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騰沖市紅十字會2019年度部門整體支出績效自評報告    

一、部門基本情況  

（一）部門概況  

騰沖市紅十字會2010年5月經(jīng)批準獨立為正科級社團機構(gòu)。2019年4月變更為騰沖市群團機構(gòu)序列，為正科級。是從事人道主義工作的社會救助團體，騰沖市紅十字會以發(fā)揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)為宗旨。  

騰沖市紅十字會主主要職能有：  

(一) 組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)的開展。  

(二)開展救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其 他受害者進救助。  

(三) 發(fā)揚紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練。  

(四)開展與各地紅十字會的合作與交流；宣傳紅十字運動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。  

(五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。  

(六)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作。  

(七)完成市委、市政府交辦和委托的其它工作  

騰沖市紅十字會2019年4月人員編制由原來的行使行政權(quán)力的事業(yè)人員3名，變更為：群團機關(guān)使用的事業(yè)編制3 名。科級領(lǐng)導職數(shù)3 名，其中，正科級領(lǐng)導職數(shù)1 名：常務副會長1 名；副科級領(lǐng)導職數(shù)2 名：副會長2 名。股所級領(lǐng)導職數(shù)3 名，其中，機關(guān)黨組織專職副書記1 名。  

2019年末在編干部職工9人（黨組書記1人、常務副會長1人、副會長2人，公務員2人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)編制1人），長期聘用人員1人。現(xiàn)下設(shè)綜合辦公室、賑災救濟股2個股所級部門。  

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

（二）部門績效目標的設(shè)立情況  

部門設(shè)立的目標1：積極服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局，參與應急救援、應急救護、人道救助、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻、國際人道救援發(fā)揮積極的作用；  

目標2：保護人民群眾生命與健康、促進社會和諧文明進行，從事人道主義工作，保障和改善民生方面發(fā)揮政府人道領(lǐng)域助手的作用；  

目標3：弘揚紅十字精神，加強社會主義核心價值體系建設(shè)發(fā)揮作用，普及救護知識，為國內(nèi)國際實施緊急救援提供救援力量，動員和組織社會各界力量參與社會志愿，促進社會發(fā)展合力。  

（三）部門整體收支情況  

2019年騰沖市紅十字會部門財政撥款收入1503504.43  

元，支出1503504.43元，其中基本收入1488632.13元，支出1488632.13元，項目收入14872.3元，支出14872.3元。  

（四）部門預算管理制度建設(shè)情況  

我單位以黨和國家的方針政策以及各項法律法規(guī)為依據(jù)，制定了《騰沖市紅十字會預算管理制度》，預算編制以本地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃為基礎(chǔ)，以收支平衡、略有結(jié)余為準則，遵循完整性原則、真實性原則、統(tǒng)一性原則、年度性原則和講政治的原則。對本單位的所有可供使用的資源進行清理和計算，產(chǎn)生本年度的收入和可供使用的資源預算。對單位的本年度人員機構(gòu)和所有提出的各項工作任務進行排隊，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項工作，同時計算每項工作的實際成本，確定每項工作完成后所達到的最終效果。核定每項工作所需經(jīng)費，并在預算編制時和預算執(zhí)行過程中要考核每項工作經(jīng)費的使用效果和效率，采取一定的方法對預算執(zhí)行過程中的資金使用情況實行追蹤問效制度，單位預算經(jīng)過二上二下的編制程序。  

二、績效自評工作情況  

（一）績效自評目的  

通過自評，不斷推動紅十字“三救三獻”工作制度化、規(guī)范化。完善服務體系充分發(fā)揮市委、市政府在人道領(lǐng)域中的助手職能，把紅十字服務與市委、市政府中心工作相定位，與慈善事業(yè)發(fā)展相定位，加大對基層紅十字組織的建設(shè)力度，加強對紅十字事業(yè)發(fā)展的組織保證，將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神貫徹落實到實際工作中，依法開展符合紅十字會宗旨的各項活動，不忘初心、牢記使命，弘揚紅十字精神，倡導文明和諧新風。通過無償捐獻血液、干細胞、器官、助醫(yī)、助學項目的開展實施，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會救助，幫助其解決確實的病痛和生活困難，動員更多的社會力量，通過愛心事跡鼓勵更多的人參與到社會愛心救助的行動中來。同時充分發(fā)揮紅十字會在公眾參與的應急救護培訓中的主體作用。支持紅十字會在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領(lǐng)域以及交通運輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開展應急救護培訓。積極推動紅十字救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)、進機關(guān)，不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。通過更規(guī)范的管理，提升紅十字會公信力，集聚更多社會資源支持紅十字會面向困難群體開展符合其宗旨的人道救助工作，重點對貧困人口集中的地區(qū)加大救助力度，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會救助活動，完善紅十字人道服務體系。  

（二）自評指標體系  

紅十字會部門2019年整體支出1503504.43元，均為一般公共預算財政撥款，在2019年度部門整體支出績效體系中，結(jié)合騰沖市紅十字會部門職責，設(shè)置三級指標，一級指標為投入、過程、產(chǎn)出、效果四部分，二級指標為目標設(shè)定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益七部分，三級指標為“三救三獻”工作受益群眾及工作覆蓋面、預算科目細化配置、依法定程序?qū)彶楹椭С觯С鲱惪铐椡A算相符、嚴格執(zhí)行預算二上二下程序、規(guī)范管理，賬實相符、實際落實幫困救助，項目落地實施，履職盡責、受助對象滿意度七個方面。設(shè)置了七個指標解釋，并對指標進行說明，制定評分標準，制定完善的自評指標體系。  

（三）自評組織過程  

在自評過程中通過對一至三級指標進行細化，對照指標說明分析支出規(guī)律，核實支出合理合法化，將評分標準設(shè)定出直觀的數(shù)字基礎(chǔ)，將核實的支出項目對照評分標準，確定得分，查找扣分原因，填寫自評表，撰寫績效自評報告，同時加強對自評成果的運用，在來年提高對不達標的支出進行督促和完善。  

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論  

（一）投入情況分析  

投入部分設(shè)置指標分值15分，二級指標為目標設(shè)定及預算配置，其中目標設(shè)定三級指標為三救三獻工作受益群眾及工作覆蓋面，指標解釋為計劃救助因病因殘及突發(fā)自然災害受困人員200人，三救覆蓋范圍，救助人次500人次，救助人數(shù)涉及符合救助條件人數(shù)99%，救護培訓計劃800人次，合格率為100%人數(shù)。評分標準為救助人員和培訓人次，根據(jù)自評，得分7分，預算配置三級指標為細化預算科目，指標解釋為一般公共預算科目類款項合理化設(shè)置并細化。評分標準為預算支出功能分類，根據(jù)自評，得分8分。  

（二）過程情況分析  

過程情況二級指標為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理三部分，其中預算執(zhí)行的三級指標為依法定程序?qū)彶楹椭С觯С鲱惪铐椡A算相符，指標解釋為預算支出的合理合法性，嚴格按照預算規(guī)定的類款項進行支付，對各項預算款項進行科學設(shè)置并加以執(zhí)行。評分標準為執(zhí)行情況與預算情況相比較，根據(jù)自評，得分11分，扣分原因為實際支出時有小部分支出在一般預算支出功能分類中類款中相符，但在經(jīng)濟分類中項不相符。預算管理中三級指標為嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定，二上而下確定年初預算，指標解釋為根據(jù)財政局規(guī)定，完成二上二下的預算流程，通過內(nèi)控對預算進行規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行預算相關(guān)規(guī)定評分標準為預算執(zhí)行程序，內(nèi)控規(guī)定，通過自評，得分12分，資產(chǎn)管理的三級指標為規(guī)范管理，賬實相符，通過自評，得分3分；  

（三）產(chǎn)出情況分析  

產(chǎn)出的二級指標為職責履行，三級指標為實際落實幫困救助，項目切實落地實施，履職盡責，指標解釋為對困難群眾實施以資金和物資為媒介的助學、助醫(yī)、助困等方面的幫扶，實施救護培訓及相關(guān)的志愿服務及慈善活動，評分標準為舉辦活動的次數(shù)，救助的人數(shù)及培訓的人次，通過自評得分30分。  

（四）效果情況分析  

效果情況的二級指標為履職效益，三級指標為受助服務對象滿意度，指標解釋為計劃救助指標人數(shù)達500人次，志愿服務次數(shù)達5次，救護培訓800人次，評分標準為滿意度達95%以上，救護培訓合格率達100%。根據(jù)自評，得分25分。  

根據(jù)2019年度部門整體支出績效自評指標分值，結(jié)合紅十字會2019年履職情況及整體支出情況，我單位部門整體支出績效自評分為96分。  

四、存在的問題和整改情況  

預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標執(zhí)行。  

下一步將加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習《中華人民共和國預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。  

嚴格管理，控制“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。認真貫徹落實中央八項規(guī)定，切實加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費，確保單位“三公”經(jīng)費只減不增。規(guī)范財務運行，加強預算支出管理。  

嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出須算資金范圍內(nèi)申請使用一般預算支出經(jīng)費。建立健全并認真執(zhí)行各項資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機制，資金使用嚴格行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。  

五、績效自評結(jié)果應用  

進一步加強預算績效管理，增強預算編制的科學性、合理性、規(guī)范性，強化支出責任，提高財政資金使用效益，有效應用預算績效評價結(jié)果，及時將項目的評價結(jié)論提供給相關(guān)財政支出管理機構(gòu)，作為財政支出管理機構(gòu)在向部門和單位下達預算控制數(shù)時調(diào)整項目資金的依據(jù)。提升績效評價社會參與度，在公開財政支出績效評價政策、程序的同時，使公眾了解有關(guān)項目的實際績效水平，接受社會公眾監(jiān)督。  

六、主要經(jīng)驗及做法  

細化預算編制工作，認真做好預算的編制。一是進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各部門的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內(nèi)部各部門預算“二上二下”方式，提高預算的合理性和準確性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核，審批，柱絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。  

七、其他需說明的情況  

下一步的工作中，將加強對部門整體支出及項目支出績效的評價業(yè)務學習，掌握指標的設(shè)立，加強對評分標準的制定，使之更具有科學性和規(guī)范性，加強工作進度的跟蹤，更好地開展年度支出績效評價，確保完成績效目標。  

騰沖市紅十字會  

2020年7月30日