| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:04:42 |
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騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年預(yù)算 公開目錄
第一部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級文聯(lián)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
文聯(lián)下設(shè)騰沖文聯(lián)辦公室、《騰沖文化》編輯部
（三）重點(diǎn)工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對文藝工作的路線、方針、政策，自覺承擔(dān)起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),重點(diǎn)抓好以理論武裝為基礎(chǔ)，高舉旗幟抓引領(lǐng)，以品牌活動為載體,服務(wù)大局作貢獻(xiàn)，以精品生產(chǎn)為目標(biāo),立足“高原”攀“高峰”三項(xiàng)工作,為實(shí)現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、推進(jìn)新時代中國特色社會主義騰沖新實(shí)踐提供強(qiáng)大精神動力和文化支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2,440,075.32元，其中：一般公共預(yù)算2,440,075.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比減少95,178.38元，同比減少了3.75%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少95,178.38元，同比減少3.75%，主要原因：一是由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)未做入2021年預(yù)算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費(fèi)等減少了195,178.38元。，二是本級財(cái)力增加了第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入2,440,075.32元，其中:本年收入2,440,075.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,440,075.32元（本級財(cái)力2,440,075.32元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比減少95,178.38元，同比減少了3.75%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少95,178.38元，同比減少3.75%，主要原因：一是由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)未做入2021年預(yù)算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費(fèi)等減少了195,178.38元。二是本級財(cái)力增加了第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2,440,075.32元。財(cái)政撥款安排支出2,440,075.32元，其中：基本支出1,580,075.32元，項(xiàng)目支出860，000.00元。
與上年對比減少95,178.38元，同比減少3.75%，其中：基本支出1,580,075.32元，與上年對比減少195178.38元，減幅10.99%；項(xiàng)目支出860000.00元，與上年對比增加100000元，增幅13.16%；主要原因：1.基本支出變動原因：：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)未做入2021年預(yù)算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費(fèi)等減少了195,178.38元。2.項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力增加了第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100,000.00元。
基本支出情況。基本支出1,580,075.32元，其中：工資福利支出1,454,021.08元，占基本支出的92.02%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出126,054.24元，占基本支出的7.98%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,454,021.08元，與上年對比減少了180,209.48元，減幅11.03%，主要原因：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)未做入2021年預(yù)算。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)126,054.24元，與上年對比減少14,968.9元，減幅10.61%，主要原因：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)未做入2021年預(yù)算。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出860,000.00元。其中：本年本級財(cái)力安排860,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)860,000.00元，比上年增加100,000.00元，增幅13.16%，主要原因：增加了第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行1,335,771.02元，主要用于工資福利支出和日常辦公運(yùn)行等費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出860,000.00元，主要用于項(xiàng)目費(fèi)用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出130,222.24元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38,241.10元，主要用于公務(wù)員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35,311.24元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40,529.72元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資370,524.00元（其中：基本支出370,524.00元）。
津貼補(bǔ)貼376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。
獎金215,877.00元（其中：基本支出215,877.00元）。
績效工資242,592.00元（其中：基本支出242,592.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)130,222.24元（其中：基本支出130,222.24元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)73,552.34元（其中：基本支出73,552.34元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40,529.72元（其中：基本支出40,529.72元）。
其他社會保障繳費(fèi)4,127.78元（其中：基本支出4,127.78元）。
辦公費(fèi)432,770.00元（其中：基本支出29,770.00元，項(xiàng)目支出403,000.00元）。
印刷費(fèi)30,000.00元（其中：項(xiàng)目支出30,000.00元）。
水費(fèi)1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。
電費(fèi)2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。
郵電費(fèi)2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。
會議費(fèi)95,000.00元（其中：項(xiàng)目支出95,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元（其中：項(xiàng)目支出3,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)275,000.00元（其中：項(xiàng)目支出275,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)36,000.00（其中：項(xiàng)目支出36,000.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)16,794.24元（其中：基本支出16,794.24元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。
其他交通費(fèi)用45,990.00元（其中：基本支出45,990.00元）。
辦公設(shè)備購置18,000.00元（其中：項(xiàng)目支出18,000.00元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，政府采購預(yù)算總額28,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算18,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。原因是2020年與2021年均未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，與上年持平。2021年預(yù)算接待批次為3次，共計(jì)接待38人次。原因是：一直以來嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，公務(wù)接待無較大波動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。原因是：實(shí)有公務(wù)用車1輛，未計(jì)劃新購入。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)波動不大。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市文聯(lián)“《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，項(xiàng)目資金150,000.00元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是改版后的欄目設(shè)置更加科學(xué)合理，涵蓋的內(nèi)容更加新穎多元，充分彰顯了書刊的可讀性、權(quán)威性、收藏性。還依托網(wǎng)絡(luò)平臺將《騰沖文化》刊物電子化，實(shí)現(xiàn)《騰沖文化》電子書與紙質(zhì)版同步發(fā)布，確保“老品牌”在新時代浪潮中立得住。
績效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：刊發(fā)次數(shù)6期；二、效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：讀者的閱讀量是否等于刊印量。三、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：讀者滿意度是否達(dá)到了100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126,054.24元，比上年預(yù)算減少14,968.9元，同比減少10.61%，占基本支出的7.98％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200372100111
