| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:18:30 |
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監(jiān)督索引號53052200171200111
中國共產(chǎn)主義青年團騰沖市委員會2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、共青團騰沖市委員會2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、領(lǐng)導全市各級團組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進騰沖經(jīng)濟社會全面發(fā)展；
2、結(jié)合青少年特點，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標，負責提出并落實不同時期加強我市青少年思想政治工作的各項計劃措施、任務；
3、圍繞黨的經(jīng)濟建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團在經(jīng)濟建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；
4、受市委、市政府委托，以貫徹落實《中華人民共和國未成年人保護法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責全市團屬事業(yè)、青少年社團的管理、指導、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6、承擔政府委托的青少年事務；
7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8、負責提出和落實全市少年先鋒隊的各項工作任務，指導少先隊開展各項活動，加強自身建設(shè)；負責對青年學生的管理；
9、負責全市團干部、團員隊伍建設(shè)；
10、負責青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點、及時疏導青年思想情緒，維護社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務；
11、管理市青少年宮工作；
12、承擔市委、市政府、團市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
共青團騰沖市委員會有獨立核算的機構(gòu)1個，是全額撥款的群團單位，為參公管理事業(yè)單位。中國共產(chǎn)主義青年團騰沖市委員會設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為基層黨建辦公室，辦公室，組織股，學少股。
（三）重點工作概述
1.強化理想信念教育，堅定正確政治方向。持續(xù)開展好“我的中國夢”“踐行社會主義核心價值觀·凝聚青春正能量”“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等主題教育實踐活動，深化國情、省情、市情和形勢政策教育。開展“青馬工程”，讓廣大團員青年在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
2.強化立德樹人工作，展示青年良好形象。充分利用“國慶節(jié)”、“建隊日”等時間節(jié)點，開展 “開學第一課”、“奮斗的青春最美麗”等主題活動，為青少年搭建展示自我、相互交流、共同進步的舞臺，引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，引導青少年養(yǎng)成良好的個人品德、職業(yè)道德、家庭美德、社會公德，引導青年振奮精神、感悟責任、明確方向。
3.發(fā)揮職能優(yōu)勢，助力脫貧攻堅。充分發(fā)揮共青團的組織優(yōu)勢，切實轉(zhuǎn)變?nèi)辟Y金、缺項目、缺人手難有作為的思想觀念，準確解讀黨和政府脫貧攻堅的決策部署、政策措施，大力宣傳青年脫貧典型、致富經(jīng)驗、幫扶事跡，引導廣大團員青年關(guān)心、關(guān)注、支持和主動參與脫貧攻堅工作。鼓勵引導青聯(lián)委員、創(chuàng)業(yè)省長獎、市長獎獲得者參與村企共建、結(jié)對幫扶等工作，帶動貧困地區(qū)青年增收致富。深入推進“志愿者+扶貧”工作模式，搭建脫貧攻堅青年志愿者服務隊，廣泛開展志愿扶貧、公益扶貧、文化下鄉(xiāng)等活動，抓實“愛心圓夢大學”公益助學、“希望心生命救助計劃”等扶貧志愿服務項目。
4.竭力服務青年，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。深入實施人才引培計劃，強化項目支撐、技能培訓和就業(yè)指導，努力把廣大青年的創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新智慧和創(chuàng)新行動。穩(wěn)步推進“貸免扶補”、小額擔保貸款、微型企業(yè)培育工程等項目，繼續(xù)與重點行業(yè)、重點企業(yè)開展合作，建立一批高質(zhì)量的青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習基地，聘請青年企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)青年結(jié)對，為創(chuàng)業(yè)青年提供指導和幫助。
5.加強資源整合，維護青少年合法權(quán)益。繼續(xù)參與全市各服務平臺建設(shè)，推進青少年事務社工機構(gòu)承接政府購買服務項目，提升青少年事務社會工作水平。發(fā)揮市預防青少年違法犯罪工作專項組辦公室作用，協(xié)調(diào)各成員單位齊抓共管、協(xié)同配合，優(yōu)化青少年成長的法治環(huán)境和社會環(huán)境。全面深化“共青團傾聽日”“共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面”等活動，強化青少年維權(quán)實體平臺建設(shè)。
6.廣泛宣傳發(fā)動，踐行生態(tài)文明理念。加強與環(huán)保、林業(yè)等部門合作，廣泛開展生態(tài)文明教育，推動環(huán)保理念深入廣大青少年。號召團員青年參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、文明城市、園林城市、美麗縣城、提升人居環(huán)境建設(shè)工作，壯大共青團勸導員隊伍，通過團員和志愿者帶動更多青年，形成一股建設(shè)“青流”。
7.嚴抓思想建設(shè)，確保聽黨話跟黨走。促進學習貫徹黨的十九大、團的十八大、習近平總書記系列重要講話精神常態(tài)化制度化，引導全體團干部牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。
8.嚴抓組織建設(shè)，提升凝聚力戰(zhàn)斗力。嚴肅團的組織生活，督促基層團組織落實“三會兩制一課”制度。深化區(qū)域化團建工作，著力推進新興領(lǐng)域組織覆蓋和工作覆蓋。履行好全團帶隊的光榮職責，從思想、組織、工作、隊伍、作風上帶好少先隊，積極為少先隊工作創(chuàng)造有利條件。
9.嚴抓隊伍建設(shè)，增強先進性光榮感。加強基層團干部選配、管理和考核，保證基層團干部有足夠精力投入團的工作。認真落實分級分類培訓要求，組織實施好團干部教育培訓工作規(guī)劃，對團干部的進行培訓。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入202.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款163.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元。
與上年147.38萬元，對比增加54.73萬元，同比增加37.13%，，其中：一般公共預算財政撥款163.77萬元，與上年對比增加34.38萬元，增幅26.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元，比去年增加20.36萬元，增幅113.23%，主要原因分析今年年初增加地方項目志愿者經(jīng)費，上年結(jié)轉(zhuǎn)中貸免扶補工作經(jīng)費增加，人員工資及各種保險調(diào)整增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入202.11萬元，其中:本年收入163.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.34萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款163.77萬元（本級財力163.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年147.38萬元對比增加54.73萬元，同比增加37.13%，主要原因分析今年年初增加地方項目志愿者經(jīng)費，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，人員工資及各種保險調(diào)整增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 202.11萬元。財政撥款安排支出 163.77萬元，其中：基本支出153.77萬元，項目支出10.00萬元。
與上年對比增加54.73萬元，增幅37.13%，基本支出153.77萬元，與上年137.39萬元，對比增加16.38萬元，同比增加11.92%，項目支出與上年相比無變化，增幅為0；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加20.36萬元，增幅113.23%，主要原因分析：今年年初增加地方項目志愿者經(jīng)費，人員工資微調(diào)，各種社會保險繳費基數(shù)增加，導致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，今年差旅費、工會經(jīng)費較去年有所增長，導致商品和服務支出比去年多。
基本支出情況：基本支出153.77萬元，其中：工資福利支出88.57萬元，占基本支出的57.59%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出33.62萬元，占基本支出的21.86%；生活補助等對個人和家庭的補助支出30.78萬元，占基本支出的20.05% ；辦公設(shè)備購置支出0.78萬元，占基本支出的0.50%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數(shù)88.57萬元，與上年對比增加21.79萬元，增長32.62%，主要原因：人員變動，工資微調(diào)和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導致工資，社會保障和衛(wèi)生健康支出增加。
2. 商品和服務支出2020年預算數(shù)33.62萬元，與上年對比減增加2.29萬元，增幅7.30%，主要原因：人員變動，其他交通費用及工會經(jīng)費較去年有所增長，導致商品和服務支出比去年微增。
3. 個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)30.78萬元，與上年對比增加11.10萬元，增幅56.40%，主要原因：2020年在崗地方項目志愿者22人，比去年增加。
4. 資本性支出2020年預算0.78萬元，與上年對比減少0.82萬元，增長51.25%，主要原因：辦公設(shè)備購置預算比去年減少，厲行節(jié)約。
項目支出情況。項目支出2020年預算10萬元。與上年對比無變化。其中：本年本級財力安排10萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出無變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)10萬元，為云南省青基會項目實施經(jīng)費。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出38.34萬元，比去年增加20.36萬元，增長113.23%，主要原因是；2019年年底貸免扶補工作經(jīng)費下達。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行-2012901：基本支出94.52萬元，主要用于人員類支出80.46萬元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出14.05萬元。
2、一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事物支出-2012999：基本支出23萬元，主要用于單位開展團委及少先隊活動，志愿者活動等方面的支出；項目支出10萬元，為云南省青基會項目實施經(jīng)費，為騰沖爭取希望學校建設(shè)，貧困生資助等項目。
3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：基本支出7.39萬元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出4.14萬元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助-2101103 ：基本支出1.84萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
6、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對高校畢業(yè)生到基層任職補助-2130152 ： 基本支出22.86萬元，主要用于服務西部計劃志愿者地方項目市級補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出總計88.57萬元，其中基本支出88.57萬元，項目支出0元。具體如下：
基本工資 18.72萬元，其中基本支出18.72萬元；
津貼補貼 32.59萬元，其中基本支出 32.59萬元；
獎金23.76萬元，其中基本支出23.76萬元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 7.39萬元，其中基本支出 7.39萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費 4.14萬元，其中基本支出4.14萬元；
公務員醫(yī)療補助繳費 1.84萬元，其中基本支出1.84萬元；
其他社會保障繳費0.11萬元，其中基本支出0.11萬元
2、商品和服務支出總計43.62萬元，其中基本支出33.62萬元，項目支出10萬元，具體如下：
辦公費 21.69萬元，其中基本支出11.69萬元；項目支出10萬元;
水費 0.03萬元，其中基本支出0.03萬元；
電費 0.11萬元，其中基本支出 0.11萬元；
郵電費0.3萬元，其中基本支出0.3萬元 ；
差旅費 2.7萬元，其中基本支出2.70萬元；
會議費 3萬元，其中基本支出3萬元；
培訓費 1萬元，其中基本支出1萬元；
公務接待費2.50萬元，其中基本支出2.5萬元；
專用材料費1.50萬元，其中基本支出1.50萬元；
工會經(jīng)費1.80萬元；其中基本支出1.80萬元；
公務用車運行維護費2.85萬元，其中基本支出2.85萬元；
其他交通費用 5.54萬元，其中基本支出5.54萬元；
其他商品和服務支出0.60萬元，其中基本支出0.60萬元；
3、對個人和家庭的補助總計30.78萬元，其中基本支出30.78萬元，項目支出0元，具體如下：
生活補助30.78萬元，其中基本支出30.78萬元 。
4、資本性支出總計0.78萬元，其中基本支出0.78萬元，具體如下：
辦公設(shè)備購置0.78萬元，其中基本支出0.78萬元，項目支出0元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金0.78萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
共青團騰沖市委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.35萬元，較上年減少0.50萬元，下降8.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
共青團騰沖市委員會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增加原因本單位無此項預算。
（二）公務接待費
共青團騰沖市委員會2020年公務接待費預算為2.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降16.67%，
減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
共青團騰沖市委員會2020年公務用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增加原因：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排10.00萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排10.00萬元，編制績效指標1個。2020年單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
共青團騰沖市委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排43.63萬元，與上年41.34萬元，對比增加2.29萬元，同比增加5.53%，主要原因分析工資、工會經(jīng)費及預青工作經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、共青團騰沖市委員會2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200171200111
