| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624032 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:46:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143600000
騰沖市信訪局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市信訪局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市信訪局原為中共騰沖市委市人民政府信訪局，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，為全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，人員定編17人；車輛編制1輛，與上年同期車輛數(shù)持平；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 6個(gè)股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股、基層黨建辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年我單位工作重點(diǎn)是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)并加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；同時(shí)加強(qiáng)對信訪重大事項(xiàng)的督查督辦，對受理的信訪案件開展評審、評查和開展信訪救助；通過開展領(lǐng)導(dǎo)視頻接訪、領(lǐng)導(dǎo)包案等一系列措施化解信訪問題，全力推動(dòng)地方、部門領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪，實(shí)現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入362.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款341.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.5萬元。
與上年對比增長68.49萬元，增長率為23.30％，主要原因分析為：一方面，上年度由于上級政策性資金年底臨近結(jié)算才下?lián)埽率诡A(yù)算內(nèi)信訪疑難專項(xiàng)救助金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.5萬元；另一方面較去年相比我局在職人員增加1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入362.45萬元，其中:本年收入341.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款341.95萬元（本級財(cái)力341.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增長47.99萬元，增長率為16.33％，主要原因分析較去年相比我局在職人員增加1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出362.45萬元。財(cái)政撥款安排支出 341.95萬元，其中：基本支出301.95萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元。
與上年對比增加68.49萬元，增幅為23.30％，其中：基本支出301.95萬元，與上年對比增加37.98萬元，增幅14.39%；項(xiàng)目支出40萬元，與上年對比增加10萬元，增幅33.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.50萬元，與上年對比增加20.50萬元，減幅100%，主要原因：較去年相比我局在職人員增加1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；今年來我局應(yīng)上級考核要求，成立了人民調(diào)解參與信訪問題化解工作室，增加經(jīng)費(fèi)用于聘請專職調(diào)解員、律師的人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi);上年特殊疑難信訪救助專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)20.5萬元。
基本支出情況。基本支出301.95萬元，其中：工資福利支出287.20萬元，占基本支出的95.12%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出2.14萬元，占基本支出的0.70%，遺屬補(bǔ)助等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.61萬元，占基本支出的4.18%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)287.20萬元，與上年對比增加42.99萬元，增幅17.61%，主要原因：較去年相比我局在職人員增加1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出及政策性調(diào)資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.14萬元，與上年對比減少15.75萬元，減幅88.04%，主要原因：較去年相比，信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目列支。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出40.00萬元。其中：本年本級財(cái)力安排40.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)40.00萬元，比2019年下達(dá)數(shù)30.00萬元增加10.00萬元，增幅33.33%，具體情況如下：
較去年相比，信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目列支，今年來我局應(yīng)上級考核要求，成立了人民調(diào)解參與信訪問題化解工作室，增加經(jīng)費(fèi)用于聘請專職調(diào)解員、律師的人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出20.50萬元，與上年對比增加20.50萬元，增幅100%，具體為特殊疑難信訪救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.50萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因本級下達(dá)較晚、無符合救助條件對象，故結(jié)轉(zhuǎn)20.50萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行258.29萬元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)40.00萬元，主要用于事業(yè)單位日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全部用于信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出及信訪事務(wù)日常開展所需辦公費(fèi)、臨時(shí)聘請人員勞務(wù)費(fèi)、人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等費(fèi)用.
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.56萬元，主要用于本單位機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療20.10萬元，用于本單位行政醫(yī)療及醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.22萬元，主要用于本單位行政醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.88萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資62.13萬元（其中：基本支出62.13萬元）
津貼補(bǔ)貼98.01萬元（其中：基本支出98.01萬元）
獎(jiǎng)金68.10萬元（其中：基本支出68.10萬元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.56萬元（其中：基本支出23.56萬元）
基本職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.22萬元（其中：基本支出13.22萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.88萬元（其中：基本支出6.88萬元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）辦公費(fèi)29.50萬元（其中：基本支出4.5萬元，項(xiàng)目支出25萬元）
郵電費(fèi)0.6萬元（其中：項(xiàng)目支出0.6萬元）
差旅費(fèi)1.35萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出1.2萬元）培訓(xùn)費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）
公務(wù)接待費(fèi)2.80萬元（其中：項(xiàng)目支出2.80萬元）
勞務(wù)費(fèi)5.40萬元（其中：項(xiàng)目支出5.40萬元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.21萬元（其中：基本支出3.21萬元）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出2.80萬元）
其他交通費(fèi)用15.81萬元（其中：基本支出15.81萬元）
其他商品和服務(wù)支出2.35萬元（其中：基本支出1.15萬元，項(xiàng)目支出1.20萬元）
生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，采購預(yù)算資金18.46萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.45萬元，較上年減少1.65萬元，下降16.34%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市信訪局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市信訪局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.8萬元，較上年減少0.55萬元，下降16.42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待350人次。
增少變化原因為：嚴(yán)格遵守國家紀(jì)檢機(jī)關(guān)相關(guān)工作紀(jì)律及中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)注及接待范圍，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市信訪局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.65萬元，較上年減少1.10萬元，下降16.30%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元，較上年增減少1.10萬元，下降16.30%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增少原因?yàn)椋簣?jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市信訪局2020年項(xiàng)目預(yù)算一個(gè)，合計(jì)金額：40萬元。
項(xiàng)目名稱：信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)40萬元
項(xiàng)目目標(biāo)：定期開展縣處級領(lǐng)導(dǎo)接訪、下訪、省級領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪積案全年不少于5次，每季度督查督辦、案件評審不少于1次，每季度研究分析信訪積案不少于3次，每季度研究分析重大矛盾糾紛、信訪突出問題不少于3次，做好日常接訪、勸訪工作，云南信訪信息系統(tǒng)（來信、來訪、視頻接訪、網(wǎng)上信訪、人民網(wǎng)、微信、手機(jī)信訪）的數(shù)據(jù)錄入、辦理、統(tǒng)計(jì)分析工作。產(chǎn)出指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)協(xié)調(diào)督辦下訪回訪辦理30件次，滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度99%，效益指標(biāo)為社會(huì)效益指標(biāo)暢通群眾訴求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪件2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排67.67萬元，與上年對比增加5.62萬元，增長9.06％，主要原因?yàn)樵黾恿?/span>1名在職人員及聘請專職人民調(diào)解員費(fèi)用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市信訪局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200143600111
