| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:58:09 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2021年預算公開目錄
第一部分騰沖市青少年宮2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市青少年宮2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市青少年宮2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、廣泛開展多門類項目的技能培訓活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進個性的健全發(fā)展；
2、開展市內外青少年交流活動，開闊視野、互相促進，增進地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應時代發(fā)展需要的開放型、復合型人才；
3、加強校外教育文化理論的學習和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；
4、完成團市委交辦的其他有關工作。
（二）機構設置情況
騰沖市青少年宮是獨立核算的機構1個，全額撥款的事業(yè)單位，為團委主管事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1、以活動為引領，深入推進思想教育工作。一是扎實開展理想信念教育。利用3·5志愿者日開展文明勸導、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務活動5次，參與人數達400余人；召開騰沖市紀念五四運動101周年座談會勉勵廣大團員青年立足崗位，積極建功立業(yè)；開展黨委書記（黨委委員）與青年面對面活動30場次；積極開展“我與團旗團徽合個影”、爭當抗疫“先鋒”文藝創(chuàng)作等活動，共收到作品400余份；在青少年中廣泛開展“保護母親河”、“爭當河小青”等環(huán)保志愿服務100人次；開展“閱讀悅青春”、青年文明禮儀等活動，參與青少年達2000人次。二是積極選樹青年典型。在全市范圍內相繼開展了“向上向善好青年·講最美青春故事”“兩紅兩優(yōu)”等評選活動，表揚了優(yōu)秀青少年及集體75個，3個志愿服務項目被騰沖市委宣傳部評選為“最佳志愿服務項目”、2個志愿者被評為“優(yōu)秀志愿者”，3個青年集體、4名優(yōu)秀青年被命名為2020年“保山市青年五四獎章”先進集體和個人，高黎貢茶業(yè)有限公司團支部被評為“全國五四紅旗團支部”。
2、線上線下相結合，掀起青年大學習熱潮。持續(xù)推進線上青年大學習活動。通過班前課前學、朋友圈邀請學等方式不斷動員各領域團員青年積極參與學習線上“云嶺青年大學習”14期，學習達3.8萬人次，積極營造“比學趕超”的良好氛圍。圍繞“綻放戰(zhàn)疫青春·堅定制度自信”主題，引導各級團組織通過主題團日、分享交流、網上團課、征文比賽、知識競賽等組織生活和學習載體，深入開展線上線下學習100場次，參學青年達1萬人次，著力提升理論學習的思想性、親和力和滲透度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入608,392.15元，其中：一般公共預算608,392.15元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年725,043.15元對比減少116,651.00元，減少16.08%，主要原因分析2020年6月減少1人，工資和保險隨之減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入608,392.15元，其中:本年收入608,392.15元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款608,392.15元（本級財力608,392.15元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比725,043.15元對比減少116,651.00元，減少16.08%，主要原因分析2020年年中減少1人，工資和保險隨之減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出608,392.15元。財政撥款安排支出608,392.15元，其中：基本支出608,392.15元，與上年對比減少116,651.00元，主要原因分析2020年年中減少1人，工資和保險隨之減少；項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位無項目。
基本支出情況：基本支出608,392.15元，其中：工資福利支出590,588.07元，占基本支出的97.07%；辦公費、工會經費等商品和服務支出17,804.08元，占基本支出的2.93%；
基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2021年預算數590,588.07元，與上年703,601.19元對比減少113,013.12元，減少16.06%，主要原因：2020年6月減少1人。
2. 商品和服務支出2021年預算數17,804.08元，與上年21,441.96元對比減少3,637.88元，減幅為16.96%，主要原因：2020年6月減少1人。
（一）、財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999：基本支出494,541.33元，主要用于人員類支出476,737.25元，公用經費保運轉類支出17,804.08元。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：基本支出56,624.96元，主要用于支付機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出32,357.82元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助-2101103 ：基本支出24,868.04元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
（二）、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出總計590,588.07元，其中基本支出590,588.07元，項目支出0元。具體如下：
基本工資-30101：176,424.00元，其中基本支出176,424.00元；
津貼補貼-30102：82,788.00元，其中基本支出82,788.00元；
獎金-30103：14,702.00元，其中基本支出14,702.00元；
績效工資-30107：199,992.00元，其中基本支出199,992.00元；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費-30108:56,624.96元，其中基本支出56,624.96元；
職工基本醫(yī)療保險繳費-30110：32,357.82元，其中基本支出32,357.82元；
公務員醫(yī)療補助繳費-30111:24,868.04元，其中基本支出24,868.04元；
其他社會保障繳費-30112:2,831.25元，其中基本支出2,831.25元
2. 商品和服務支出總計17,804.08元，其中基本支出17,804.08元，項目支出0萬元，具體如下：
辦公費-30201:800.00元，其中基本支出800.00元；
工會經費-30228:10,984.08元；其中基本支出10,984.08元；
其他商品和服務支出-30299:6,020.00元，其中基本支出6,020.00元；
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
本部門無此項內容。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
本部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市青少年宮2021年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是本部門無因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市青少年宮2021年公務接待費預算為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次,與上年持平，原因是本部門無公務接待預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市青少年宮2021年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元;共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。與上年持平，原因是本部門無公務用車購置及運行維護費預算。
八、重點項目預算績效目標情況
具體詳見附件1
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：為保障為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、 “三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮為事業(yè)單位，本部門無此項內容。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200371200111
