| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:03:03 |
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監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級文聯(lián)機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
文聯(lián)下設(shè)騰沖文聯(lián)辦公室、《騰沖文化》編輯部。
（三）重點(diǎn)工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入253.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款253.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增長52.51%，主要原因分析人員增加2人，項目增加兩個。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入253.52萬元，其中:本年收入253.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款253.52萬元（本級財力253.52萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比增長52.51%，主要原因分析人員增加2人，項目增加兩個（文藝精品扶持經(jīng)費(fèi)、騰沖畫院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 253.53萬元。財政撥款安排支出 253.53萬元，其中：基本支出177.53萬元，項目支出76萬元。
與上年對比增加87.29萬元，漲幅52.51%，其中：基本支出177.53萬元，與上年對比增加52.29萬元，漲幅41.76%；項目支出76萬元，與上年對比增加35萬元，漲幅85.37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比減少0萬元，減幅0%，主要原因：人員增加2人，項目增加兩個（文藝精品扶持經(jīng)費(fèi)、騰沖畫院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）。
基本支出情況。基本支出177.53萬元，其中：工資福利支出163.42萬元，占基本支出的92.06%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出14.1萬元，占基本支出的7.94%。基本支出變動原因如下：人員增加2名公務(wù)員，人員變動和各種社會保險繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)163.42萬元，與上年對比增加49.27萬元，漲幅43.16%，主要原因：人員增加2名公務(wù)員，人員變動和各種社會保險繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)14.1萬元，與上年對比增加3萬元，漲幅27.03%，主要原因：由于調(diào)入人員增加2名，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
項目支出情況。項目支出76萬元。其中：本年本級財力安排76萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)76萬元，比2019年下達(dá)數(shù)41萬元增加35萬元，漲幅85.37%，具體情況如下：
調(diào)增2個項目計35萬元，具體調(diào)增文藝精品扶持經(jīng)費(fèi)25萬元、騰沖畫院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬元，與上年對比減少0萬元，減幅0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行150.14萬元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出76萬元，主要用于項目經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.66萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.78萬元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.50萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.46萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.68萬元（其中：基本支出41.68萬元）。
津貼補(bǔ)貼44.01萬元（其中：基本支出44.01萬元）。
獎金25.67萬元（其中：基本支出25.67萬元）。
績效工資24.26萬元（其中：基本支出24.26萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.66萬元（其中：基本支出14.66萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.47萬元（其中：基本支出4.47萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)0.42萬元（其中：基本支出0.42萬元）。
辦公費(fèi)30.78萬元（其中：基本支出3.56萬元，項目支出27.22萬元）。
印刷費(fèi)21.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出21.40萬元）。
水費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
電費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。
郵電費(fèi)0.56萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.56萬元）。
差旅費(fèi)1.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.6萬元）。
會議費(fèi)9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.3萬元）。
勞務(wù)費(fèi)12.21萬元（其中：項目支出12.21萬元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.12萬元（其中：項目支出3.12萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用5.54萬元（其中：基本支出5.54萬元，項目支出0萬元）。
辦公設(shè)備購置0.6萬元（其中：項目支出0.6萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金0.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.15萬元，較上年減少7.4萬元，下降70.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年減少7.4萬元，下降96.10%，主要是受疫情影響及貫徹上級精神，減少接待人次，貫徹上級精神減少接待支出。公務(wù)接待69人次，經(jīng)費(fèi)支出0.53萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。 主要是公務(wù)用車日常運(yùn)行和維護(hù)基本不變。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排76萬元，編制績效指標(biāo)5個，其中：重點(diǎn)項目5個，財政預(yù)算安排76萬元，編制績效指標(biāo)5個。2020年騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.1萬元，比上年預(yù)算增3.02萬元，同比增27.24%，占基本支出的7.94％，主要是物價上漲，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200372100111
