| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624039 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:00:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200371200000
騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、廣泛開展多門類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動(dòng)，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動(dòng)、少先隊(duì)活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)，引導(dǎo)青少年參加社會(huì)實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會(huì)實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個(gè)性的健全發(fā)展；
2、開展市內(nèi)外青少年交流活動(dòng)，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，即：騰沖市青少年宮，是全額撥款的事業(yè)單位，為團(tuán)委主管的事業(yè)單位。非參公事業(yè)編制數(shù) 5人，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù) 5人，為專業(yè)技術(shù)人員 。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理想信念教育，堅(jiān)定正確政治方向。抓住五四、六一等重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以青少年喜聞樂見、樂于接受的方式，持續(xù)開展好“我的中國夢”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，深化國情、省情、市情和形勢政策教育。開展“青馬工程”，讓廣大團(tuán)員青年在思想上政治上行動(dòng)上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
2.強(qiáng)化立德樹人工作，展示青年良好形象。充分利用“國慶節(jié)”、“建隊(duì)日”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展 “開學(xué)第一課”、“奮斗的青春最美麗”等主題活動(dòng)，為青少年搭建展示自我、相互交流、共同進(jìn)步的舞臺(tái)，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成良好的個(gè)人品德、職業(yè)道德、家庭美德、社會(huì)公德，引導(dǎo)青年振奮精神、感悟責(zé)任、明確方向。以青年文明號(hào)、青年安全示范崗等評(píng)選活動(dòng)為抓手，樹立典型，表彰先進(jìn)，讓一大批可親、可敬、可信、可學(xué)的青年典型真正走近騰沖青年、講好青春故事、傳播青春正能量。
3.發(fā)揮職能優(yōu)勢，助力脫貧攻堅(jiān)。充分發(fā)揮組織優(yōu)勢，切實(shí)轉(zhuǎn)變?nèi)辟Y金、缺項(xiàng)目、缺人手難有作為的思想觀念，準(zhǔn)確解讀黨和政府脫貧攻堅(jiān)的決策部署、政策措施，大力宣傳青年脫貧典型、致富經(jīng)驗(yàn)、幫扶事跡，引導(dǎo)廣大青年關(guān)心、關(guān)注、支持和主動(dòng)參與脫貧攻堅(jiān)工作。鼓勵(lì)引導(dǎo)青聯(lián)委員、創(chuàng)業(yè)省長獎(jiǎng)、市長獎(jiǎng)獲得者參與村企共建、結(jié)對(duì)幫扶等工作，帶動(dòng)貧困地區(qū)青年增收致富。深入推進(jìn)“志愿者+扶貧”工作模式，搭建脫貧攻堅(jiān)青年志愿者服務(wù)隊(duì)，廣泛開展志愿扶貧、公益扶貧、文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)，抓實(shí)“愛心圓夢大學(xué)”公益助學(xué)、“希望心生命救助計(jì)劃”等扶貧志愿服務(wù)項(xiàng)目。
4.竭力服務(wù)青年，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。深入實(shí)施人才引培計(jì)劃，強(qiáng)化項(xiàng)目支撐、技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，努力把廣大青年的創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新智慧和創(chuàng)新行動(dòng)。穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、微型企業(yè)培育工程等項(xiàng)目，計(jì)劃完成180名創(chuàng)業(yè)青年貸款發(fā)放任務(wù)，幫助青年創(chuàng)業(yè)穩(wěn)健起步。繼續(xù)與重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展合作，建立一批高質(zhì)量的青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地，聘請(qǐng)青年企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)青年結(jié)對(duì)，為創(chuàng)業(yè)青年提供指導(dǎo)和幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入72.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年60.95萬元對(duì)比增加11.55萬元，同比增加18.94%，主要原因工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 72.50萬元，其中:本年收入72.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72.50萬元（本級(jí)財(cái)力72.50萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年60.95萬元對(duì)比增加11.55萬元，同比增加18.94%，主要原因工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 72.50萬元。財(cái)政撥款安排支出 72.50萬元，其中：基本支出72.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
與上年對(duì)比增加11.56萬元，增幅18.96%，基本支出72.50萬元，與上年60.94萬元，對(duì)比增加11.56萬元，同比增加18.96%，項(xiàng)目支出為0元。與上年相比無變化，增幅為0；主要原因分析：工資微調(diào)，各種保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年多。
基本支出情況：基本支出72.50萬元，其中：工資福利支出70.36萬元，占基本支出的97.04%；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2.14萬元，占基本支出的2.96%；
基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)70.36萬元，與上年對(duì)比增加11.50萬元，增長19.53%，主要原因：工資微調(diào)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致工資，社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.14萬元，與上年對(duì)比減增加0.06萬元，增幅2.88%，主要原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較去年有所增長，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出比去年微增。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出為0元。主要原因分析騰沖市青少年宮無項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999：基本支出59.40萬元，主要用于人員類支出57.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2.14萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出6.70萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出3.82萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出2.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)70.36萬元，其中基本支出70.36萬元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 20.30萬元，其中基本支出20.30萬元；
津貼補(bǔ)貼 10.14萬元，其中基本支出10.14萬元；
獎(jiǎng)金1.69萬元，其中基本支出1.69萬元；
績效工資24.78萬元，其中基本支出24.78萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 6.70萬元，其中基本支出 6.70萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 3.82萬元，其中基本支出3.82萬元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.56萬元，其中基本支出2.56萬元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.33萬元，其中基本支出0.33萬元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)2.14萬元，其中基本支出2.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體如下：
辦公費(fèi) 0.40萬元，其中基本支出0.40萬元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.58萬元；其中基本支出1.58萬元；
其他商品和服務(wù)支出0.15萬元，其中基本支出0.15萬元；
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市青少年宮2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因本部門無公務(wù)用車編制和無實(shí)有車輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.14萬元，與上年2.08萬元，對(duì)比增加0.06萬元，同比增加2.88%，主要原因分析工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市青少年宮2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200371200111
