| 索引號 | 01526030-7-/2021-0218001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-18 08:32:34 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2021年度預算公開
騰沖市醫(yī)療保障局2021年預算公開目錄
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
第一部分
騰沖市醫(yī)療保障局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是，貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市醫(yī)療保障局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，年末機構(gòu)數(shù)為1個，有5個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。
部門編制數(shù)為29人，行政編制5人，參公編24人。年末實有人數(shù)32人，較去年增加2人，增加的主要原因是工作需要調(diào)入副局長2人。
（三）重點工作概述
1、抓實參保登記，確保全覆蓋、應保盡保。一是推行“1+3+1”征繳模式。即“政府統(tǒng)一組織，稅務、財政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網(wǎng)代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作。二是實施特殊群體資助參保。三是實施城鄉(xiāng)居民繳費“延長”時限。對疫情期間未能及時繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的居民，繳費截止期由原來的2月底延長至2020年6月25日。四是開通綠色通道。辦理好港澳臺居民、新生兒和錯過繳費期退伍軍人醫(yī)療保險繳費登記工作。
2、 抓實疫情防控，確保“兩個”落實、護航“六保”。一是及時成立應對新型冠狀病毒感染的肺炎工作領導小組，明確了工作職責，細化了工作責任。二是實行基金專項預付政策，對三家定點防治醫(yī)醫(yī)院預撥疫情防控基金共2050萬元。三是嚴格按國家、省、市文件精神實施特殊醫(yī)保報銷政策，確保患者不因費用問題影響及時就醫(yī)。
3、抓實經(jīng)辦服務，確保待遇結(jié)算、便民辦。一是開通“一站式”結(jié)算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)了基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助信息數(shù)據(jù)的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式服務、一窗口辦理、一單式結(jié)算”和門診就醫(yī)即時結(jié)算，做到“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”；二是完善異地就醫(yī)結(jié)算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)及時準確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時撥付結(jié)算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時結(jié)算。三是落實新冠肺炎醫(yī)療救治特殊政策。通過及時向定點醫(yī)療機構(gòu)預撥新冠肺炎救治基金，確保疫情防控期間貧困人口不因費用問題影響就醫(yī)，確保救治醫(yī)院不因支付政策影響對貧困人口的救治。四是優(yōu)化疫情期間經(jīng)辦服務。
4、抓實付費改革，確保資源優(yōu)化、診療規(guī)范。一是開展按人頭打包付費改革試點。二是推進分級診療制度落實。應用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級醫(yī)療機構(gòu)報銷比例，推進差異化支付政策，依規(guī)引導參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級緊密聯(lián)合控費。
5、抓實脫貧攻堅，確保措施到位、保障適度。一是做到“四清”。即參保底數(shù)清、繳費結(jié)果清、標識狀態(tài)清、參保問題清。二是實行政策傾斜。嚴格執(zhí)行云南省健康扶貧30條措施，按照脫貧不脫政策原則，對納入建檔立卡范圍的建檔立卡貧困人員落實扶貧政策，建立“三重保障”，報銷比例始終達到90%適度目標，確保建檔立卡貧困人員享有基本醫(yī)療保障，如期實現(xiàn)脫貧目標。 三是打好脫貧組合拳。
6、抓實醫(yī)藥服務價格，確保集采惠民生、省基金。一是調(diào)整醫(yī)療服務價格。嚴格執(zhí)行《保山市取消公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務價格改革實施方案的通知》（保醫(yī)保〔2019〕41號），明確公立醫(yī)療機構(gòu)因取消醫(yī)用耗材加成而減少的合理收入，確定9:1的補償機制。二是加強藥品招標采購。全面推開“4＋7”25種藥品集中帶量采購和使用試點工作，通過《云南省藥品集中采購平臺》進行了3批次143種藥品集中采購申報，加強對藥品、醫(yī)用耗材的采購，切實減輕了老百姓就醫(yī)負擔和醫(yī)保基金支付壓力，真正把國家政策落實落細。三是擠壓藥價空間。通過“4＋7”帶量集中采購以量換價，藥企可以給出更優(yōu)惠的價格，讓患者節(jié)約更多看病就醫(yī)的費用
7、抓實基金監(jiān)管，確保實事辦實、好事辦好。一是強化組織保障，制定了打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項治理工作方案，并建立領導分片掛包巡查制度，每季度對掛片區(qū)域定點醫(yī)藥機構(gòu)、經(jīng)辦機構(gòu)開展督查指導，做好監(jiān)管和服務工作，從源頭上減少基金不合理支出。二是“常態(tài)化”宣傳，提升思想意識防線。開展以“打擊欺詐騙保、維護基金安全”為主題的集中宣傳月活動。三是“零容忍”態(tài)度，提升基金安全防線。開展專項治理和監(jiān)督檢查3次，檢查兩定醫(yī)藥機構(gòu)256家。
8、抓實黨建工作，確保黨建引領、一崗雙責。一是全面落實黨建主體責任。精心打造“黨建文化墻”，營造濃厚的黨建氛圍，弘揚黨建新風尚。二是嚴格黨內(nèi)組織生活，加強黨員教育管理。持續(xù)加強黨員黨性教育，保持黨員隊伍的先進性和純潔性。三是扎實開展習近平總書記考察云南重要講話精神學習討論活動。四是高度重視黨風廉政建設工作。強化干部隊伍理想信念教育，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。五是深入開展民族團結(jié)進步“進機關”創(chuàng)建、模范機關創(chuàng)建工作。六是扎實抓好城市黨建網(wǎng)格工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制24人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入5,609,180.95元，其中：一般公共預算5,609,180.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比減少657,971.89元，減幅 10.5%，其中：一般公共預算財政撥款5,609,180.95元，較上年增加237,919.91元，增幅4.43%，增加的主要原因是人員增加2人，2020年納入預算的人數(shù)是30人，2021年納入預算的人數(shù)是32人；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入較上年減少895,891.8元，減少的主要原因是2020年財政撥款全部支出完畢，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入5,609,180.95元，其中:本年收入5,609,180.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,609,180.95元（本級財力5,609,180.95元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少657,971.89元，減幅 10.5%，其中：一般公共預算財政撥款較上年增加237,919.91元，增幅4.43%，增加的主要原因是人員增加2人，2020年納入預算的人數(shù)是30人，2021年納入預算的人數(shù)是32人；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入較上年減少895,891.8元，減少的主要原因是2020年財政撥款全部支出完畢，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出5,609,180.95元。財政撥款安排支出5,609,180.95元，其中：基本支出5,349,180.95元，較上年減少667,971.89元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入較上年減少895,891.8元，2020年預算內(nèi)建檔立卡貧困人口兜底保障資金全部支出完畢，2021年度建檔立卡貧困人口兜底保障資金由往來款核算；項目支出260,000元，較上年增加10,000元，增幅4%，主要原因是本年預算項目4個，新增了1個項目打擊欺詐騙保業(yè)務經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行380元，主要用于退休人員辦公開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出405,562.88元，主要用于我部門在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位部分的經(jīng)費開支。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出49,680.64元，主要用于醫(yī)保專干員的醫(yī)療、失業(yè)、工傷、養(yǎng)老保險單位部分的經(jīng)費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療226,796.82元，主要用于我部門在職職工基本醫(yī)療保險單位部分的經(jīng)費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助103,429.72元，主要用于我部門在職職工醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出一醫(yī)療保障管理事務一行政運行4,823,330.89元，主要用于保障部門工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金);商品服務支出(主要包含一般公用經(jīng)費:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1,092,912元（其中：基本支出1,092,912元）。
津貼補貼1,682,580元（其中：基本支出1,682,580元）。
獎金1,238,076元（其中：基本支出1,238,076元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費438,510.08元（其中：基本支出438,510.08元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費226,796.82元（其中：基本支出226,796.82元）。
公務員醫(yī)療補助繳費103,429.72元（其中：基本支出103,429.72元）。
其他社會保障繳費21,501.49元（其中：基本支出21,501.49元）。
辦公費255,935元（其中：基本支出103,455元，項目支出152,480元）。
印刷費20,000元（其中：項目支出20,000元）。
水費1,200元（其中：項目支出1,200元）。
電費10,000元（其中：項目支出10,000元）。
郵電費28,320元（其中：項目支出28,320元）。
差旅費50,000元（其中：基本支出50,000元）。
會議費10,000元（其中：基本支出10,000元）。
培訓費10,000元（其中：基本支出10,000元）。
公務接待費15,000元（其中：項目支出15,000元）。
勞務費12,000元（其中：項目支出12,000元）。
工會經(jīng)費55,509.84元（其中：基本支出55,509.84元）。
公務用車運行維護費28,500元（其中：基本支出28,500元）。
其他交通費用287,910元（其中：基本支出287,910元元）。
辦公設備購置費21,000元（其中：項目支出21,000元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額82,120元，其中：政府采購貨物預算33,800元、政府采購服務預算48,320元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43,500元，較上年減少25,000元，下降36.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）公務接待費
騰沖市醫(yī)療保障局2021年公務接待費預算為15,000元，較上年減少5,000元，下降25%，2021年預算國內(nèi)公務接待批次約為10次，共計接待約100人次。
較上年預算數(shù)減少的主要原因一是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，預計接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市醫(yī)療保障局2021年公務用車購置及運行維護費為28,500元，較上年減少20,000元，下降41.24%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元；公務用車運行維護費28,500元，較上年減少20,000元，下降41.24%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少原因為落實市委市政府“過緊日子”要求，嚴格控制支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市醫(yī)療保障局重點項目為“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理業(yè)務經(jīng)費”，該項目年度績效目標為完成2021年度全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、221個村社區(qū)60多萬人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳工作，貫徹落實好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策，切實改善民生、構(gòu)建和諧社會，保障人民群眾的切身利益，達到便民效果好的目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2021年機關運行經(jīng)費安排545374.84元，較上年增加15488.2元，主要原因是預算人員增加2人，相應的其他交通費用也增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局 2021年部門預算表
（具體詳見附件）
監(jiān)督索引號53052200576400111
