| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:33:20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200128300000
中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市委史志辦機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款的參照公務(wù)員辦法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12名，其中機(jī)關(guān)工勤人員已收編，但人員仍在用。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年我辦主要工作為：年內(nèi)編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）；完成《中共騰沖市組織史資料》（第二卷）出版發(fā)行工作；完成《騰沖縣志（1978～2005）》編纂出版工作；年內(nèi)編纂出版《騰沖年鑒》（2020）；完成《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)；完成“不忘初心、牢記使命”騰沖黨史廳布展。完成保山市委史志辦布置的“經(jīng)濟(jì)體制改革”“黨建工作”調(diào)研報(bào)告。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 316.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款276.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加62.64萬元，增長24.64%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加22.64萬元，增長8.9%。主要原因分析為2020年工資增加，相對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)2020年比2019年增加40萬元，主要原因分析為2019年《騰沖縣志》進(jìn)入到終審稿階段，必須于2020年6月正式出版發(fā)行，因此產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 316.88萬元，其中:本年收入276.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款276.88萬元（本級(jí)財(cái)力276.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加62.64萬元，增長24.64%。其中當(dāng)年收入增加22.64萬元，增長8.9%。上年結(jié)轉(zhuǎn)增加40萬元增長100%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加22.64萬元，全部為本級(jí)財(cái)力，史志辦無其他收入。主要原因分析為2020年單位職工工資增加，對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用增加，2019年《騰沖縣志》進(jìn)入終審階段，2020年才進(jìn)入出版程序，因此有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 316.88萬元。當(dāng)年財(cái)政撥款安排支出 276.88萬元，其中：基本支出233.38萬元，項(xiàng)目支出43.5萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款安排支出增加62.64萬元，增長24.64%。其中當(dāng)年撥款支出增加22.64萬元，增加8.18%，其中基本支出233.38萬元與上年對(duì)比增加19.14萬元，增長8.9%；項(xiàng)目支出43.5萬元，與上年對(duì)比增加3.5萬元，增長8.05%。上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，與上年對(duì)比增加40萬元，增長100%。主要原因分析為2020年職工增資調(diào)資，基本工資上調(diào)對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等各種支出增加，2020年《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出233.38萬元，其中：工資福利支出202.47萬元，占基本支出的87%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出28.04萬元，占基本支出的12%。遺屬補(bǔ)助費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.97萬元，占基本支出的0.42%。購買辦公設(shè)備資本性支出1.9萬元，占基本支出的0.81%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)202.47萬元，與上年對(duì)比增加18.97萬元，增長9.37%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革史志辦新增人員1人，對(duì)應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼以及養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)28.04萬元，與上年對(duì)比減少1.82萬元，下降6.49%，主要原因：因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)儉的原則史志辦公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下調(diào)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)0.97萬元，與上年對(duì)比增加0.09萬元，增長9.28%。主要原因：政府性發(fā)文增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出83.5萬元與上年對(duì)比減少26.5萬元，下降31.74%。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排43.5萬元，比去年減少66.5萬元，下降79.67%。本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本年本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)43.5萬元，比2019年下達(dá)數(shù)減少66.5萬元，下降79.67%，具體情況如下：
2020年《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要（2019）》編輯出版經(jīng)費(fèi)18.5萬元比2019年預(yù)算數(shù)增加3.5萬元，增長18.92%。主要原因?yàn)椋?/span>2020年紙張價(jià)格上漲，書號(hào)費(fèi)價(jià)格上漲，因此預(yù)算費(fèi)用增加。
2020年減少《騰沖縣志（1978-2005）》出版印刷經(jīng)費(fèi)70萬元，下降100%。主要原因?yàn)椋骸厄v沖縣志（1978-2005）》出版印刷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)于2019年下?lián)埽擁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)夠用，本年不用再申請(qǐng)。
上年結(jié)轉(zhuǎn)情況。史志辦2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，為《騰沖縣志（1978-2005）》出版印刷經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加40萬元，增長100%。主要原因?yàn)椋?/span>2019年《騰沖縣志（1978-2005）》進(jìn)入終審階段，2020年才進(jìn)入出版程序，因此2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行200.34萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中工資福利支出169.43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬元，商品和服務(wù)支出28.04萬元。
2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為43.5萬元。主要用于完成2020年本單位各項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中當(dāng)年預(yù)算主要為《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)18.5萬元，《騰沖年鑒》（2020）編輯出版經(jīng)費(fèi)15萬元，《騰沖縣志》（1978～2005）編纂經(jīng)費(fèi)10萬元。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)17.20萬元，主要用于2020年史志辦單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療款預(yù)算數(shù)9.75萬元，主要用于本單位2020年史志辦職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)6.09萬元，主要用于本單位2020年史志辦公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：
301工資福利支出202.47萬元。（其中：基本支出202.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
30101基本工資46.41萬元（其中：基本支出46.41萬元）。30102津貼補(bǔ)貼70.90萬元（其中：基本支出70.90萬元）。30103獎(jiǎng)金51.97萬元（其中：基本支出51.97萬元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.20萬元（其中：基本支出17.20萬元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬元（其中：基本支出9.75萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元）。
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元）。
302商品服務(wù)支出70.34萬元。（其中：基本支出28.04萬元，項(xiàng)目支出42.3萬元）。
30201辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出1.62萬元，項(xiàng)目支出0.8萬元）；
30201辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出1.62萬元，項(xiàng)目支出0.8萬元）；
30202印刷費(fèi)20.5萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出17.5萬元）；
30205水費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30206電費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30207郵電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30211差旅費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；
30215會(huì)議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30266勞務(wù)費(fèi)12萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12萬元）；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.35萬元（其中：基本支出2.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30239其他交通費(fèi)12.16萬元（其中：基本支出12.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
30305生活補(bǔ)助0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
31002辦公設(shè)備購置3.1萬元（其中：基本支出1.9萬元，項(xiàng)目支出1.2萬元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金3.1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
史志辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年減少0.5萬元，下降9.35%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
史志辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少0.5萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因為2020年堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待接待批次、人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
史志辦2020年公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市史志委單位共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排43.5萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排43.5萬元，編制績效目標(biāo)3個(gè)。2020年騰沖市史志辦單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
2020年10月份以前完成《騰沖年鑒》公開出版，印刷數(shù)量為300冊(cè)。并將書籍發(fā)放至全市相關(guān)單位進(jìn)行存檔。為社會(huì)各界人員了解騰沖提供信息支撐。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
史志辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70.34萬元，與上年對(duì)比增加0.48萬元，增長0.69%。主要原因分析為2020年工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、中共騰沖市委史志辦2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200128300111
