| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 15:23:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143500000
騰沖市接待辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市接待辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實(shí)施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。
（2）落實(shí)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。
（3）落實(shí)中央和國(guó)家有關(guān)部門(mén)，各省、自治區(qū)、直轄市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。
（4）安排市委，市人民政府率團(tuán)赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。
（5）參與籌辦重大活動(dòng)和重要會(huì)議的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，掌握接待信息。
（6）接受上級(jí)接待部門(mén)的指導(dǎo)，加強(qiáng)與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。
（7）參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。
（8）完成市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市接待辦公室屬于公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)單位，內(nèi)設(shè)：綜合股、接待股、財(cái)務(wù)室三個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要?jiǎng)?wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進(jìn)工作方法。認(rèn)真完成市委、市政府安排的各項(xiàng)接待，籌辦重大會(huì)議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動(dòng)，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入493.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少29.63萬(wàn)元，減5.66%。主要原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬(wàn)元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬(wàn)元，減5.74%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入493.04萬(wàn)元，其中:本年收入 493.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力 493.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少29.63萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬(wàn)元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬(wàn)元，減5.74%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 493.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出493.04萬(wàn)元，其中：基本支出493.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.63萬(wàn)元，原因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少10.86萬(wàn)元，減6.98%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少21.03萬(wàn)元，減5.74%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上年項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元，無(wú)增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2010301行政運(yùn)行133.59萬(wàn)元，其中基本支出133.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等的支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出335萬(wàn)元，其中基本支出335萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)、車(chē)輛經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.43萬(wàn)元，其中基本支出2.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療4.33萬(wàn)元，其中基本支出4.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬(wàn)元，其中基本支出2.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.90萬(wàn)元，其中基本支出4.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出493.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）。1.基本支出主要用于工資福利支出143.46萬(wàn)元。分別為：基本工資33.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼40.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.02萬(wàn)元、績(jī)效工資19.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.43萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.11萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.90萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬(wàn)元；2.商品和服務(wù)支出345.34萬(wàn)元。分別為：辦公費(fèi)24.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.60萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)250.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.63萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.30萬(wàn)元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（遺屬生活補(bǔ)貼）1.17萬(wàn)元；4.資本性支出－辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.06萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.06萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市接待辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)252.85萬(wàn)元，較上年減少32.50萬(wàn)元，下降11.39%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為250.00萬(wàn)元，較上年減少30.00萬(wàn)元，下降10.71%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為426次，共計(jì)接待23880人次。減少原因?yàn)椋焊M(jìn)一嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市接待辦公室2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年減少2.5萬(wàn)元，下降46.73%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年減少2.5萬(wàn)元，下降46.73%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要原因?yàn)椋?/font>嚴(yán)格厲行節(jié)約加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)出行管理及車(chē)輛日常管護(hù)，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市接待辦公室無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市接待辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排345.34萬(wàn)元，較上年減少21.03萬(wàn)元，減5.74%。主要原因?yàn)椋M(jìn)一嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在2019完成年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市接待辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200143500111
