| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624038 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:58:39 |
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監(jiān)督索引號53052200341900000
騰沖市防震減災局部門2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市防震減災局部門2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責。
（2）負責編制全市防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災工作。
（3）管理全市地震監(jiān)測預報工作。負責對全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實行行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實施。負責震情速報工作；組織開展地震監(jiān)測預報及相關(guān)防震減災科學基礎研究。依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。
（4）協(xié)調(diào)推進建設工程抗震設防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應用工作。負責建設工程抗震設防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關(guān)工作。
（5）負責全市地震災害基礎數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災害風險調(diào)查分析；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應急演練；參與國家、省地震局的地震災害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。
（6）負責開展全市防震減災科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。
（7）承辦市委、市政府和市抗震救災指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務。
（8）有關(guān)職責分工。
一是與騰沖市應急管理局的有關(guān)職責分工。騰沖市防震減災局負責震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向市委、市政府、市抗震救災指揮部報告震情。騰沖市應急管理局負責地震災害救援處置。
二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局、交通運輸局、水務局、發(fā)展和改革局等主管建設工程部門的有關(guān)職責分工。騰沖市防震減災局負責建設工程抗震設防意見審核和參與抗震設防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局、交通運輸局、水務局、發(fā)展和改革局等主管建設工程部門負責建設工程抗震設防要求設計、施工、驗收。
（二）機構(gòu)設置情況
我市防震工作開始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺單設劃出，專司監(jiān)測，目前是國家基準臺），1993年改稱地震局，下設辦公室、業(yè)務科。1998年后工作職能逐步完善，從原來單一的觀測發(fā)展到目前的監(jiān)測預報、震害防御、應急救援三大職能。設有辦公室、觀測預報中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測三個站、13個宏觀點）、震害防御股、應急救援股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準更名為“防震減災局”（2015隨同改為騰沖市防震減災局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年3月底機構(gòu)改革后，根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號），市防震減災局為市人民政府直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格為正科級。內(nèi)設辦公室、震害防御股、科普宣傳股、監(jiān)測預報中心4個股室。確定編制人數(shù)為11人。符合“三定方案”及領(lǐng)導職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災局無領(lǐng)導職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。
（三）重點工作概述
近年來，面對復雜的震情形勢，我市各級政府和防震減災部門深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于防災減災三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升防震減災能力為目標，不斷強化責任意識，認真履行法定職責，緊緊圍繞監(jiān)測預報、震害防御、應急處置三大工作體系建設，在減輕地震災害風險、保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展方面做了大量工作，發(fā)揮了積極作用。
1.防震減災工作體制機制不斷健全。一是防震減災主體責任進一步得到落實。各級政府高度重視防震減災工作，將之列入政府的議事日程、地方規(guī)劃、財政預算，納入市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考評體系。二是依法行政工作穩(wěn)步推進。各級防震減災部門圍繞“地下搞清楚，地上搞結(jié)實”，依法推進抗震設防行政許可工作，在本級政務服務中心設置辦事服務窗口，開展審批工作。
2.三大體系建設不斷完善。一是盯緊震情，監(jiān)測預報穩(wěn)妥有效。全市監(jiān)測觀測項目涵蓋了流體、形變、電磁、測震等學科。建立覆蓋各相關(guān)部門和縣、鄉(xiāng)、村三級的防震減災“三網(wǎng)一員”地震群測群防網(wǎng)。組織實施全市震情分析和震情跟蹤工作月報，以及高考期間、突發(fā)地震等特殊時段的震情會商研判，較好地把握了我市及周邊震情趨勢，為市委、市政府領(lǐng)導掌握震情動態(tài)提供重要信息。二是居安思危，震災預防有準備。建設工程抗震設防納入法制化管理，嚴把抗震設防審批，減隔震技術(shù)已經(jīng)開始運用于重點建設工程當中，抗震救災指揮體系、地震應急預案體系、應急物資儲備制度健全，地震應急避難場所全覆蓋。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災工作責任落實，均成立了領(lǐng)導小組、抗震救災指揮部、與轄區(qū)村（社區(qū)）簽訂了責任書并常態(tài)化組織地震應急疏散演練；三是強化宣傳，全民防災意識有提升。全面開展防震減災三小工程建設，并采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在“5·12”“11·6”等重點時節(jié)時段，廣泛開展科學防災知識宣傳，全民防災意識、救災水平全面提升。
3.黨的建設各項工作順利推進。局黨組扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，領(lǐng)導班子帶頭規(guī)范行為，認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，切實發(fā)揚求真務實的工作作風，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，提高思想政治意識，筑牢拒腐防變思想防線，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，不斷增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制7人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 309.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款297.88萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元。
與上年對比較2019年預算總收入192.94萬元，其中：一般公共預算183.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元分別增加116.39萬元和114.32萬元、2.07萬元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年嚴峻的震情形勢，預算地震應急準備金111.54萬元，其中預算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預算25萬元增加10萬元，增設觀測點預算觀測員工資共計18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元，為做好地震應急準備工作，預算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設備以及實施三小工程預算58萬元（2019年無）；三是2019年省級專項資金結(jié)余2.5萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 309.33萬元，其中:本年收入297.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款309.33萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比較2019年預算總收入192.94萬元，其中：一般公共預算183.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬元分別增加116.39萬元和114.32萬元、2.07萬元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年嚴峻的震情形勢，預算地震應急準備金111.54萬元，其中預算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預算25萬元增加10萬元，增設觀測點預算觀測員工資共計18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元，為做好地震應急準備工作，預算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設備以及實施三小工程預算58萬元（2019年無）；三是2019年省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 309.33萬元。財政撥款安排支出 309.33萬元，其中：基本支出204.88萬元，與上年對比較2019年158.56萬元增加46.32萬元，增幅29.21％，主要原因分析：一是2019年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利、養(yǎng)老保險、工會經(jīng)費、交通補助、對個人和家庭補助支出均有所增加；二是增設觀測點，增加觀測員，預算其他工資福利支出18.54萬元，較去年10.8萬元增加7.74萬元；項目支出104.45萬元，與上年對比較34.38萬元增加70.07萬元，主要原因分析：一是根據(jù)2020年嚴峻的震情形勢，預算專項工作經(jīng)費35萬元，比2019年預算25萬元增加10萬元，為做好地震應急準備工作，預算改善觀測環(huán)境和更換觀測儀器設備以及實施三小工程預算58萬元（2019年無）；二是2019年省級專項資金結(jié)余2.5萬元較去年增加2.07萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：主要用于社會保障就業(yè)支出16.44萬元，占預算總支出的5.31％，衛(wèi)生健康支出13.52萬元，占預算總支出的4.37％，災害防治及應急管理支出279.37萬元，占預算總支出的90.32％。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出204.88萬元，分別列“工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療補助、其他社會保障、其他工資福利支出（觀測員工資）等人員支出192.49萬元，商品和服務支出辦公經(jīng)費12.39萬元；項目支出104.45萬元，分別列商品和服務支出58.45萬元和資本性支出46萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
騰沖市防震減災局列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額2.5萬元，主要用于地震監(jiān)測預報環(huán)境改造和設備更換，以及開展地震監(jiān)測預報其他工作支出。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金46萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市防震減災局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.48萬元，較上年增加1.23萬元，增長7.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市防震減災局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市防震減災局部門2020年公務接待費預算為3.83萬元，較上年增加0.23萬元，增長7.06%，國內(nèi)公務接待批次為45次，共計接待500人次。
增減變化原因：2020年度騰沖被列為地震重點危險區(qū)，增設宏觀監(jiān)測點，增加宏觀點及觀測臺站改造項目，到點指導業(yè)務以及建設期間督促落實時間和次數(shù)較往年大幅增加，公務用車運行維護費隨之增加，上級督查指導檢查地震重點危險區(qū)應急準備工作及防震減災工作接待費用預算會用所增長。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市防震減災局部門2020年公務用車購置及運行維護費為5.65萬元，較上年增加1萬元，增長7.22%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費5.65萬元，較上年增加1萬元，增長7.22%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：2020年度騰沖被列為地震重點危險區(qū)，增設宏觀監(jiān)測點，增加宏觀點及觀測臺站改造項目，到點指導業(yè)務以及建設期間督促落實時間和次數(shù)較往年大幅增加，公務用車運行維護費隨之增加，上級督查指導檢查地震重點危險區(qū)應急準備工作及防震減災工作接待費用預算會用所增長。
八、重點項目預算績效目標情況
1.騰沖市防震減災專項工作經(jīng)費，保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整履行好“防震減災知識宣傳、地震監(jiān)測預報、地震災害預防、地震應急救援”法定防震減災職責。
2.抗震救災應急準備工作經(jīng)費，新增一個觀測點及三名觀測員，改造新華觀測點及洞山、疊水河觀測站設備及硬件，增設地震應急指揮大廳辦公設備并進行提升改造，在騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)范圍，宣傳發(fā)放防災應急小宣傳冊，購置發(fā)放每戶防災應急小應急包，中型或大型規(guī)模開展每鄉(xiāng)鎮(zhèn)1次以上地震應急演練。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年部門預算財政撥款安排機關(guān)運行經(jīng)費支出12.39萬元，與上年對比2019年10.81萬元增加1.58萬元，增幅14.62％，分別列“部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用”。增長主要原因分析：一是2019年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預算編制時候?qū)嵱腥藬?shù)11人，預算支出均有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市防震減災局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200341900111
