| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0624006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:04:24 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131500000
騰沖市公證處2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市公證處2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)辦理的各類公證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室。單位實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下公證事項(xiàng):
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈(zèng)與、遺囑;
(四)財(cái)產(chǎn)分割;
(五)招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無(wú)違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請(qǐng)辦理的其他公證事項(xiàng)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下事務(wù):
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項(xiàng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、物品、文書;
(四)代寫與公證事項(xiàng)有關(guān)的法律事務(wù)文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 98.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%，主要原因分析人員增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 98.30萬(wàn)元，其中:本年收入98.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98.30萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力98.30萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%，主要原因分析人員增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出98.30萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 98.30萬(wàn)元，其中：基本支出98.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%，其中：基本支出11.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)。
基本支出增加情況。基本支出增加11.80萬(wàn)元，其中：工資福利支出增加11.73萬(wàn)元，占基本支出的99.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出增加0.07萬(wàn)元，占基本支出的0.59%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)71.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.41%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T增加薪級(jí)工資及人員調(diào)資。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)27.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%。主要原因：物價(jià)上漲，導(dǎo)致辦證正本增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-司法-律師公證管理85.52萬(wàn)元，主要用于反應(yīng)人員工資和維持單位運(yùn)行的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.9萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.88萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資21.24萬(wàn)元（其中：基本支出21.24萬(wàn)元）。
30102津貼補(bǔ)貼10.32萬(wàn)元（其中：基本支出10.32萬(wàn)元）。
30103獎(jiǎng)金1.77萬(wàn)元（其中：基本支出1.77萬(wàn)元）。
30107績(jī)效工資24.80萬(wàn)元（其中：基本支出24.80萬(wàn)元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.90萬(wàn)元（其中：基本支出6.90萬(wàn)元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.87萬(wàn)元（其中：基本支出3.87萬(wàn)元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.01萬(wàn)元（其中：基本支出2.01萬(wàn)元）。
30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.35萬(wàn)元（其中：基本支出0.35萬(wàn)元）。
30201辦公費(fèi)3.70萬(wàn)元（其中：基本支出3.70萬(wàn)元）。
30202印刷費(fèi)2.30萬(wàn)元（其中：基本支出2.30萬(wàn)元）。
30204手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.07萬(wàn)元）。
30205水費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.05萬(wàn)元）。
30206電費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.05萬(wàn)元）。
30207郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元（其中：基本支出0.22萬(wàn)元）。
30211差旅費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中：基本支出0.8萬(wàn)元）。
30218專用材料費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元）。
30224被裝購(gòu)置費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元）。
30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元）。
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元（其中：基本支出0.82萬(wàn)元）。
30299其它商品和服務(wù)支出6.83萬(wàn)元（其中：基本支出6.83萬(wàn)元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年我單位無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市公證處2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增加變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公證處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。
增加變化原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公證處2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增加變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.22%。主要原因分析物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦證成本增高。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市公證處2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500111
