| 索引號 | 01526030-7-/2021-0216003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-16 17:06:11 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
殘聯(lián)屬群團(tuán)參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中心一個，財(cái)務(wù)不單位核算，根據(jù)“三定”方案單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、康復(fù)組聯(lián)股、教育就業(yè)股、信訪維權(quán)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面做好殘疾人事業(yè)，切實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點(diǎn)，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2021年殘聯(lián)將發(fā)揚(yáng)成績、彌補(bǔ)不足，重點(diǎn)做好以下工作：
1.提高康復(fù)效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練的監(jiān)督管理、驗(yàn)收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標(biāo)、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺賬錄入等工作。
2.舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。2021年計(jì)劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦1期培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人140人。確保職業(yè)技能培訓(xùn)取得成效，堅(jiān)持職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進(jìn)行扶持，預(yù)計(jì)扶持資金250,000.00元。
4.開展助學(xué)幫扶工作。對考起高校的殘疾人及殘疾人子女進(jìn)行一次性助學(xué)金補(bǔ)助，預(yù)計(jì)發(fā)放資金300,000.00元。
5.做好實(shí)名制系統(tǒng)錄入工作。將2021年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。
6.抓實(shí)殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅(jiān)職責(zé)目標(biāo)任務(wù)方案要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施好精準(zhǔn)康復(fù)和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅(jiān)工作。
7.鞏固開展好維權(quán)工作。認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認(rèn)真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時辦理，對一時解決不了的進(jìn)行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強(qiáng)殘疾人法律援助工作站建設(shè)，讓每個殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進(jìn)一步促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。認(rèn)真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準(zhǔn)確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.認(rèn)真做好上級交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入7,680,198.07元，其中：一般公共預(yù)算3,590,784.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,089,414.00元。
與上年7,626,265.37元對比增加53,932.70元，同比增長0.71%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.21%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預(yù)算；二是殘保金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)與去年3,991,926.00元對比增加97,488.00元，同比增長2.44%。增加原因：因部分項(xiàng)目資金省財(cái)政廳下達(dá)較晚，2020年部分項(xiàng)目無法完成，導(dǎo)致結(jié)余增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,590,784.07元，其中：本年收入3,590,784.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算3,590,784.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.2%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年3,634,339.37元對比減少43,555.30元，同比下降1.2%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預(yù)算；二是殘保金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出7,680,198.07元。財(cái)政撥款安排支出3,590,784.07元，其中：基本支出2,160,784.08元，與上年2,404,339.37元對比減少243,555.29元，同比下降11.27%，減少原因：一是比上年減少了1人的人員工資預(yù)算；二是減少了3名公益性崗位人員工資預(yù)算；項(xiàng)目支出1,430,000.00元，與上年1,230,000.00對比增加200,000.00元，同比增長16.26%，增加原因：殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算。
基本支出情況。基本支出2,160,784.08元，其中：工資福利支出1,972,624.50元，占基本支出的91.29%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出188,159.57元，占基本支出的8.71%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,972,624.50元，與上年2,197,795.53元對比減少225,171.03元，同比下降11.41%；主要原因：一是比上年減少了1人的人員工資預(yù)算；二是減少了3名公益性崗位人員工資預(yù)算。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)188,159.57元，與上年206,543.84元對比減少18,384.27元，同比下降9.77%，主要原因：一是減少了一個人的公用經(jīng)費(fèi)；二是減少了公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費(fèi)；三是部分基本支出預(yù)算本年調(diào)在了項(xiàng)目支出預(yù)算上。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出1,430,000.00元，基中：本年財(cái)力安排1,430,000.00元。本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2021年預(yù)算1,430,000.00元，比2020年下達(dá)1,230,000.00元增加200,000.00元，同比增長16.26%，增加原因：殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出4,089,414.00元與上年3,991,926.00元對比增加97,488.00元，同比增長2.44%。具體為：2020年殘疾人陽光家園項(xiàng)目900,000.00元，2020年殘疾人信訪和康復(fù)116,205.00元，2020年殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)1,160,000.00元，2020年殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)410,000.00元，2020年本級福彩資金590,000.00元，2020年本級體彩資金66,389.00元，2019年殘疾兒童輪椅矯形器等輔助器具440,000.00元，2019年聾兒語訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，2019年殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)120,000.00元，2019年殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)186,820.00元。主要原因：因部分項(xiàng)目資金省財(cái)政廳下達(dá)較晚，2020年部分項(xiàng)目無法完成，導(dǎo)致結(jié)余增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080505款—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)175,655.26元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2.2081101款—行政運(yùn)行1,834,215.44元，主要用于人員工資及日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2081104款—?dú)埣踩丝祻?fù)200,000.00元，主要用于殘疾兒童康復(fù)期間的生活補(bǔ)助。
4.2081105款—?dú)埣踩司蜆I(yè)和扶貧550,000.00元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)及產(chǎn)業(yè)扶持。
5.2081199款—其他殘疾人事業(yè)680,000.00元，主要用于殘疾人考取大中專學(xué)生及助殘日慰問經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
6.2101101款—行政單位醫(yī)療83,677.19元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療14,775.36元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補(bǔ)助。
8.2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52,460.82元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出：1,972,624.50元，具體為：
（1）30101基本工資：444,804.00元；
（2）30102津貼補(bǔ)貼：692,294.40元；
（3）30103獎金：407,067.00元；
（4）30107績效工資97,380.00元；
（5）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)175,655.26元；
（6）30110職工基本醫(yī)療繳費(fèi)98,452.55元；
（8）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52,460.82元；
（9）30112其他社會保障繳費(fèi)4,510.47元；
2. 商品和服務(wù)支出：828,159.57元，具體為：
（1）30201辦公費(fèi)41,000.00元；
（2）30202印刷費(fèi)：5,000.00元；
（3）30205水費(fèi)500.00元；
（4）30206電費(fèi)3,500.00元；
（5）30207郵電費(fèi)18,000.00元；
（6）30211差旅費(fèi)：74,000.00元；
（7）30216培訓(xùn)費(fèi)：300,000.00元；
（8）30217接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)：15,000.00元；
（9）30226勞務(wù)費(fèi)：190,000.00元；
（10）30228工會經(jīng)費(fèi)39,089.57元；
（11）30231公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,500.00元；
（12）30239其他交通費(fèi)用95,130.00元；
（13）30299其他商品和服務(wù)支出：15,440.00元）。
3. 對個人和家庭的補(bǔ)助780,000.00元，具體為：
（1）30306救濟(jì)費(fèi)：780,000.00元。
4. 資本性支出10,000.00元，具體為：
（1）31002辦公設(shè)備購置：10,000.00元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額34,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算12,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,500.00元，較上年63,000.00元減少16,500.00元，下降26.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年30,000.00元減少15,000.00元，下降50%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為24批次，共計(jì)接待200人次。
減少原因主要是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31,500.00元，較上年33,000.00元減少1,500.00元，下降4.55%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,500.00元，較上年33,000.00元減少1,500.00元，下降4.55%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因主要是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：殘疾人創(chuàng)業(yè)和就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金300,000.00元。
項(xiàng)目績效：通過對騰沖市就業(yè)年齡段（男16-59歲，女16-54歲）的持證殘疾人開展職業(yè)技能培訓(xùn)后，讓參加培訓(xùn)的殘疾人獲得一門技能，提高其自身素質(zhì)學(xué)到一技之長，提高就業(yè)水平改善生活狀況，增強(qiáng)應(yīng)對社會、獨(dú)立生存的本領(lǐng)，幫助他們實(shí)現(xiàn)自強(qiáng)自立的自我價值，使他們更好地參與社會、融入社會。
績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=140名
時效指標(biāo)：培訓(xùn)合格率=90%
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥98%
社會效益指標(biāo)：社會效果≥90%，緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)壓力，充分實(shí)現(xiàn)殘疾人在就業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
9.其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)418,400.00元，比上年406,500.00元增加11,900.00元，同比增長2.9%，增加原因主要是：增加了服務(wù)站的運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，減少了公益性崗位人員工資，總數(shù)是減少了。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53052200576200111
