| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624035 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:53:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171100000
騰沖市總工會2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市總工會2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務，指導全市各級工會工作。
2、負責工運理論政策的調研，組織對工會工作中重大問題的調查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關涉及職工群眾利益的改革進行調查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
3、依照法律和工會章程，組織和指導各級工會認真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務工作。
4、負責全市工會的組織建設和制度建設；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓教育規(guī)劃，并組織實施；指導本市各級工會加強自身建設和改革，推進基層工會規(guī)范化建設。
5、發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強服務職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技能協(xié)作等活動。
6、協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負責勞動模范管理服務工作；宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神。
7、負責全市工會經(jīng)費地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
8、完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務。
（二）機構設置情況
內(nèi)設兩室兩部，即基層黨建辦公室、辦公室、勞動和維權部、財務和資產(chǎn)管理部。
（三）重點工作概述
1、做黨委政府聯(lián)系服務職工群眾、履行“娘家人”職能、維護職工群眾權益、實現(xiàn)中國夢騰沖篇章的中堅力量。
2、開展一系列積極健康文明的文體活動，建設一支工會宣講隊伍。打造一批企業(yè)文化示范單位，推出一批堅守初心使命的先進典型。全力抓好工會“10件重點實事”(困難職工解困脫困、職工關愛行動、節(jié)日送溫暖、金秋助學、助力脫貧攻堅、職工醫(yī)療互助、進城農(nóng)民工服務、冬送溫暖和夏送清涼、苦臟累險行業(yè)慰問、職工大病醫(yī)療救助）
3、抓好職工服務陣地建設、勞模評選工作、智慧工會平臺建設。
4、建設實名制數(shù)據(jù)庫，開展勞動和技能競賽，構建和諧勞動關系，依法維護職工群眾權益推動“兩新”組織工會組建和貨車司機等群體入會。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休1人，退休16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入215.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款215.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年對比增加37.06萬元，增加的主要原因是在職人員工資和社會保險、離休人員離休費、遺屬補助增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入215.65萬元，其中:本年收入215.65萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款215.65萬元（本級財力215.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加37.06萬元，增加的主要原因是在職人員工資和社會保險、離休人員離休費、遺屬補助增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出215.65萬元，財政撥款安排支出215.65萬元，其中：基本支出215.65萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加37.06萬元，增幅19.6%。其中：基本支出215.65萬元，與上年對比增加37.06萬元，增幅19.6%；項目支出0萬元，與上年對比無變化。上年結轉資金0萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是在職人員工資和社會保險、離休人員離休費、退休人員公用經(jīng)費、遺屬補助增加。
基本支出情況。基本支出215.65萬元，其中：工資福利支出199.62萬元，占基本支出的92.57%；對個人和家庭的補助支出15.38萬元，占基本支出的7.13%；商品和服務支出0.65萬元，占基本支出0.3%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)199.62萬元，與上年對比增加36.89萬元，增幅22.66%，主要原因：在職人員工資提高標準，以及隨之增加的各種社會保障繳費。
2.對個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)15.38萬元，與上年對比增加0.13萬元，增幅0.85%，主要原因：離休人員離休費增加、遺屬補助增加。
3.商品和服務支出2020年預算數(shù)0.65萬元，與上年對比增加0.05萬元，增幅7.69%，主要原因：增加了1名退休人員，隨之增加退休人員公用經(jīng)費。
項目支出情況。項目支出0元，與上年對比無變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行139.85萬元，主要用于行政人員工資、遺屬補助、退休公用經(jīng)費支出。
一般公共服務支出-群眾團體事務-事業(yè)運行21.16萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.42萬元，主要用于行政單位離退休人員離休費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.72萬元，主要用于職業(yè)年金繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.62萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.34萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助8.1萬元，主要用于機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資41.35萬元（其中：基本支出41.35萬元）。
津貼補貼58.73萬元（其中：基本支出58.73萬元）。
獎金40.45萬元（其中：基本支出40.45萬元）。
績效工資9.74萬元（其中：基本支出9.74萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.44萬元（其中：基本支出15.44萬元）。
職業(yè)年金7.72萬元（其中：基本支出7.72萬元）.
職工基本醫(yī)療保險繳費8.96萬元（其中：基本支出8.96萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費8.1萬元（其中：基本支出8.1萬元）。
其他社會保障繳費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元）。
其他交通費用8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元）。
其他商品和服務支出0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元）。
離休費14.42萬元（其中：基本支出14.42萬元）。
生活補助0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金135萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
總工會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
總工會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無
（二）公務接待費
總工會2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無
（三）公務用車購置及運行維護費
總工會2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：無
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
總工會2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、總工會2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200171100111
