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索引號(hào) 01526030-7-/2020-0624034 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2020-06-24 15:52:04
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主題詞
騰沖市政協(xié)2020年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200113100000

  

  

騰沖市政協(xié)2020年部門預(yù)算編制說明

  

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

(二)財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

(二)與中央配套事項(xiàng)

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)公務(wù)接待費(fèi)

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖政協(xié)2020年部門預(yù)算表

  

  

  

第二部分 公開內(nèi)容 

  

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé) 

騰沖市政協(xié)為財(cái)政撥款的行政單位,主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式,向市委、市政府提出意見和建議。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市政協(xié)為行政機(jī)關(guān)單位,內(nèi)部分設(shè)81室:辦公室、提案委、法制委、教科文衛(wèi)委、人資委、文史委、華僑聯(lián)絡(luò)委、委員聯(lián)絡(luò)委、經(jīng)濟(jì)委。編制:公務(wù)員編17人,工勤編5人。

(三)重點(diǎn)工作概述

1、夯實(shí)思想政治基礎(chǔ),推進(jìn)社會(huì)主義民主政治建設(shè)。堅(jiān)持把思想理論建設(shè)擺在首要位置,提高履行職能的質(zhì)量與水平。結(jié)合新時(shí)期政協(xié)工作的需要,積極開展新一屆委員培訓(xùn),用理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

2、促進(jìn)和服務(wù)發(fā)展,增強(qiáng)政協(xié)履職成效。不斷強(qiáng)化中心意識(shí)和大局觀念,做到咨政建言民主廣泛,協(xié)商立論科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。堅(jiān)持把民主監(jiān)督作為發(fā)展社會(huì)主義民主政治的重要途徑,積極暢通民意表達(dá)渠道。立足全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,著眼社會(huì)聚焦問題,精選課題,據(jù)實(shí)建言。

3、廣泛開展聯(lián)誼交流,促進(jìn)政協(xié)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。進(jìn)一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體、民族宗教等的聯(lián)系交流與溝通合作,積極為各界人士知情參政、建言獻(xiàn)策暢通渠道、搭好平臺(tái)、創(chuàng)優(yōu)條件。對(duì)委員和群眾反映的社情民意,認(rèn)真進(jìn)行梳理匯集,及時(shí)轉(zhuǎn)送有關(guān)部門落實(shí),促使一些群眾普遍關(guān)注、社會(huì)反映強(qiáng)烈的問題得以重視和解決。致力脫貧攻堅(jiān),真情改善民生。

4、強(qiáng)基固本重創(chuàng)新,推動(dòng)自身建設(shè)上臺(tái)階。全面加強(qiáng)對(duì)委員履職的服務(wù)和管理。抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目掛鉤、服務(wù)企業(yè)、招商引資等任務(wù)的落實(shí),認(rèn)真參與創(chuàng)建全國(guó)文明城市和衛(wèi)生城市、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、航空口岸建設(shè)、鐵路申報(bào)國(guó)家規(guī)劃、移民搬遷、城市棚戶區(qū)改造、殯葬改革等重點(diǎn)工作。結(jié)合學(xué)習(xí)教育活動(dòng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨建工作,深學(xué)深思政治、理論、政策、業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)教育提高、推進(jìn)工作的目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止201912月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制22人,其中:行政編制17人,事業(yè)編制5人。在職實(shí)有52人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)52人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 32人,其中: 離休 0人,退休 32人。

車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1261.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1261.63萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬(wàn)元。 與上年對(duì)比增加115.97萬(wàn)元,增10.12%。主要原因:一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬(wàn)元,二是增加項(xiàng)目支出遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1261.70萬(wàn)元,其中:本年收入1261.63萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1261.63萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力1261.63萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 與上年對(duì)比增加115.97萬(wàn)元,增10.12%。主要原因:一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬(wàn)元,二是增加項(xiàng)目支出遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1261.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1261.70萬(wàn)元,其中:基本支出1130.30萬(wàn)元,項(xiàng)目支出131.40萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加115.97萬(wàn)元,增10.12%,其中:基本支出1130.30萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加90.97萬(wàn)元,增8.75%;項(xiàng)目支出131.40萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加25萬(wàn)元,增0.23%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.07萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少24.93萬(wàn)元,減幅356%,主要原因:一是人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬(wàn)元,二是增加項(xiàng)目支出遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

基本支出情況。基本支出1130.30萬(wàn)元,其中:工資福利支出928.91萬(wàn)元,占基本支出的82.18%;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出201.39萬(wàn)元,占基本支出的17.82%。基本支出變動(dòng)原因如下:

1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)928.91萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加117.87萬(wàn)元,增幅12.69%,主要原因:人員調(diào)配工資福利支出增加117.78萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)198.86萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少11.98萬(wàn)元,減幅6.02%,主要原因:貫徹各項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約節(jié)儉,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)2.53萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.17萬(wàn)元,增幅6.72%,主要原因:人員調(diào)配增加各種保險(xiǎn)繳納基數(shù)。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出131.40萬(wàn)元。其中:本年本級(jí)財(cái)力安排131.40萬(wàn)元,本年國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因:本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)131.40萬(wàn)元,比2019年下達(dá)數(shù)106.40萬(wàn)元增加25萬(wàn)元,增幅19.03%,具體情況如下:

新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)25萬(wàn)元,具體新增遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,用于遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等經(jīng)費(fèi)。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0.07萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少24.93萬(wàn)元,減幅356%,具體為2019年度省政協(xié)基層政協(xié)專項(xiàng)補(bǔ)助資金25萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)20200.07萬(wàn)元繼續(xù)用于基層政協(xié)專項(xiàng)補(bǔ)助。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2010201行政運(yùn)行978.22萬(wàn)元,其中基本支出973.22元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,主要反映人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、工傷生育費(fèi)等的支出;2010299其他政協(xié)事務(wù)支出126.40萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出126.40萬(wàn)元元,主要反映政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)、出版文史資料費(fèi)、傳統(tǒng)文化宣講經(jīng)費(fèi)、智慧政協(xié)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用的支出等;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位81.68萬(wàn)元,其中基本支出81.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0元,主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;2101101行政單位醫(yī)療46.08萬(wàn)元,其中基本支出46.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.25萬(wàn)元,其中基本支出29.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0元,主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出1130.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出131.40萬(wàn)元)。具體為: 

1、基本支出主要用于工資福利支出928.91萬(wàn)元,分別為:基本工資236.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼318.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)金215.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.08萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.26萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.83萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出198.79萬(wàn)元,分別為:辦公費(fèi)25.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)9.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用53.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.22萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.53元,分別為:退休費(fèi)0.6萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.93元。

2、項(xiàng)目支出主要用于商品和服務(wù)支出131.40萬(wàn)元,分別為:辦公費(fèi)83.40萬(wàn)元元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他資本性支出20萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

(二)與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金16萬(wàn)元,比上年增加1萬(wàn)元,增6.25%。增加原因:人員調(diào)配需購(gòu)置辦公設(shè)備。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39.98萬(wàn)元,較上年減少21.88萬(wàn)元,下降35.37%。具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

騰沖市政協(xié)2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市政協(xié)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬(wàn)元,較上年減少11.90萬(wàn)元,下降28.40%,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為500次,共計(jì)接待4100人次。

下降主要原因是貫徹各項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約節(jié)儉,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少經(jīng)費(fèi)支出。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.98萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。年末實(shí)有車輛3輛,與2019年一致,年初預(yù)算無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年騰沖市政協(xié)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),財(cái)政預(yù)算安排131.40萬(wàn)元元,編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排131.40元,編制績(jī)效指標(biāo)28個(gè)。2020年騰沖市政協(xié)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步,我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目 標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立花錢必問效的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2三公經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市政協(xié)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排180萬(wàn)元,占基本支出的15.92%,與上年對(duì)比增加12.96萬(wàn)元,增7.76%。主要原因一是印刷書本增加印刷費(fèi)10萬(wàn)元,二是耗損增大維修費(fèi)增加6.12萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  十、騰沖市政協(xié)2020年部門預(yù)算表

(一)部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)部門財(cái)政撥款收支總體情況表

(五)部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

(六)部門基本支出情況表

(七)部門政府性基金預(yù)算支出情況表

(八)財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

(九)部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

(十)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

(十一)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

(十二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

(十三)部門政府采購(gòu)情況表

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200113100111