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騰沖市融媒體中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市融媒體中心2020年部門(mén)預(yù)算表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市融媒體中心的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線(xiàn)，落實(shí)中央、省、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯南嚓P(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。

二是圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺(tái)資源共享的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

三是負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展市委市政府重大活動(dòng)的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。

四是抓好隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，著力增強(qiáng)新聞從業(yè)員的腳力、眼力、腦力、筆力，加大人才引進(jìn)力度。

五是加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，嚴(yán)格落實(shí)稿件審核、節(jié)目審查制度，落實(shí)安全播出工作各項(xiàng)要求。

六是做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺(tái)的推廣運(yùn)用，負(fù)責(zé)市委市政府專(zhuān)題匯報(bào)片制作、大型活動(dòng)直播（錄播）等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕2 號(hào)文件關(guān)于騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案的通知要求：騰沖報(bào)社、保山日?qǐng)?bào)駐騰沖記者站合并入騰沖市廣播電視臺(tái)名稱(chēng)為騰沖融媒體中心。

騰沖市融媒體中心設(shè) 6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、采訪部、編輯制作部、技術(shù)保障部、媒體運(yùn)營(yíng)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

中心成立以來(lái)，堅(jiān)持“一次采集、多種生成、多元傳播”的融合發(fā)展思路，以“一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)”的方式，改變了以往“多個(gè)平臺(tái)單打獨(dú)斗”的局面，素材共用共享，多個(gè)平臺(tái)按需取材，切實(shí)形成廣播、電視、網(wǎng)站、客戶(hù)端、微博、微信公眾號(hào)、自媒體政務(wù)號(hào)等傳統(tǒng)媒體、新興媒體融為一體，新聞從業(yè)人員采、編、播等技能融為一體的新型傳播格局，使媒體由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合發(fā)展傳播體系。

重點(diǎn)以融合為基本形式，以資源整合為抓手，開(kāi)展好建立傳播力體系、優(yōu)化媒體發(fā)布矩陣、推出系列深度報(bào)道、建設(shè)全媒體專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍、建立逐年增加營(yíng)收模式、建設(shè)全媒體資料庫(kù)、建立一套管理制度、強(qiáng)化政策保障等“八個(gè)方面”建設(shè)，進(jìn)一步提升新聞?shì)浾摰膫鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力，讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂，打通新聞傳播的“最后一公里”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 961.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款833.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127.76萬(wàn)元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加250.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.06%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加122.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.73%，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加127.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。主要原因：一是人員工資福利收入提高，二是去年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入961.58萬(wàn)元，其中:本年收入833.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127.76萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款833.82萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力770.32萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出63.5萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加250.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.06%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加122.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.73%，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加127.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。主要原因：一是人員工資福利收入提高，二是去年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出961.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 961.58萬(wàn)元，其中：基本支出803.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加127.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.9%，主要原因是人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，本年安排項(xiàng)目資金減少。

與上年對(duì)比增加250.57萬(wàn)元，增幅26.06%，其中：基本支出803.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加127.81萬(wàn)元，增幅15.9%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5萬(wàn)元，減幅14.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金127.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加127.76萬(wàn)元，增幅100%，主要原因：人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

基本支出情況。基本支出803.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出707.93萬(wàn)元，占基本支出的88.07%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出93.37萬(wàn)元，占基本支出的11.62%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)707.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加126.57萬(wàn)元，增幅21.77%，主要原因：人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)93.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.98萬(wàn)元，增幅1.06%，主要原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排30萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)35萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，減幅14.29%，主要原因：上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，本年安排項(xiàng)目資金減少。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出127.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加127.76萬(wàn)元，增幅100%，具體為縣級(jí)融媒體中心建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金127.76萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-電視835.9萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.61萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療38.42萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.65萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本工資211.39萬(wàn)元（其中：基本支出211.39萬(wàn)元）。

    津貼補(bǔ)貼103.56萬(wàn)元（其中：基本支出103.56萬(wàn)元）。

獎(jiǎng)金17.62萬(wàn)元（其中：基本支出17.62萬(wàn)元）。

績(jī)效工資246.25萬(wàn)元（其中：基本支出246.25萬(wàn)元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.61萬(wàn)元（其中：基本支

出68.6萬(wàn)元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.42萬(wàn)元（其中：基本支出38.42

萬(wàn)元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.65萬(wàn)元（其中：基本支出18.65萬(wàn)

元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.43萬(wàn)元（其中：基本支出3.43萬(wàn)元）。

辦公費(fèi)5.08萬(wàn)元（其中：基本支出5.08萬(wàn)元）。

印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）。

水費(fèi)0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元）。

電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）。

郵電費(fèi)14.4萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出14.4萬(wàn)元）。

物業(yè)管理費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）。

差旅費(fèi)2.1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元）。

維修（護(hù)）費(fèi)14.7萬(wàn)元（其中：基本支出1.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支

出13.5萬(wàn)元）。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）。

專(zhuān)用材料費(fèi)8.3萬(wàn)元（其中：：基本支出8.3萬(wàn)元）。

勞務(wù)費(fèi)49.2萬(wàn)元（其中：基本支出49.2萬(wàn)元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.22萬(wàn)元（其中：基本支出12.22萬(wàn)元）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元（其中：基本支出9.5萬(wàn)元）。

其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）。

稅金及附加費(fèi)用0.8萬(wàn)元（其中：基本支出0.8萬(wàn)元）。

其他商品和服務(wù)支出0.27萬(wàn)元（其中：基本支出0.27萬(wàn)元）。

生活補(bǔ)助2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金119.22萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市融媒體中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，較上年減少1.13萬(wàn)元，下降10.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市融媒體中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市融媒體中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降150%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待125人次。

減少原因?yàn)楸締挝还珓?wù)接待主要是設(shè)備維護(hù)維修人員的接待，去年本單位大批量更換了新設(shè)備，新設(shè)備的維護(hù)維修還在保修期內(nèi)及堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市融媒體中心2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.5萬(wàn)元，較上年增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元，較上年增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

增加原因是融媒體中心工作職責(zé)較為廣泛，采訪、直播任務(wù)加重，出車(chē)率高。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市融媒體中心“網(wǎng)站、微信平臺(tái)制作及短視頻拍攝經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖手機(jī)快訊》、微信、i騰沖APP等平臺(tái)為載體，圖文、視頻結(jié)合搞好對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳。

績(jī)效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：新聞稿件投放量1萬(wàn)+條；質(zhì)量指標(biāo)：新聞稿件宣傳質(zhì)量，宣傳關(guān)于政策、民生、熱點(diǎn)問(wèn)題；時(shí)效指標(biāo)：新聞時(shí)效性強(qiáng)；成本指標(biāo)：新聞采訪、制作、播放費(fèi)用30+萬(wàn)元。二、效益指標(biāo)—經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍；社會(huì)效益指標(biāo)：宣傳覆蓋率98%；生態(tài)效益指標(biāo)：多樣形式的宣傳生態(tài)環(huán)保意識(shí)；可持續(xù)影響指標(biāo)：長(zhǎng)期鞏固黨的宣傳思想陣地。三、滿(mǎn)意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：新聞瀏覽點(diǎn)擊量10萬(wàn)+人次/條。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（2）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、騰沖市融媒體中心2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門(mén)收入總體情況表

（三）、部門(mén)支出總體情況表

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門(mén)基本支出情況表

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表