| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:24:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130800000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、民宗局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
民宗局屬正科級(jí),全額撥款的行政單位，計(jì)入政府部門，與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，下設(shè)基層黨建辦、綜合股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教法規(guī)股4個(gè)股室。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，在職在編12人，退休人員14人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，騰沖市民宗局將按照上級(jí)部門的工作要求和市委、市政府中心工作，習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞“全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展”這個(gè)主題，解放思想、實(shí)事求是、開拓創(chuàng)新，凝心聚力，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：一是抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)，認(rèn)真實(shí)施“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范點(diǎn)創(chuàng)建工程及興邊富民沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃，打造一大批特色宜居宜業(yè)、民富村美人和諧的示范村鎮(zhèn)，形成以點(diǎn)串線、以線連片、以片帶面的示范創(chuàng)建格局，帶動(dòng)各族群眾增收致富。二是大力繁榮發(fā)展少數(shù)民族優(yōu)秀文化，加大對(duì)佤族清戲、傣戲、傈僳族“上刀山、下火海”和阿昌族的蹬窩羅等優(yōu)秀少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政策扶持。三是加大對(duì)少數(shù)民族干部的培養(yǎng)力度，大力培養(yǎng)民族地區(qū)各族干部，大力選拔使用少數(shù)民族干部。密切聯(lián)系少數(shù)民族代表人士，重視培養(yǎng)民族地區(qū)知識(shí)分子特別是少數(shù)民族黨外知識(shí)分子骨干，積極培養(yǎng)少數(shù)民族專業(yè)人才。四是積極履職，做好脫貧攻堅(jiān)工作。充分發(fā)揮職能作用，落實(shí)行業(yè)部門職責(zé)，落實(shí)幫扶計(jì)劃，對(duì)上加強(qiáng)爭(zhēng)取，加大對(duì)民族地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施等的建設(shè)力度，扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)，解決群眾需求，力爭(zhēng)使少數(shù)民族地區(qū)的群眾的生產(chǎn)生活條件有更大的改善，確保如期脫貧。五是加大對(duì)《宗教事務(wù)條例》的宣傳，提高宗教工作法治化水平，持續(xù)做好宗教工作“五進(jìn)”活動(dòng)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。六是深入開展抵御境外宗教滲透、佛道教商業(yè)化治理工作，依法制止非法宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教領(lǐng)域的正常秩序。七是積極完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中:離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 356.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.54萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加59.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.96%，主要為基本支出中工資福利支出增加45余萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入356.62萬(wàn)元，其中:本年收入339.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.54萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力339.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加59.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.96%，主要為基本支出中工資福利支出增加45余萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出356.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 339.08萬(wàn)元，其中：基本支出249.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加59.34萬(wàn)元，增幅為21.21%，其中：基本支出249.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加49.33萬(wàn)元，增幅為24.69%；項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，上年對(duì)比增加10萬(wàn)元，增幅為12.50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17.54萬(wàn)元，上年對(duì)比增加0.009萬(wàn)元，增幅為0.05%。主要因?yàn)椋喝藛T增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)單位支出部分納入，項(xiàng)目支出中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出249.08萬(wàn)元。其中：工資福利支出194.05萬(wàn)元，占基本支出的77.91%；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出40.69萬(wàn)元，占基本支出的16.34%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.34萬(wàn)元，占基本支出的5.75%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)194.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加45.63萬(wàn)元，增幅30.74%，主要原因：人員增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)單位支出部分納入預(yù)算。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)40.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.86萬(wàn)元，增幅2.16%，主要原因：人員增加，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等增加。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)14.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋捍砣耸吭黾樱瑢?duì)應(yīng)補(bǔ)助增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排90萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，比2019年預(yù)算下達(dá)數(shù)80萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增幅12.50%，具體情況如下：
1.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)10萬(wàn)元，具體為宗教和諧經(jīng)費(fèi)，主要用于宗教事務(wù)和“五進(jìn)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運(yùn)行181.92萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、機(jī)構(gòu)開支。
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—其他民族事務(wù)支出50萬(wàn)元，少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金，主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民族文化保護(hù)傳承，民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定等事項(xiàng)。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)43.20萬(wàn)元，主要用于四個(gè)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.41萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療9.43萬(wàn)元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.12萬(wàn)元，主要用于繳納公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資45.26萬(wàn)元（其中：基本支出45.26萬(wàn)元）。津貼補(bǔ)貼66.44萬(wàn)元（其中：基本支出66.44萬(wàn)元）。獎(jiǎng)金48.17萬(wàn)元（其中：基本支出48.17萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.41萬(wàn)元（其中：基本支出16.41萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.43萬(wàn)元（其中：基本支出9.43萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.12萬(wàn)元（其中：基本支出8.12萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元。（其中：基本支出0.21萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)27.43萬(wàn)元（其中：基本支出21.43萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.07萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)0.12萬(wàn)元（其中：基本支出0.12萬(wàn)元）。差旅費(fèi)5.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)5.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元元（其中：項(xiàng)目支出16萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.73萬(wàn)元（其中：基本支出2.73萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用11.09萬(wàn)元（其中：基本支出11.09萬(wàn)元）。其他商品和服務(wù)支出21.23萬(wàn)元（其中：基本支出1.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
生活補(bǔ)助14.34萬(wàn)元（其中：基本支出14.34萬(wàn)元）。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.5萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
民宗局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.35萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降15.75%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
民宗局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。主要是單位無(wú)因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
民宗局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降28.57%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待185人次。主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待方面支出減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
民宗局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2019年民宗局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)。2020年民宗局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
民宗局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%，主要原因分析為退伍安置1人，辦公費(fèi)增加，培訓(xùn)費(fèi)有增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、民宗局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200130800111
