| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:37:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121800000
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市委政研室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。
3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。
4、負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。
5、完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政策研究室設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策研究股、改革發(fā)展股。
中共騰沖市委政策研究室行政編制5 名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名，其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1 名：主任兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室主任1 名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名：副主任3 名，副主任兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室副主任1 名。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)。
2、關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3、圍繞市委市政府工作部署，積極開展專題調(diào)研。
4、履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。
5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6、抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7、搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 216.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款216.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比減少74.64萬元，下降25.64 %。主要減少原因?yàn)椋?/font>2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 216.5萬元，其中:本年收入216.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款216.5萬元（本級(jí)財(cái)力216.5萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少74.64萬元，下降25.64 %。主要減少原因?yàn)椋?/font>2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 216.5萬元。財(cái)政撥款安排支出216.5萬元，其中：基本支出196.5萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
與上年對(duì)比減少74.64萬元，減幅25.64 %。其中：基本支出196.5萬元，與上年對(duì)比減少74.64萬元，減幅25.64 %。項(xiàng)目支出20萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。
基本支出情況。基本支出196.5萬元。其中工資福利支出186.15萬元，占基本支出的94.73%，商品和服務(wù)支出9.35萬元，占基本支出的4.76%，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助0.99萬元，占基本支出的0.51%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)186.15萬元，與上年對(duì)比減少71.43萬元，減幅27.73%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，一部分人員調(diào)出單位。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)9.35萬元，與上年對(duì)比減少3.21萬元，減幅25.55%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，一部分人員調(diào)出單位。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)0.99萬元，與上年對(duì)比無變化。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出20萬元，其中：本年本級(jí)財(cái)力安排20萬元。與上年對(duì)比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行187.25萬元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.04萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療8.55萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.66萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.04萬元（其中：基本支出41.04萬元）。
津貼補(bǔ)貼61.87萬元（其中：基本支出61.87萬元）。
獎(jiǎng)金44.12萬元（其中：基本支出44.12萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.04萬元（其中：基本支出15.04萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.55萬元（其中：基本支出8.55萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.66萬元（其中：基本支出5.66萬元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）
辦公費(fèi)4.8萬元（其中：基本支出1.3萬元，項(xiàng)目支出3.5萬元）。
印刷費(fèi)0.3萬元（其中：項(xiàng)目支出0.3萬元）。
水費(fèi)0.04萬元（其中：項(xiàng)目支出0.04萬元）。
電費(fèi)0.3萬元（其中：項(xiàng)目支出0.3萬元）。
郵電費(fèi)1.2萬元（其中：項(xiàng)目支出1.2萬元）。
差旅費(fèi)6.7萬元（其中：項(xiàng)目支出6.7萬元）。
會(huì)議費(fèi)0.2萬元（其中：項(xiàng)目支出0.2萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出4萬元）。
其他交通費(fèi)用10.24萬元（其中：基本支出10.14萬元，項(xiàng)目支出0.1萬元）。
其他商品和服務(wù)支出3.66萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出2.66萬元）。
生活補(bǔ)助0.99萬元（其中：基本支出0.99萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市委政研室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.65萬元，較上年減少0.4萬元，下降4.42%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市委政研室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市委政研室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬元，較上年減少0.4萬元，下降18.18%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待80人次。
減少原因：厲行節(jié)約，接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市委政研室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.85萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變化原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市委政研室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市委政研室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市委政研室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.01萬元，與上年對(duì)比減少8.6萬元，下降31.14 % 。減少原因：機(jī)關(guān)人員減少，單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市委政研室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200121800111
