| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:55:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國(guó)家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。6、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、協(xié)會(huì)股、科普股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、廣泛開(kāi)展科普宣傳。
2、切實(shí)做好青少年科普工作。
3、認(rèn)真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。
4、完善自身建設(shè)，加強(qiáng)心理協(xié)會(huì)指導(dǎo)。
5、加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報(bào)工作。
6、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。
7、積極開(kāi)展科普大篷車(chē)科普宣傳活動(dòng)。
8、嚴(yán)格落實(shí)“三長(zhǎng)制”工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人（參公管理事業(yè)編5人，事業(yè)人員編4人）。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（其中科普大篷車(chē)1輛，為專(zhuān)用作業(yè)用車(chē)，用途為科普培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，屬中國(guó)科協(xié)配發(fā)）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2212453.67元，其中：一般公共預(yù)算1988910.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)223543.56元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加244953.31元，主要原因上年省級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金結(jié)轉(zhuǎn)增多，增加1人參公管理人員，公務(wù)交通補(bǔ)貼增多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加26409.75元，主要原因是增加1人參公管理人員，公務(wù)交通補(bǔ)貼增多，工資的調(diào)增，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增多。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比增多218543.56元，主要原因是因上年度省級(jí)科普轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目未實(shí)施完。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1988910.11元，其中:本年收入1988910.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1988910.11元（本級(jí)財(cái)力1988910.11元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加26409.75元，主要原因是機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)，減少1人事業(yè)人員，增加參公管理人員1人，工資結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加26409.75元，主要原因是機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)，減少1人事業(yè)人員，增加參公管理人員1人，工資結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 2212453.67元。財(cái)政撥款安排支出1988910.11元，其中：基本支出1858910.11元，與上年對(duì)比增加26409.75元，增幅1.44%，主要原因是增加1人參公管理人員，公務(wù)交通補(bǔ)貼增多，工資調(diào)增，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增多；項(xiàng)目支出130000元，與上年對(duì)比增加0元，增幅0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金223543.56元，與上年對(duì)比增加218543.56元，主要原因是省級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目未實(shí)施完，對(duì)比去年增多218543.56元。
基本支出情況：基本支出1858910.11元，其中：工資福利支出1689636.79元，占基本支出的90.9%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出163033.32元，占基本支出的8.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6240元，占基本支出的0.33%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1689636.79元，與上年對(duì)比增加15583.03元，增幅0.93%，主要原因是2020新增參公管理人員1人、工資調(diào)增。
2、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)163033.32元，與上年對(duì)比增加9986.72元，增幅6.5%,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)增加。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)6240元，與上年對(duì)比增加840元，增幅15.56%，主要原因是遺囑生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出130000元。其中：本級(jí)財(cái)力安排130000元，本專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出223543.56元，與上年對(duì)比增多218543.56元，增幅43.71%，主要原因是省級(jí)科普專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目未實(shí)施完，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增多。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1564277.58元，主要用于單位日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)130000元，主要用于科普宣傳培訓(xùn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146634.4元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療 62069.51元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療21974.95元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63953.67元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資407388元（其中：基本支出407388元）。
津貼補(bǔ)貼507600元（其中：基本支出507600元）。
獎(jiǎng)金329949元（其中：基本支出329949元）。
績(jī)效工資146928元（其中：基本支出146928元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146634.40元（其中：基本支出146634.40元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84044.46元（其中：基本支出84044.46元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)63953.67元（其中：基本支出63953.67元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)3139.26元（其中：基本支出3139.26元）。
辦公費(fèi)17255元（其中：基本支出17255元）。
水費(fèi)1000元（其中：基本支出1000元）。
電費(fèi)3000元（其中：基本支出3000元）。
郵電費(fèi)1800元（其中：項(xiàng)目支出1800元）。
差旅費(fèi)34000元（其中：基本支出2000元，項(xiàng)目支出32000元）。
會(huì)議費(fèi)10000元（其中：項(xiàng)目支出10000元）。
公務(wù)接待費(fèi)11000元（其中：基本支出11000元）。
專(zhuān)用材料費(fèi)17000元（其中：項(xiàng)目支出17000元）。
勞務(wù)費(fèi)28500元（其中：項(xiàng)目支出28500元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)19438.32元（其中：基本支出19438.32元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元（其中：基本支出28500元）。
其他交通費(fèi)用90340元（其中：基本支出74340元，項(xiàng)目支出16000元）。
其他商品和服務(wù)支出31200元（其中：基本支出6500元，項(xiàng)目支出24700元）。
生活補(bǔ)助6240元（其中：基本支出6240元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額320840元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31700元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算289140元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39500元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因是2020年和2021年均未超預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11000元，與上年持平，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待140人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，與上年持平。原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)支出，與上年支出變化不大。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)支出，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年支出變化不大。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目為老科協(xié)科普活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8萬(wàn)元，編制重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。績(jī)效目標(biāo)：提升老科協(xié)工作者的科技素質(zhì)，發(fā)揮老科協(xié)科學(xué)技術(shù)的普及科普宣傳，組織參加三下鄉(xiāng)、科技下鄉(xiāng)及有關(guān)部門(mén)聯(lián)合組織的科普活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)科普資源共享，彌補(bǔ)鄉(xiāng)村科普資源短板。年度目標(biāo)完成率100%，滿意度達(dá)80%以上，不斷提升我市居民的科學(xué)素質(zhì)。騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料、其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排163033.32元，與上年對(duì)比增加9986.72元，同比增幅6.5%，占基本支出8.77%，主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373100111
