| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:56:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200324100000
騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市檔案局是行使行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》，并對(duì)全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。同時(shí)對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整，積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案信息。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市檔案局（館）內(nèi)設(shè)2股1室，檔案管理股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、辦公室
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市檔案局2020年工作重點(diǎn)是：一是開展機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作規(guī)范化管理申報(bào)認(rèn)定及復(fù)查；二是搞好全市脫貧工作、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件材料的年度歸檔工作的指導(dǎo)和督促;三是對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館檔案的接收工作；四是完成騰沖市檔案館主體工程建設(shè)工作；五是按時(shí)、按量完成館藏檔案的掃描工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 491.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款491.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比減少232.27萬元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)無余額。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 491.77萬元，其中:本年收入491.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款491.77萬元（本級(jí)財(cái)力485.17萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償6.6萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少232.27萬元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)無余額。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 491.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 491.77萬元，其中：基本支出268.77萬元，項(xiàng)目支出223萬元。
與上年對(duì)比減少1.28萬元，減幅0.26%，其中：基本支出268.77萬元，與上年對(duì)比減少1.72萬元，減幅0.64%；項(xiàng)目支出223萬元，與上年對(duì)比增加3萬元，增幅1.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對(duì)比減少233.55萬元，減幅100%，主要原因：人員工資有所變動(dòng)，及項(xiàng)目施工勞務(wù)費(fèi)有所增加。
基本支出情況。基本支出268.77萬元，其中：工資福利支出250.92萬元，占基本支出的93.36%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出17.84萬元，占基本支出的6.64%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)250.92萬元，與上年對(duì)比增加8.03萬元，增幅3.31%，主要原因：工資福利有所增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)17.84萬元，與上年對(duì)比減少9.76萬元，減幅35.36%，主要原因：因去年購置新增信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新，辦公費(fèi)用和其他交通費(fèi)用因機(jī)構(gòu)改革人員有所變動(dòng)相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出223萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排223萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)223萬元，比2019年下達(dá)數(shù)220萬元增加3萬元，增幅1.36%，具體情況如下：
1.主要增加為項(xiàng)目辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)分別增加1萬元，用于正常需要的費(fèi)用開支。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬元，與上年對(duì)比減少233.55萬元，減幅100%。主要原因：去年結(jié)轉(zhuǎn)剩余資金完全支付建設(shè)款項(xiàng)無剩余。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運(yùn)行229.68萬元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館23萬元，主要用于項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出200萬元，主要用于檔案館建設(shè)項(xiàng)目工程款支出及相關(guān)配套設(shè)備購買安裝費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.81萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.75萬元，主要用于行政人員醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.53萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資59.96萬元（其中：基本支出59.96萬元）。
津貼補(bǔ)貼80.49萬元（其中：基本支出80.49萬元）。
獎(jiǎng)金56.8萬元（其中：基本支出56.8萬元）。
績(jī)效工資33.6萬元（其中：基本支出33.6萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.81萬元（其中：基本支出20.81萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.75萬元（其中：基本支出11.75萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助6.53萬元（其中：基本支出6.53萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元）。
其他工資福利支出1.92萬元（其中：基本支出1.92萬元）。
辦公費(fèi)2.66萬元（其中：基本支出1.66萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。
水費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
電費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
郵電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）。
差旅費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
專用材料費(fèi)6.6萬元（其中：基本支出6.6萬元）。
勞務(wù)費(fèi)21萬元（其中：項(xiàng)目支出21萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用13.1萬元（其中：基本支出13.1萬元）。
房屋建筑物購建150萬元（其中：項(xiàng)目支出150萬元）。
專用設(shè)備購置50萬元（其中：項(xiàng)目支出50萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金215萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市檔案局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.45萬元，較上年增加0.3萬元，增長(zhǎng)9.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市檔案局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市檔案局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.3萬元，增長(zhǎng)100%。
增加原因：2020年開展業(yè)務(wù)工作增加，接待費(fèi)有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市檔案局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2020年騰沖市檔案局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.32萬元，比上年預(yù)算增加2.72萬元，同比增長(zhǎng)10%，占基本支出的11％，主要增加原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)等的增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市檔案局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200324100111
