| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:14:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131600000
騰沖市司法局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市司法局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，名稱為騰沖市司法局。為財(cái)政全供給單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦公室、黨建辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊(duì)、裝備財(cái)務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)49人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1148.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.73萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加259.95萬(wàn)元，增幅29%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加、人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1148.74萬(wàn)元，其中:本年收入1051.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.73萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.73萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1051.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入97.73萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加259.95萬(wàn)元，增幅29%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加、人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1148.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1051.01萬(wàn)元，其中：基本支出1008.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43萬(wàn)元。 與上年對(duì)比增加223.64萬(wàn)元，增幅29%，其中：基本支出1008.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加223.64萬(wàn)元，增幅28.51%；項(xiàng)目支出43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增13萬(wàn)元，增幅43%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金97.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)23.31萬(wàn)元，增幅31.32%，主要原因：政府機(jī)構(gòu)調(diào)整及補(bǔ)齊司法所所長(zhǎng)，增加人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致工資福利支出及商品服務(wù)支出增加；因職能調(diào)整新增依法治市工作經(jīng)費(fèi)、2019年法律援助案件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)列入基本支出，今年列入項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年增加；2019年專項(xiàng)資金上級(jí)項(xiàng)目未完結(jié)，需下年使用。
基本支出情況。基本支出1008.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出926.67萬(wàn)元，占基本支出的91.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬(wàn)元，占基本支出的0.1%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出80.37萬(wàn)元，占基本支出的7.97%.基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)926.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加262.08萬(wàn)元，增幅37.01%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革及補(bǔ)齊司法所所長(zhǎng)，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)0.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增幅10.23%，主要原因：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
3、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)80.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.1萬(wàn)元，增幅6.77%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革及補(bǔ)齊司法所所長(zhǎng)，增加了人員一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出。
4、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出43萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排43萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)43萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)30萬(wàn)元增加13萬(wàn)元，減幅43.33%，具體情況如下：
1、因政府機(jī)構(gòu)調(diào)整，依法治市工作經(jīng)費(fèi)新增安排3萬(wàn)元。
2、去年法律援助辦案經(jīng)費(fèi)安排在基本支出，今年法律援助辦案經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元納入項(xiàng)目支出管理。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出97.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23.31萬(wàn)元，增幅31.32%，具體為：社區(qū)矯正人員監(jiān)管經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)4.46萬(wàn)，裝備費(fèi)13.93萬(wàn)元，規(guī)范化司法所24.29萬(wàn)元，公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)8.11萬(wàn)元,法律援助案件補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)6.94萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項(xiàng)目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計(jì)2020年全部支出完結(jié)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-行政運(yùn)行-2040601：基本支出862.26萬(wàn)元，主要用于人員類支出781.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出80.37萬(wàn)元。
2、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-普法宣傳-2040605：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務(wù)支出.
3、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法律援助-2040609：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于市本級(jí)配套法律援助案件經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足業(yè)務(wù)支出。
4、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--社區(qū)矯正-2040610：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經(jīng)費(fèi)及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。
5、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法制建設(shè)-2040613：項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，主要用于全市依法治市工作開展的辦公經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出78.43萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出43.9萬(wàn)元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
8、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出23.42元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)926.67萬(wàn)元，其中基本支出926.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 182.85萬(wàn)元，其中基本支出 182.85萬(wàn)元；
津貼補(bǔ)貼360.22萬(wàn)元，其中基本支出 360.22萬(wàn)元；
獎(jiǎng)金196.54萬(wàn)元，其中基本支出196.54萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.43萬(wàn)元，其中基本支出 78.43萬(wàn)元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 43.9萬(wàn)元，其中基本支出43.9萬(wàn)元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 23.42萬(wàn)元，其中基本支出23.42萬(wàn)元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.72萬(wàn)元，其中基本支出19.72萬(wàn)元
其他工資福利支出21.6萬(wàn)元，其中基本支出21.6萬(wàn)元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)123.37萬(wàn)元，其中基本支出80.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43萬(wàn)元，具體如下：
辦公費(fèi) 20.1萬(wàn)元，其中基本支出16.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元;
印刷費(fèi) 1.5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元 ；
水費(fèi) 0.5萬(wàn)元，其中基本支出 0.5萬(wàn)元；
電費(fèi) 0.5萬(wàn)元，其中基本支出 0.5萬(wàn)元；
培訓(xùn)費(fèi) 3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出3萬(wàn)元；
公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中基本支出2萬(wàn)元；
勞務(wù)費(fèi)26萬(wàn)元，其中:項(xiàng)目支出 26萬(wàn)元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.57萬(wàn)元；其中基本支出14.57萬(wàn)元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出4萬(wàn)元；
其他交通費(fèi)用 43.62萬(wàn)元，其中基本支出43.62萬(wàn)元；
其他商品和服務(wù)支出7.57萬(wàn)元，其中基本支出2.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)0.97萬(wàn)元，其中基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
社會(huì)福利和救助0.97萬(wàn)元，其中基本支出0.97萬(wàn)元 。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金42.9萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，較上年減少7.5萬(wàn)元，下降55%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市司法局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市司法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元，下降58%，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25 次，共計(jì)接待233 人次。下降的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市司法局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)元，較上年減少3.2萬(wàn)元，下降44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少3.2萬(wàn)元，下降44%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。下降的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排43萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年司法局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.09萬(wàn)元，同比增6.76%，主要原因分析：人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市司法局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131600111
