，項(xiàng)目支出10,910,000.00元）。具體如下：
基本工資1,631,796.00元(其中：基本支出1,631,796.00元)。
津貼補(bǔ)貼2,051,112.00元(其中：基本支出2,051,112.00元)。
獎(jiǎng)金1,353,943.00元(其中：基本支出1,353,943.00元)。
績效工資539,160.00元(其中：基本支出1,353,943.00元)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)572,045.92元(其中：基本支出572,045.92元)。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)319,673.97元(其中：基本支出319,673.97元)。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145,472.61元(其中：基本支出145,472.61元)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,474.48元(其中：基本支出12,474.48元)。
辦公費(fèi)2,509,775.00元(其中：基本支出119,775.00元，項(xiàng)目支出2,390,000.00元)。
水費(fèi)700.00元(其中：基本支出700.00元)。
電費(fèi)8,000.00元(其中：基本支出8,000.00元)。
郵電費(fèi)500.00元(其中：基本支出500.00元)。
物業(yè)管理費(fèi)500.00元(其中：基本支出500.00元)。
差旅費(fèi)420,000.00元(其中：項(xiàng)目支出420,000.00元)。
會(huì)議費(fèi)5,000.00元(其中：基本支出5,000.00元)。
培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元(其中：基本支出3,000.00元)。
公務(wù)接待費(fèi)806,000.00元(其中：基本支出6,000.00元，項(xiàng)目支出800,000.00元)。
勞務(wù)費(fèi)1,400,000.00元(其中：項(xiàng)目支出1,400,000.00元)。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)5,900,000.00元(其中：項(xiàng)目支出5,900,000.00元)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)76,094.88元(其中：基本支出76,094.88元)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元(其中：基本支出57,000.00元)。
其他交通費(fèi)用311,220.00元(其中：基本支出311,220.00元)。
其他商品和服務(wù)支出380.00元(其中：基本支出380.00元)。
生活補(bǔ)助180,960.00元(其中：基本支出180,960.00元)。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目28個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,872,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算552,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,170,000.00元、政府采購工程預(yù)算150,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委宣傳部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)863,000.00元，較上年減少510,000.00元，下降37.14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為863,000.00元，較上年減少510,000.00元，下降37.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1800人次。減少原因?yàn)閰栃星趦€結(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5,7000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,7000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年中共騰沖市委宣傳部重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體項(xiàng)目為：騰沖市全國文明城市鞏固提升及文明勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3,200,000.00元，編制重點(diǎn)績效目標(biāo)1個(gè)。績效目標(biāo)：順利通過2021年全國文明城市測評，持續(xù)提高騰沖市廣大干部群眾文明意識，年度目標(biāo)完成率100%，群眾滿意度達(dá)80%以上。下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排445,849.88元，與上年對比減少284,202.24元，減38.93%，主要原因?yàn)椋荷夏觐A(yù)算至基本支出的公務(wù)接待費(fèi)本年度預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減幅略大。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53052200121100111
