| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624017 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:49:57 |
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監(jiān)督索引號53052200355500000
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
滇西應(yīng)用技術(shù)大學是全國首批建設(shè)的新型應(yīng)用技術(shù)型本科高校，是教育部定點幫扶滇西貧困連片地區(qū)五大精準扶貧項目之一和云南省教育綜合改革重點項目，珠寶學院是滇西應(yīng)用技術(shù)大學首批設(shè)置的3個特色學院之一，屬于公辦應(yīng)用型本科院校，校園占地面積500畝，一總投資約5.2億元，建筑面積11.4萬平方米，可滿足全日制在校生3000人辦學規(guī)模，目前已經(jīng)入工程掃尾階段；現(xiàn)有教職工85人，其中：正式教職工33人，掛職干部2人，編制外專業(yè)技術(shù)人員15人，政府購買服務(wù)30人，公益性崗位1人，臨時性人員4人。在校本專科生1158人（總部382人，珠寶學院776人）。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，主要業(yè)務(wù)開展與特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟學、理學、工學、藝術(shù)學等學科本科、碩士研究室學歷教育以及相關(guān)高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育等非學歷教育和培訓(xùn)，以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研究，科技知識成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)孵化等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)保山市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（保市機編〔2016〕37號），珠寶學院內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：綜合辦公室、教學建設(shè)與規(guī)劃處、組織與人力資源處、總務(wù)處、珠寶設(shè)計藝術(shù)系（首飾系）、珠寶工藝技術(shù)系（寶石系）、珠寶商貿(mào)管理系（高端消費管理系）；按照相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學院實際及發(fā)展需要，增設(shè)學生工作處、紀檢工作機構(gòu)和工會；根據(jù)應(yīng)用型高校改革發(fā)展的需要，設(shè)置應(yīng)用研究院。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院為獨立編制、獨立核算的事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，切實加強黨的建設(shè)和學院思想政治工作；2.優(yōu)學院內(nèi)部治理體系，加強制度建設(shè)，為學院發(fā)展提供強有力的管理和制度保障；3.引才聚智，打造一支“思想政治過硬、業(yè)務(wù)能力較強”的師資隊伍；4.加強專業(yè)群建設(shè)，努力擴大辦學規(guī)模，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展開設(shè)專業(yè)、培養(yǎng)人才；5.創(chuàng)新驅(qū)動，加強校企深度合作和教學科研平臺建設(shè)；6.多渠道籌措建設(shè)發(fā)展資金，完善學院辦學硬件保障；7.創(chuàng)新學生管理，不斷推動學生工作上新臺階；8.開放銜接，加強國際教育交流與合作；9.加強學院安全管理工作，創(chuàng)建平安和諧校園；10.精準施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制40人。在職實有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 33人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 927. 31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款847.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79.69萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加 131.35萬元，增幅16.50%,其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加166.66萬元，增幅24.47%,上年結(jié)轉(zhuǎn)減少35.30萬元，減幅30.70%，主要原因分析：2020年一般公共預(yù)算財政撥款比2019年收入增加是因為2019年年底招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員15人，工資由財政承擔，所以工資福利支出增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年減少是因為2018年的科學技術(shù)支出其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（眾創(chuàng)空間項目100萬）和其他支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（彩票公益金用于珠寶學院攀巖墻建項目15萬）兩個項目已在2019年實施。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入927. 31萬元，其中:本年收入847.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79.69萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款847.62萬元（本級財力847.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加 131.35萬元，增幅16.5%，其中：其中:本年收入166.66萬元，與上年對比增幅24.47%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少35.30萬元，減幅30.70%。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加166.66萬元（本級財力增加166.66萬元，主要原因分析2020年財政撥款收入比2019年收入增加是因為2019年年底招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員15人，工資福利由財政承擔，所以工資福利支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年減少是因為2018年的科學技術(shù)支出其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（眾創(chuàng)空間項目100萬）和其他支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（彩票公益金用于珠寶學院攀巖墻建項目15萬）兩個項目已在2019年實施。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 927.31萬元。財政撥款安排支出 927.31萬元，其中：基本支出651.41萬元，項目支出200萬元。
與上年對比預(yù)算總支出增加131.35萬元，增幅16.5%，其中：基本支出651.41萬元，與上年對比增幅41.32%；項目支出200萬元，與上年對比減幅40.30%。
（一）基本支出
2020年年初基本支出預(yù)算651.41萬元，比上年預(yù)算增加190.45萬元，同比增長41.32%，其中：工資福利支出634.90萬元，占基本支出的97.47%；辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等商品和服務(wù)支出16.51萬元，占基本支出的2.53%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)634.90萬元，與上年對比增加186.99萬元，增幅41.75%；增長原因為2019年12月學院公開招聘了編制外專業(yè)技術(shù)人員15人，人員經(jīng)費納入財政預(yù)算，所以基本支出中工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支預(yù)算數(shù)16.51萬元，與上年對比減少0.34萬元，減幅2.58%；變動原因為2020年人員比2019年減少了2名編制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員(專任教師)，所以辦公費相應(yīng)調(diào)減。
基本預(yù)算支出主要用于保障學院機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2020年年初項目支出預(yù)算為200萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，同比減少9.09%，主要是因為 2020年減少2個項目：教室設(shè)備采購項目200萬元，窗簾及學生床采購項目20萬元；新增1個項目：學生床采購項目經(jīng)費200萬元，2020年學院預(yù)計在校生將達到1600人，目前學院學生公寓已有床位1000個，不能滿足2020年在校生需求，所以2020年增加了學生床采購項目，以滿足學院學生的基本生活需求。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出79.69萬元，與上年對比減少35.31萬元，減幅 30.70%，具體為減少2018年的科學技術(shù)支出其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（眾創(chuàng)空間項目100萬）和其他支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（彩票公益金用于珠寶學院攀巖墻建項目15萬）兩個項目已在2019年實施。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出753.78萬元，主要用于普通高等教育的日常辦公運行維護及相關(guān)費用支出。
科學技術(shù)支出75.91萬元，主要用于科研項目支出。
社會保障和就業(yè)支出56.06萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出41.56萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資115.83萬元（其中：基本支出115.83萬元）。
津貼補貼65.60萬元（其中：基本支出65.60萬元）。
獎金9.65萬元（其中：基本支出9.65萬元）。
績效工資161.76萬元（其中：基本支出161.76萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.05萬元（其中：基本支出56.05萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費31.42萬元（其中：基本支出31.42萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.15萬元（其中：基本支出10.15萬元）。
其他社會保障繳費2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元）。
其他工資福利支出181.58萬元（其中：基本支出181.58萬元）。
辦公費5.62萬元（其中：基本支出1.83萬元，項目支出3.79萬元）。
會議費2萬元（其中：基本支出2萬元）
培訓(xùn)費3萬元（其中：基本支出3萬元）
公務(wù)接待費1萬元（其中：基本支出1萬元）
工會經(jīng)費4.88萬元（其中：基本支出4.88萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金200萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年減少0.2萬元，減幅16.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
珠寶學院2019年及2020年均無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少0.2萬元，下降16.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待125人次。
增減變化原因2020年學院人員比2019年減少了2名編制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員(專任教師)，辦公經(jīng)費調(diào)減，公務(wù)接待費也相應(yīng)減少；同時學院嚴格執(zhí)行八項規(guī)定要求，通過取消部分公務(wù)接待、嚴格接待規(guī)格、降低公務(wù)接待標準、控制陪餐人數(shù)等方式積極壓縮公務(wù)接待費用，所以相應(yīng)公務(wù)接待支出下降。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
珠寶學院無公車編制，所以沒有公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
滇西應(yīng)用大學珠寶學院共申報項目1個，項目為2020年學生床采購項目，實施年限為2020年，實施主體為滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院，當年財政預(yù)算安排資金200萬元。該項目的績效目標為：1.保證采購學生床質(zhì)量達到高校學生床標準及所購買學生床材質(zhì)對環(huán)境無害；2滿足在校學生在學院內(nèi)的基本住宿所需，受益的學生將達到100%，滿意度達到98%，保障每一名在校學生的基本住宿需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
珠寶學院2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費12.72萬元，與上年對比減少0.34萬元，同比減少2.58%；主要原因分析為2019年有兩名專任教師辭職，辦公費預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200355500111
